Beantwoording door VVD mondeling gestelde vraag beheer- en beleidsplan civiele kunstwerken
Tekst van het document
Mondeling in een vergadering gestelde vragen door raadsleden Vergadering d.d. Soort vergadering Nummer agendapunt Titel agendapunt Fractie: VVD
: 3 maart 2025 : Visie en Advies :7 : Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028
Vraag: In de nieuwe post 'regulier onderhoud kunstwerken' zit een bedrag van € 150.000 voor de bediening van de bruggen. Indien dit net als in de huidige begroting apart gepresenteerd zou worden zou u voor de post 'regulier onderhoud kunstwerken' een bedrag van € 311.250 overhouden. Dit betekent dat het College een besparing realiseert van € 123.629 op het reguliere onderhoud. Een besparing op regulier onderhoud strook o.i. niet met de verwachting op dit moment en vernemen graag van het College hoe dit verschil ten aanzien van de huidige begroting wordt verklaard. Antwoord: Onderstaand treft u de opbouw van de kosten zoals deze gepresenteerd zijn in het raadsvoorstel. nieuwe plan
2025
2026
2027
2028
2029
2030
regulier onderhoud
461.250
461.250
461.250
461.250
461.250
461.250
groot onderhoud (via voorziening)
245.419
245.419
245.419
245.419
245.419
245.419
4.885
5.340
5.680
6.424
29.085
711.554
712.009
712.349
713.093
735.754
kapitaallasten investeringen totaal budgettair effect huidige begroting
706.669 2025
2026
2027
2028
2029
2030
brugwachters (6021001-4351000)
139.005
139.005
139.005
139.005
139.005
139.005
ondrhoud (6021001-4380135)
434.879
434.879
434.879
434.879
434.879
434.879
210.222
210.222
210.222
210.222
784.106
784.106
784.106
784.106
stelpost Noorderhemweg (6021009) totaal budget
573.884
573.884
verschil nieuw plan versus huidige budget claim (stelpost inzet. voor dit nieuw plan)
132.785
137.670
tekort
tekort
(72.097)
overschot
(71.757)
(71.013)
overschot
overschot
(48.352)
overschot
Toelichting: Binnen de huidige begroting is er een aparte post voor de brugwachters. In de post onderhoud vallen zowel de kosten voor regulier onderhoud als groot onderhoud. In het nieuwe plan vallen de kosten voor de brugwachters onder het regulier onderhoud. Omdat er een voorziening wordt opgezet voor het groot onderhoud, wordt dit hieruit gedekt. De posten onderhoud (bestaand) en regulier onderhoud (nieuw) zijn door de opzet van de voorziening niet direct met elkaar te vergelijken. Bij vergelijking van de bovengenoemde posten wordt hierop €132.785,- meer uitgegeven.