CConstaterende datKaag en Braassem
Koppel je AI →
Document · PDF

8d. Bijlage 4 scenario 4 weerstandsratio 0,8

Gemeenteraad 30 oktober 2023, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Op te heffen geheimhoudingen periode 2018-2022.836 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 4: scenario 4, weerstandsratio 0,8

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(2.459.436)

(3.963.784)

(3.656.211)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

758.400

773.600

727.200

1.040.800

994.400

948.000

948.000

948.000

948.000

948.000

948.000

948.000

(1.676.036)

(3.165.184)

(2.904.011)

(726.189)

(772.589)

(818.989)

(818.989)

(818.989)

(818.989)

(818.989)

(818.989)

(818.989)

62.740

Afweging Begrotingsbeeld 2019-2022: RD18.113 (29 okt 2018) Amendement bij begrotingsvaststelling (circa) Reservering voor risico's bij weerstandsratio:

0,8

Vrije ruimte voor ambities (begroting 2019)

EXTERNE AMBITIES Integrale Kindclusters:

Afweging

IKC Leimuiden

ja

4.927

15.178

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

IKC Rijnsaterwoude

ja

(17.644)

12.178

12.178

12.178

12.179

12.179

12.179

12.179

12.179

12.179

12.179

12.179

IKC Oude Wetering

ja

4.680

12.480

20.280

216.944

389.193

389.193

389.193

389.193

389.193

389.193

389.193

389.193

IKC Woubrugge

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ja

-

-

-

-

Gebiedsontwikkeling Sportpad: Nieuwbouw sportcomplex De Tweesprong Vrijval risicoreservering onderhoud De Tweesprong

nvt

456.453

456.453

456.453

456.453

456.453

456.453

456.453

456.453

(360.000)

(360.000)

(360.000)

(360.000)

(360.000)

(360.000)

(360.000)

(360.000)

Herinrichting Sportpad: scenario beperkte ingreep

ja

-

-

-

-

98.446

98.446

98.446

98.446

98.446

98.446

98.446

98.446

Herinrichting Sportpad: scenario volledige ingreep

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige ontwikkelingen: Sociale woningbouw connexxionterrein

ja

-

1.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein

ja

158.346

158.346

158.346

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Huisvesting bijzondere doelgroepen (faciliteren)

ja

-

131.987

131.987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doortrekken parallelweg N207/ landbouwverkeer (in 2020)

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doortrekken Sotaweg/ de Lasso bedrijven terrein (in 2020)

ja

-

-

32.902

32.902

32.902

32.902

32.902

32.902

32.902

32.902

32.902

32.902

Herinrichting winkelhart Noordplein – Zuidplein

ja

16.321

16.321

16.321

16.321

16.321

16.321

16.321

16.321

16.321

16.321

16.321

Buitensport/ kunstgrasvelden. Afkoopsom gemeente

ja

1.000.000

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vergroenen openbare ruimte

ja

100.000

100.000

100.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Veense Hout (bijdrage gemeente)

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(425.727)

(618.694)

(2.369.257)

(285.104)

(64.355)

(110.755)

(110.755)

(110.755)

(110.755)

(110.755)

(110.755)

(110.755)

overschot

overschot

Begrotingsbeeld 2019-2030-->

-

overschot

Weerstandsratio

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

keuze1 keuze2 keuze3 keuze4 keuze5 keuze6 keuze7 keuze8 keuze9 keuze10 keuze11 keuze12 keuze13 keuze14 keuze15 keuze16

IKC Leimuiden IKC Rijnsaterwoude IKC Oude Wetering IKC Woubrugge Gebiedsontwikkeling Sportpad: Nieuwbouw sportcomplex De Tweesprong Herinrichting Sportpad: beperkte ingreep Herinrichting Sportpad: volledige ingreep Overige ontwikkelingen: Sociale woningbouw connexxionterrein Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein Huisvesting arbeidsmigranten (faciliteren) Doortrekken parallelweg N207/ landbouwverkeer (in 2020) Doortrekken Sotaweg/ de Lasso bedrijven terrein (in 2020) Herinrichting winkelhart Noordplein – Zuidplein Buitensport/ kunstgrasvelden. Vergroenen openbare ruimte Veense Hout (bijdrage gemeente)

2019 4.927 -17.644 4.680 1.560

2020 15.178 12.178 12.480 4.680

-

-

158.346 1.000.000 100.000 50.000 1.301.869

158.346 131.987 16.321 1.000.000 100.000 1.451.170

2021 62.740 12.178 20.280 12.480

2022 62.740 12.178 216.944 98.416

2023 62.740 12.179 389.193 199.303

2024 62.740 12.179 389.193 199.303

2025 62.740 12.179 389.193 199.303

2026 62.740 12.179 389.193 199.303

2027 62.740 12.179 389.193 199.303

-

-

456.453 98.446 414.511

456.453 98.446 414.511

456.453 98.446 414.511

456.453 98.446 414.511

456.453 98.446 414.511

158.346 131.987 362.697 32.902 16.321

362.697 32.902 16.321

362.697 32.902 16.321

362.697 32.902 16.321

362.697 32.902 16.321

362.697 32.902 16.321

362.697 32.902 16.321

100.000

100.000

-

-

-

-

-

909.930

902.198

2.044.744

2.044.744

2.044.744

2.044.744

2.044.744

2028 62.740 12.179 389.193 199.303

2029 62.740 12.179 389.193 199.303

2030 62.740 12.179 389.193 199.303

456.453 98.446 414.511

456.453 98.446 414.511

456.453 98.446 414.511

362.697 32.902 16.321

362.697 32.902 16.321

362.697 32.902 16.321

-

-

-

2.044.744

2.044.744

2.044.744

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=ff8d1268-97b5-4bad-ab27-812b94cf8950