8a. Bijlage 1 scenario 1 weerstandsratio 1.4

Bijlage 1: scenario 1, weerstandsratio 1,4

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(2.459.436)

(3.963.784)

(3.656.211)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

(1.791.989)

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1.327.200

1.353.800

1.272.600

1.821.400

1.740.200

1.659.000

1.659.000

1.659.000

1.659.000

1.659.000

1.659.000

1.659.000

(1.107.236)

(2.584.984)

(2.358.611)

54.411

(26.789)

(107.989)

(107.989)

(107.989)

(107.989)

(107.989)

(107.989)

(107.989)

Afweging Begrotingsbeeld 2019-2022: RD18.113 (29 okt 2018) Amendement bij begrotingsvaststelling (circa) Reservering voor risico's bij weerstandsratio: (1,0 tot 1,4)

1,4

Vrije ruimte voor ambities (begroting 2019)

EXTERNE AMBITIES Integrale Kindclusters:

Afweging

IKC Leimuiden

ja

4.927

15.178

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

62.740

IKC Rijnsaterwoude

ja

(17.644)

12.178

12.178

12.178

12.179

12.179

12.179

12.179

12.179

12.179

12.179

12.179

IKC Oude Wetering

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IKC Woubrugge

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gebiedsontwikkeling Sportpad: Nieuwbouw sportcomplex De Tweesprong

ja

-

-

-

-

456.453

456.453

456.453

456.453

456.453

456.453

456.453

456.453

nvt

-

-

-

-

(630.000)

(630.000)

(630.000)

(630.000)

(630.000)

(630.000)

(630.000)

(630.000)

Herinrichting Sportpad: scenario beperkte ingreep

ja

-

-

-

-

98.446

98.446

98.446

98.446

98.446

98.446

98.446

98.446

Herinrichting Sportpad: scenario volledige ingreep

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afboeken boekwaarde Connexxionterrein

ja

-

Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein

nee

-

Huisvesting bijzondere doelgroepen (faciliteren)

ja

Doortrekken parallelweg N207/ landbouwverkeer (in 2020)

nee

Doortrekken Sotaweg/ de Lasso bedrijven terrein (in 2020)

Vrijval risicoreservering onderhoud De Tweesprong

Overige ontwikkelingen: -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131.987

131.987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Herinrichting winkelhart Noordplein – Zuidplein

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitensport/ kunstgrasvelden. Afkoopsom gemeente

ja

1.000.000

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vergroenen openbare ruimte

ja

100.000

100.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veense Hout (bijdrage gemeente)

nee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(19.953)

(225.641)

(2.051.707)

129.328

(26.971)

(108.171)

(108.171)

(108.171)

(108.171)

(108.171)

(108.171)

(108.171)

overschot

overschot

tekort!

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

overschot

Begrotingsbeeld 2019-2030-->

overschot

1.100.000

overschot