7. Financieel overzicht Jeugdhulp
Tekst van het document
Bijlage Financieel overzicht Jeugdhulp Overzicht 1. Verwachte kosten Jeugdhulp bij contractafspraken in 2017. Omschrijving
2017
2018
2019
2020
2021
2022 e.v.
Regionale jeugdhulp Gesloten jeugdhulp en JB/JR
€
442.043
€
442.043
€
442.043
€
442.043
€
442.043
CIT, JPT, Jgt
€
51.838
€
51.838 €
€
51.838 €
51.838
€
51.838
€
51.838
Regionale uitvoeringskosten
€
57.767
€
60.557 €
16.000 €
16.000
€
16.000
Totaal regionaal
€
551.648
€
554.438
509.881
€
509.881
€
509.881
€ €
16.000 509.881
Lokale jeugdhulp
€
3.228.246 €
2.075.890
€ 2.977.900
€
2.706.100 €
2.434.300
Pgb Jeugd
€
271.818
€
322.310
€
251.500
€
228.500
€
205.500
€
205.500
Jgt
€
604.252
€
-
€
-
€
-
€
- €
-
Overbruggingsregeling
nvt
€
1.750.000
€
-
€
-
€
Totaal lokaal
€
4.104.316 €
4.148.200
€ 3.229.400
€
2.934.600 €
- € 2.639.800 € 2.639.800
Totale kosten jeugdhulp
€
4.655.964 €
4.702.638
€ 3.739.281
€
3.444.481 €
3.149.681
€ 3.149.681
Rijksbijdrage jeugdhulp*
€
3.013.809 €
3.327.635
€ 3.546.956
€
3.546.956 €
3.546.956
€ 3.546.956
Verschil
€
-1.642.155 €
-1.375.003 €
-192.325 €
102.475 €
€
442.043
€ 2.434.300
397.275 €
397.275
Overzicht 2. Kosten jeugdhulp, cijfers 2017 t/m 2021 werkelijk, cijfers 2022 t/m 2025 conform ramingen in begroting 2022. Omschrijving
2017
2018
2019
Regionale jeugdhulp Gesloten jeugdhulp en JB/JR + regionale uitvoeringskosten
€
499.810
€
573.929
CIT, JPT, Jgt
€
51.838
€
52.000 €
€
606.376
2020
2021*
2022
2023
2024
2025
€
603.965
€
679.586
€
731.000 €
731.000 €
731.000 €
731.000
53.500 €
74.195
€
61.548
€
54.400
€
54.400
€
54.400
€
54.400
Bijdrage Publieke Zorg voor de Jeugd CJG
€
19.700
€
11.600
€
11.600
€
11.600
€
11.600
Subsidie Preventief jeugd JGZ
€
7.495 €
6.200
€
6.200
€
6.200
€
6.200
€
25.000
€
25.000
€
25.000
828.200 €
828.200
WvGGZ Totaal regionaal
€
551.648
€
625.929
Lokale jeugdhulp(inclusief Corona)
€
3.228.246 €
3.840.706
Pgb Jeugd
€
271.818
310.494
Jgt
€
604.252
Subtotaal Go!
€
4.104.316 €
Crisisdienst jeugd GGZ buiten kantoortijden Directe loonkosten
€
50.000
Totaal lokaal
€
4.154.316 €
4.201.200
€ 3.822.600
Totale kosten jeugdhulp
€
4.705.964 €
4.827.129
Rijksbijdrage jeugdhulp*
€
3.013.809 €
3.674.703
Verschil
€
-1.692.155 € -1.152.426
€
€
4.151.200
€
€
27.900
€
25.000
€
796.229
€
828.200 €
€
4.175.020 €
4.106.720
€
251.500
€
325.000
€
-
€
659.876
€
678.160
€ 3.493.145 €
277.455
€ 3.770.600
€
3.761.657
€
251.000 €
251.000 €
251.000 €
251.000
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ 4.052.657
€
4.012.657
€
4.012.657
€
4.012.657
€
3.761.657
€
3.761.657
€
4.426.520 €
€
17.930
€
23.979
€
16.848 €
16.848 €
16.848 €
16.848
52.000 €
53.000
€
54.000
€
4.497.450 €
4.509.699
€ 55.000 € € 4.124.505 €
55.000 € 4.084.505 €
55.000 € 4.084.505 €
55.000 4.084.505
€ 4.482.476
€
5.175.610 €
5.305.928
€ 4.952.705 €
4.912.705 €
4.912.705 €
4.912.705
€ 4.181.797
€
4.694.479 €
5.102.802
€ 6.076.484 €
5.623.163 €
5.541.027 €
5.497.589
-300.679 €
-481.131 €
-203.126 € 1.123.779 €
710.458 €
628.322 €
584.884
50.000 €
€
4.431.720
€ 3.801.657
828.200 €
* Deze cijfers zijn vanaf 2022 gebaseerd op de Septembercirculaire 2021 en voor 2023ev vermeerderd met de stelposten voor extra gelden jeugdhulp, zoals door de provincie toegestaan mee te nemen in de meerjarenbegroting.
Overzicht 3. Kosten jeugdhulp, cijfers 2017 t/m 2021 werkelijk, cijfers 2022 t/m 2025 conform ramingen in begroting 2022, inclusief extra benodigde middelen conform dit raadsvoorstel. Omschrijving
2017
2018
2019
Regionale jeugdhulp Gesloten jeugdhulp en JB/JR + regionale uitvoeringskosten
€
499.810
€
573.929
CIT, JPT, Jgt
€
51.838
€
52.000 €
2022
2023
2024
2025
€
603.965
€
679.586
€
731.000 €
731.000 €
731.000 €
731.000
74.195
€
61.548
€
61.548
€
54.400
€
54.400
€
54.400
Bijdrage Publieke Zorg voor de Jeugd CJG
€
19.700
€
11.600
€
11.600
€
11.600
€
11.600
Subsidie Preventief jeugd JGZ
€
7.495 €
6.200
€
6.200
€
6.200
€
6.200
WvGGZ
€
27.900
€
25.000
€
25.000
€
25.000
€
25.000
€
835.348 €
828.200 €
828.200
€
551.648
€
625.929
Lokale jeugdhulp(inclusief Corona)
€
3.228.246 €
3.840.706
Pgb Jeugd
€
271.818
€
310.494
Jgt
€
604.252
€
-
Subtotaal Go!
€
4.104.316 €
4.151.200
€
606.376
2021*
53.500 €
Totaal regionaal
€
2020
659.876
€
678.160
€
796.229
€ 3.493.145
€
4.175.020 €
4.106.720
€
277.455
€
251.500
€
325.000
€
-
€
-
€
€ 3.770.600
€
4.426.520 €
€
17.930
€
23.979
€
16.848 €
52.000 €
53.000
€
54.000
€
4.549.000
€
251.000 €
251.000 €
251.000 €
251.000
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ 4.137.000
€
4.829.000
€
4.800.000
€
4.800.000
16.848 €
16.848 €
16.848
55.000 € 4.900.848 €
55.000 € 4.871.848 €
55.000 4.871.848
4.431.720
€ 3.886.000
€
828.200 € 4.578.000
€
4.549.000
Crisisdienst jeugd GGZ buiten kantoortijden Directe loonkosten
€
50.000
Totaal lokaal
€
4.154.316 €
4.201.200
€ 3.822.600
€
4.497.450 €
4.509.699
€ 55.000 € € 4.208.848 €
Totale kosten jeugdhulp
€
4.705.964 €
4.827.129
€ 4.482.476
€
5.175.610 €
5.305.928
€ 5.044.196 €
5.729.048 €
5.700.048 €
5.700.048
Rijksbijdrage jeugdhulp*
€
3.013.809 €
3.674.703
€ 4.181.797
€
4.694.479 €
5.102.802 € 6.076.484 €
5.623.163 €
5.541.027 €
5.497.589
Verschil
€
-1.692.155 €
-1.152.426 €
-300.679 €
-481.131 €
-203.126 € 1.032.288 €
-105.885 €
-159.021 €
-202.459
€
50.000 €
* Deze cijfers zijn vanaf 2022 gebaseerd op de Septembercirculaire 2021 en voor 2023ev vermeerderd met de stelposten voor extra gelden jeugdhulp, zoals door de provincie toegestaan mee te nemen in de meerjarenbegroting.