20250904 Aanbiedingsbrief raden 2e begrotingswijziging VRHM 2025

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden T.a.v. de griffiers

Bezoekadres Rooseveltstraat 4a 2302 BC Leiden Postadres

Cc. Colleges

Postbus 1123 2302 BC Leiden

Datum: Ons kenmerk:

4 september 2025 D2025-00029975

Telefoon:

Uw kenmerk:

E-mail:

Uw brief van:

Onderwerp:

Contactpersoon:

06 43 68 62 09

Bijlage:

1

Fax:

Sjors Kortekaas, Concerncontroller

sjors.kortekaas@vrhm.nl Zienswijze 2e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Hollands Midden 2025 – Transitie GHOR Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte leden van de raad, Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt u hierbij de 2e Begrotingswijziging van de VRHM 2025 aan naar aanleiding van de transitie GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM. De GHOR is per 1 januari 2025 organisatorisch overgegaan van Hecht naar VRHM, maar een deel van de GHOR-gerelateerde taken blijft bij Hecht vanwege operationele en fiscale redenen. Dit betekent een verschuiving van budgetten tussen VRHM en Hecht. Hoewel de totale gemeentelijke bijdrage hetzelfde blijft (budgetneutraal), verandert wel de verdeling van de gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) tussen VRHM en Hecht. Deze aanpassing moet formeel verwerkt worden in de begrotingen 2025 van beide organisaties. Omdat de definitieve afspraken pas na vaststelling van de oorspronkelijke begrotingen zijn afgerond, is voor 2025 een begrotingswijziging nodig inclusief zienswijzeprocedure, om deze gewijzigde verdeling formeel vast te leggen. Over de transitie van de GHOR van Hecht naar VRHM zijn de raden al geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrief ‘Afwikkeling transitie GHOR’ die namens de Dagelijkse Besturen van de VRHM en Hecht aan de deelnemende raden in Hollands Midden is verzonden (26 juni 2025, D2025-00025378).

Proces transitie GHOR Bij het besluit tot transitie van de GHOR is een aantal uitgangspunten afgesproken voor de zaken die nog verder uitgewerkt moesten worden, waaronder de financiële afhandelingen. Afgesproken

is dat de transitie van de GHOR budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten, afgezien van indexeringen) zou plaatsvinden. Aan dit uitgangspunt is voldaan. De transitie van de GHOR van Hecht naar VRHM is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur van de VRHM heeft in de vergadering van 3 juli 2025 het convenant ‘Samenwerking van de Veiligheidsregio Hollands Midden en Hecht’ vastgesteld. Het convenant regelt de structurele samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheden tussen VRHM en Hecht na de overdracht van de GHOR. Het budget van de GHOR gaat over van Hecht naar VRHM, afgezien van de kosten van de Directeur Publieke Gezondheid voor zover het de GHOR-taken betreft, de piketfuncties voor geneeskundige hulpverlening (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG), Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), Gezondheidskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS)) en een afgesproken bedrag voor materiaal en vervoer. Deze kosten, € 471k van in totaal € 2,8 mln. (budget programmataak GHOR 2025), blijven om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel van de begroting van Hecht. Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag meegenomen maar dan met indexatie, dat komt dan uit op € 481k. Dit totale bedrag wordt in mindering gebracht op de begroting van VRHM.

Dit is in lijn met het (blijven) uitvoeren van taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening die belegd blijven bij Hecht. Ook in de toekomst zal de bekostiging en ontwikkeling van deze taken via de begroting van Hecht blijven lopen. De gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) blijft dan ook gelijk voor gemeenten, maar er is een andere verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht ontstaan. Er is sprake van een budgetneutrale transitie zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen door de transitie naar VRHM (afgezien van de jaarlijkse indexering). De verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht dient ook voor het begrotingsjaar 2025 nog formeel verwerkt te worden. Dit door middel van deze begrotingswijziging en zienswijzeprocedure. Vanaf 2026 wordt de budgetsplitsing standaard in de begrotingen opgenomen. Financieel 2e Begrotingswijziging VRHM 2025 – Transitie GHOR Budget uitvoeren van taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening die belegd blijven bij Hecht Taak (inzet) Officier van Dienst Geneeskundig Directeur Publieke Gezondheid Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Operationeel Directeur Publieke Gezondheid Materiaal en vervoer Totaal

OvD-G DPG GAGS ODPG

Budget € 290.000 € 87.000 € 61.000 € 18.000 € 15.000 € 471.000

2

Wijziging Bijdrage per Inwoner programmataak GHOR

Gemeente Alphen aan den Rijn BodegravenReeuwijk Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Waddinxveen Zoeterwoude Zuidplas totaal VRHM

Aantal inwoners Wijziging cf PB'25 BPI Hecht GHOR 114.983 -64.297 36.565 75.766 22.834 29.166 66.977 57.777 130.206 27.711 23.447 29.506 45.734 25.950 38.476 25.612 34.004 9.733 47.852 842.299

-20.447 -42.367 -12.768 -16.309 -37.452 -32.308 -72.809 -15.496 -13.111 -16.499 -25.574 -14.511 -21.515 -14.322 -19.014 -5.443 -26.758 -471.000

Gemeentelijke bijdragen VRHM 2025, na 2e Begrotingswijziging Bijdrage vlgs PB 2025 na 2e Begr Wijz - Transitie GHOR BrWzorg Totale en Meldkamer Bevolkings bijdrage Crisisbeh Brandweer zorg GHOR 2025 8.128.304 185.768 104.761 318.258 8.737.091

Gemeente Alphen aan den Rijn BodegravenReeuwijk 2.745.327 Gouda 5.855.893 Hillegom 1.562.605 Kaag en Braassem 2.143.198 Katwijk 4.392.351 Krimpenerwaard 3.953.891 Leiden 12.788.554 Leiderdorp 2.169.902 Lisse 1.718.521 Nieuwkoop 1.924.399 Noordwijk 3.479.252 Oegstgeest 1.762.453 Teylingen 2.570.460 Voorschoten 1.816.722 Waddinxveen 2.073.424

59.071 122.535 36.530 46.487 108.366 93.875 206.768 44.997 38.054 47.935 73.504 41.887 62.654 41.756 53.040

33.312 69.102 20.600 26.215 61.111 52.939 116.603 25.375 21.460 27.032 41.451 23.622 35.332 23.547 29.911

101.199 2.938.909 209.971 6.257.501 62.458 1.682.193 79.422 2.295.322 185.708 4.747.536 161.010 4.261.715 352.989 13.464.914 77.166 2.317.440 65.255 1.843.290 82.214 2.081.580 125.793 3.720.000 71.748 1.899.710 107.509 2.775.955 71.666 1.953.691 90.212 2.246.587

3

Zoeterwoude Zuidplas totaal VRHM

703.775 3.192.401 62.981.432

15.363 76.436 1.355.026

8.664 26.195 753.997 43.105 130.647 3.442.589 764.142 2.319.420 67.420.020

Administratieve afwikkeling Zowel VRHM als Hecht verrekenen de begrotingswijziging 2025 niet met een eerstvolgende betaling. Na afronding van de zienswijzeprocedure ontvangen de gemeenten aan het eind van dit jaar (2025) van de VRHM een creditfactuur op de reeds gefactureerde gemeentelijke bijdrage van 2025. Tegelijkertijd verstuurt Hecht een debetfactuur voor hetzelfde bedrag, zodat de verrekening administratief (en budgetneutraal) kan worden afgehandeld. Door middel van de correctiefacturen is voor de gemeenten de budgetneutrale correctie duidelijk te volgen. Ter verduidelijking willen wij benadrukken dat de correctie vanaf 2026 al opgenomen is in de Programmabegroting 2026. Hierdoor geldt de correctieve facturatie alleen voor 2025. Zienswijze en vaststelling Zienswijzeprocedure In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begrotingswijziging twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren brengen.

Het Dagelijks Bestuur stelt de raden van de deelnemende gemeenten, voorafgaande aan het vaststellen van de begrotingswijziging, in kennis van zijn reactie op de begrotingswijziging, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk, uiterlijk 27 november 2025, de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan: Veiligheidsregio Hollands Midden strategie.beleid@vrhm.nl t.a.v. Willem Pos (Afdelingsmanager Strategie & Beleid) en Sjors Kortekaas (Concerncontroller) Vaststelling Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De vaststelling van de 2e Begrotingswijziging VRHM 2025 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 december 2025. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begrotingswijziging na vaststelling toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

4

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

J.J. Zuidijk Secretaris

Bijlage: 1. Raadsinformatiebrief ‘Afwikkeling transitie GHOR’ die namens de Dagelijkse Besturen van de VRHM en Hecht aan de deelnemende raden in Hollands Midden is verzonden (26 juni 2025, D2025-00025378).

5