20221019 Presentatie raad begroting 2023
Tekst van het document
Begroting 2023
Van Richtnota 2023 naar Begroting 2023
Presentatie Raad 19 oktober 2022
Wat zit er in de Richtnota ? → zie presentatie Richtnota, raad 8 juni 2022 → Indexeringen en overige onontkoombare ontwikkelingen (par 3.2, 3.3 en bijlage 2) → Wensen (par 3.4): o compensatie verenigingen in kosten OZB o verhogen stelpost uitbreiding Kaskade/ Kiem
→ Begrotingsbeeld bij Richtnota: Bedragen *€1000
Begrotingsbeeld meerjarig bij Begroting 2023
2023
2024
2025
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026 bij Richtnota
-2.932 V
-2.699 V
-3.613 V
2026 108 N
Presentatie Raad 19 oktober 2022
Ontwikkelingen na richtnota • • • •
Toename BUIG-cliënten Wijziging woonplaatsbeginsel Compensatie jeugdzorg én hervorming Actualiseren diverse begrotingsstaten (staat B, C, D en E)
Presentatie Raad 19 oktober 2022
Mutaties en effecten op resultaat meerjarenbegrotingsbeeld Bedragen *€1000
Begrotingsbeeld meerjarig bij Begroting 2023
2023
2024
2025
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026 bij Richtnota Ontwikkelingen ná Richtnota 2023: BUIG, toename bijstandontvangers en bijstelling BUIG uitkering DVO Alphen, effect toename bijstandontvangers voor uitvoeringskosten Compensatie jeugdzorg via algemene uitkering (stelpost van 75% naar 100%) Stelpost verlaging kosten jeugdzorg ivm hervormingsagenda Compensatie stijgende salariskosten zorgdomein jeugd en wmo Technische bijstellingen: actualisatie staten B, C, D en E. Extra kosten Go! ivm woonplaatsbeginsel Extra kosten ivm projectleider aanbesteding jeugd Totaal wijzigingen na Richtnota Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026 cf begroting 2023
-2.932 V
-2.699 V
-3.613 V
108 N
233 162 0 0 -72 -49 350 96 721 -2.211
114 162 -259 -100 -72 519 0 0 364 -2.335
-28 162 199 -500 -73 771 0 0 530 -3.083
-97 162 304 -500 -75 861 0 0 655 764
N N
V V N N N V
N N V V V N
N V
2026 V N N V V N
N V
V N N V V N
N N
Presentatie Raad 19 oktober 2022
Septembercirculaire Bedragen *€1000
Begrotingsbeeld 2023-2026, incl. effecten sept. circulaire
2023
2024
2025
2026
Prognose nieuw begrotingsbeeld 2023 - 2026 cf begroting 2023 Ontwikkelingen ná Begroting 2023 Effecten septembercirculaire Begrotingsbeeld 2023-2026, inclusief effecten septembercirculaire, Zie zaaknummer 484846
-2.211 V
-2.335 V
-3.083 V
764 N
-984 V
-1.152 V
-1.094 V
-1.676 V
-3.195 V
-3.487 V
-4.177 V
-912 V
Positief effect door: • Hoger accres door loon-/ prijs ontwikkeling • Uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen • Extra uitkering in 2026 in aanloop naar nieuwe financieringsystematiek
Presentatie Raad 19 oktober 2022
Meerjarenperspectief Bedragen *€1000
Perspectief meerjarenbegrotingsbeeld 2023-2026
2023
2024
2025
Begrotingsbeeld conform begroting 2023 Ontwikkelingen ná Begroting 2023 Effecten septembercirculaire Begrotingsbeeld 2023-2026, inclusief effecten septembercirculaire, Zie zaaknummer 484846 Financieel effect organisatie-ontwikkeling Financieel effect aanpassing forensenregeling Financiële effecten nog vast te stellen overige raadsvoorstellen (sportpad en bieb) Beschikbaar voor Collegeuitvoeringsprogamma nieuw beleid
-2.211 V
-2.335 V
-3.083 V
764 N
-984 V
-1.152 V
-1.094 V
-1.676 V
-3.487 650 50 250 -2.537
-4.177 650 50 250 -3.227
-3.195 650 50 310 -2.185
V N N N V
V N N N V
2026
V N N N V
-912 650 50 250 38
V N N N N
Presentatie Raad 19 oktober 2022
Begroting en CUP
Presentatie Raad 19 oktober 2022