2022-11-17 Bijlage bij aanvullende vragen van VVD inzake Organisatieontwikkeling

Overzicht Salariskosten, FTE en inhuur derden per kalenderjaar Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-09 2023B

Sal. + Soc.Ln. 8.935.553 8.897.626 8.849.438 9.439.590 10.388.407 10.954.850 n.b. 13.519.487

FTE Sal./Soc.Ln. per FTE 146,64 60.935 144,86 61.422 139,80 63.301 134,68 70.089 140,48 73.949 137,65 79.585 152,90 n.b. n.b. n.b.

Stijging Sal.+Soc.Ln. 2023 tov 2021 is

Stijging/jaar

23,4% over 2 jaar

0,8% 3,1% 10,7% 5,5% 7,6% n.b. n.b.

Inhuur derden 1.601.971 2.016.356 1.866.334 2.185.792 1.692.301 1.643.317 n.b. 686.879

% loonsom 17,9% 22,7% 21,1% 23,2% 16,3% 15,0% n.b. Tekst; 1,71 FTE vacant, niet materieel 5,1% opgenomen als 4,9% in de tekst, niet materieel