Document · PDF

2021-10-26 keuzes Financiën D66

Gemeenteraad 1 november 2021, gemeente Kaag en BraassemBij agendapunt: Programmabegroting 20221.392 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

450.000

315.000

487.193

Risicoreservering onderhoud De Tweesprong

Ambitie3

Stelpost IKC Oude Wetering / herinrichtig sportpad

Overige Ambities

nee

Ambitie4

Uitbreiding Kaskade / De Kiem

34.000

68.000

Ambitie5

IBOR

114.000

Ambitie6

Zuideinde Hoogmade

189.000

Ambitie7

Maatregelenpakket Duurzaamheid

120.000

133.000

Keuze3

-248.950

-268.950

Keuze1

-1.000.000

nee

Keuze2

-150.000

100%

-136.000

Keuze4

Keuze3

-47.750

Keuze3

Stoppen met al onze werkzaamheden voor Recreatie en Toerisme

nee

overhead / personeel stoppen met Recreatie en Toerisme

Nee

Financiële suggesties: Invoeren belasting op arbeidsmigranten 1: Inschrijfbelasting bij 500 nieuwe inwoners 2: Verblijfsbelasting bij 500 gasten € 2,50 p.p.p.n 3: Forensenbelasting bij 500 gasten 4: Geen belasting op arbeidsmigranten

keuze1

keuze3

Verhogen OZB, ter compensatie wegvallen precario met 1: € 1.600.000,2: € 2.000.000,3: € 2.400.000,4: € 2.800.000,5: geen OZB verhoging Verhuur van ligplaatsen

keuze 4

Hanging baskets

keuze2

Kostdekkende leges afval 1: 100% 2: 95% 3: 90% conform begroting 2021 100% Kostendekkende leges Wabo

Keuze5 keuze5B

Verminderen van een wethouder 1: 1 fte 2: 0,75 fte 3: 0,5 fte 4: Geen verminderingen van een wethouder

Keuze6 keuze7

Invoeren toeristenbelasting 1: € 2,50 p.p.p.n 2: € 2,00 p.p.p.n 3: € 1,50 p.p.p.n 4: Geen invoer toeristenbelasting Weerstandratio 1: 0.6 2: 0.8 3: 1.0

Keuze8 keuze9 keuze10

Begrotingsbeeld 2022-2033-->

353.959

644.956

overschot

(37.054)

overschot

tekort!

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

-€ 39

Gemiddele stijging woonlasten per huishouden t.o.v. 2021

(60.618)

1e 2jaar dus 22 en 23

Afweging (346.992)

Geactualiseerd begrotingsbeeld 2022-2033 voor begroting

(327.487)

351.501

523.501

Structurele risico's

1.481.638

1.588.569

1.405.500

Vrije ruimte voor ambities / te dekken tekort

1.134.646

1.261.082

1.757.001

1.929.001

tekort!

EXTERNE AMBITIES Integrale Kindclusters & Masterplan gebiedsontwikkeling

24.658

143.462

nee

-12.000

-20.000

-772.000

-944.000

450.000

Stelpost IKC Oude Wetering / herinrichtig sportpad

315.000

487.193

Overige Ambities

nee

Ambitie4

Uitbreiding Kaskade / De Kiem

34.000

68.000

Ambitie5

IBOR

114.000

Ambitie6

Zuideinde Hoogmade

189.000

Ambitie7

Maatregelenpakket Duurzaamheid

120.000

133.000

Keuze3

-248.950

-268.950

Keuze1

-1.595.000

nee

Keuze1

-200.000

100%

-136.000

Keuze4

Keuze3

-47.750

Ambitie1

IKC Woubrugge

Afweging

Gebiedsontwikkeling Sportpad: Ambitie2

Masterplan gebiedsontwikkeling

Ambitie3

Risicoreservering onderhoud De Tweesprong

Financiële suggesties:

keuze1

Invoeren belasting op arbeidsmigranten 1: Inschrijfbelasting bij 500 nieuwe inwoners 2: Verblijfsbelasting bij 500 gasten € 2,50 p.p.p.n 3: Forensenbelasting bij 500 gasten 4: Geen belasting op arbeidsmigranten

keuze3

Verhogen OZB, ter compensatie wegvallen precario met 1: € 1.600.000,2: € 2.000.000,3: € 2.400.000,4: € 2.800.000,5: geen OZB verhoging Verhuur van ligplaatsen

keuze 4

Hanging baskets

keuze2

Keuze5 keuze5B

Keuze6 keuze7

Keuze8 keuze9 keuze10

Kostdekkende leges afval 1: 100% 2: 95% 3: 90% conform begroting 2021 100% Kostendekkende leges Wabo Verminderen van een wethouder 1: 1 fte 2: 0,75 fte 3: 0,5 fte 4: Geen verminderingen van een wethouder Invoeren toeristenbelasting 1: € 2,50 p.p.p.n 2: € 2,00 p.p.p.n 3: € 1,50 p.p.p.n 4: Geen invoer toeristenbelasting Weerstandratio 1: 0.6 2: 0.8 3: 1.0

Keuze3

Stoppen met al onze werkzaamheden voor Recreatie en Toerisme

nee

overhead / personeel stoppen met Recreatie en Toerisme

Nee

Begrotingsbeeld 2022-2033-->

Gemiddele stijging woonlasten per huishouden t.o.v. 2021

2024 en verder.

(682.055)

(705.618)

(291.041)

(44)

overschot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ 17

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=KaagenBraassem&id=3d5056c1-3e64-4b18-a392-ef95ae3a29e4