13. Financiele ontwikkelingen 2 bijlage 2 Detailinformatie kosten en risico
Tekst van het document
Bijlage 2 Detailinformatie kosten In deze bijlage wordt op detailniveau aangegeven op welke kostenposten de kostenstijging plaatsvindt. In de tabellen worden de realisatiecijfers en de prognoses voor 2020 en 2021 weergegeven. ONDERSTEUNING 2018
2019
2020
Individuele voorzieningen
€ 1.500.155
€ 1.612.457
€ 1.751.000
Begeleiding en dagbesteding (natura en persoonsgebon-den budget)
€ €
886.881 401.700
€ €
881.767 450.000
€ €
918.011 450.000
Kernteam Wmo loket
€ €
430.716 324.700
€ €
576.847 372.500
€ €
622.888 421.065
Totaal
€ 3.544.152
2021 € 1.868.272
€ 2.900.000
€ 3.893.571
€ 4.162.964
€ 4.768.272
*) Dit is inclusief 7% indexatie zoals verwacht door de VNG Voor de nieuwe opdracht Ondersteuning heeft Rebel een bandbreedte per jaar berekend. De inchrijvers op de opdracht moeten een inschrijfprijs binnen deze bandbreedte bepalen. Het gaat om de volgende bedragen: 2021 2022 2023 2024
Minimale inschrijfprijs
Maximale inschrijfprijs
Middellijn
€ 2.700.000 € 2.700.000 € 2.800.000 € 2.900.000
€ 3.100.000 € 3.400.000 € 3.500.000 € 3.600.000
€ 2.900.000 € 3.050.000 € 3.150.000 € 3.250.000
Dit zijn de bedragen inclusief een vooraf berekende indexatie. Het kan zijn dat de werkelijke indexatie hoger zal komen te liggen. Op grond van de eerder genoemde AMvB reële kostprijs zullen we dan alsnog de hogere loonkosten moeten betalen. Dit past naar alle waarschijnlijkheid binnen de risicoparagraaf (zie bijlage 3). JEUGD 2017 Lokale jeugdhulp
€ 3.883.579
Regionale jeugdhulp € Jeugd reset Totaal
2018 €
421.871
€
€ 8.000 € 4.313.450
€ €
2019
4.172.320 € 4.029.500 701.400 €
522.970
8.000 € 48.000 4.881.720 € 4.600.470
2020
2021
€ 3.749.000
€ 3.454.200
€
€
581.395
€ 60.000 € 4.390.395
598.837
€ 60.000 € 4.113.037
GEZONDHEID 2018
2019
2020
2021
RDOG
€ 813.180
€
959.838
€ 1.084.915
€ 1.122.453
Veilig thuis
€ 162.338
€
188.000
€
€
Totaal
€ 975.518
€ 1.147.838
321.968
€ 1.406.883
350.696
€ 1.473.149
WELZIJN EN PREVENTIE De Driemaster
2018
2019
2020
2021
€ 1.720.639
€ 1.720.639
€ 1.720.639
€ 1.720.639
2018
2019
2020
2021
WERK EN INKOMEN Armoedebeleid 18+
nvt
Nvt
nvt
€ 25.000
Inburgering
nvt
Nvt
nvt
Pm
Bijlage 3 Detailinformatie risico’s Thema Aanvullingen op prognose (nieuwe risico's, niet gereserveerd!) RDOG doorgroei meldingen Veilig Thuis Bijstandsbestand neemt toe, rijksbijdrage BUIG daalt DVO Werk en Inkomen nieuwe fin. afspraken vanaf 2022 Beheersmtr. / mogelijk nwe aanbesteding jeugd (aanvullend!) Indexering Welzijn en preventie 3,46% (schatting) Maximale inschrijving aanbesteding Ondersteuning (90% / 70% / 50%)
Prog2020
Begr2020
Verschil Begrprog-20
Prog2021
Begr2021
Verschil Begrprog21
Prog2022
Begr.2022
Verschil Begrprog-22
Prog2023
pm
pm
pm
pm
pm
pm
0
75
75
217
580
580
57
57
57
180
245
175
Begr2023
Verschil Begrprog-23
Maximale inschrijving aanbesteding MO Bij het ramen van de kosten voor de nieuwe opdracht Ondersteuning per 2021 is rekening gehouden met de middellijn (tussen minimale en maximale inschrijfprijs). Dan gaat het om een aflopend percentage van de volgende bedragen (verschil middellijn en maximale inschrijfprijs): - 2021 € 200.000 - 2022 € 350.000 - 2023 € 350.000 - 2024 € 350.000