1. Aanbiedingsbrief college en raadsleden begrotingswijziging Holland Rijnland

Aan de colleges en raden van de Holland Rijnland gemeenten

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden Postbus 558, 2300 AN Leiden 071 523 90 90 www.hollandrijnland.nl IBAN: NL87BNGH0285113992 KvK: 27365539 BTW: NL813768068B01

Datum: 03-09-2024 Kenmerk: UIT-24-25198 E-mail: ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl Onderwerp: Begrotingswijziging Begroting 2025 Holland Rijnland Geachte college- en gemeenteraadsleden, In het algemeen bestuur van 3 april 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland (RIA) inclusief de financiële paragraaf vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de voorgenomen begrotingswijziging voor de begroting 2025 en nodigen wij u uit om hierop een zienswijze te geven. Begrotingswijziging 2025 Met de vaststelling van de RIA hebben de gemeenten ingestemd om incidenteel 7 miljoen bij te dragen aan de RIA voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Bijlage 1 laat zien op welke wijze Holland Rijnland voornemens is de middelen van de RIA te laten landen in de begroting 2025. Volledigheidshalve heeft Holland Rijnland ook de uitwerking in de meerjarenbegroting inzichtelijk gemaakt.

deel van deze middelen heeft Holland Rijnland activiteiten uitgewerkt, te weten 500.000 voor het aanjagen van projecten en voor het vormen van thematische fondsen. Deze middelen nemen we op als lasten in de begroting 2025. De resterende middelen 2025 worden in een bestemmingsreserve gestort. Onttrekking aan de bestemmingsreserve geschiedt enkel na besluit van algemeen bestuur door middel van een begrotingswijziging. In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december wordt het algemeen bestuur gevraagd een bestemmingsreserve prioritaire

Holland Rijnland is een regio van dertien gemeenten in de Randstad van de kust tot in het Groene Hart. We werken samen en geven uitvoering aan opgaven op het gebied van ruimte, wonen, economie, landschap, mobiliteit en maatschappij.

Mocht u naast dit schrijven behoefte hebben aan nadere toelichting op de begrotingswijziging, dan kunt u dat laten weten aan ons ambtelijk secretariaat, via ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl. Hoogachtend, het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, de secretaris-directeur,

de voorzitter,

L.P. Vokurka

P.A.C.M. van der Velden

Bijlage 1: begrotingswijziging 2025 Programma

Product

Strategie en Beleid

Regionale Investeringsagenda vormen van thematische fondsen* Regionale Investeringsagenda prioritaire projecten*

Baten/ Lasten L

2025*

L

Totale Lasten

2026*

Totaal

2027*

Resultaat

300.000

300.000

500.000

500.000

800.000

-

-

800.000

B

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-3.000.000

V

B

-1.333.333

-1.333.333

-1.333.333

-4.000.000

V

Totale Baten

-2.333.333

-2.333.333

-2.333.333

-7.000.000

V

Resultaat voor mutaties reserve

-1.533.333

-2.333.333

-2.333.333

-6.200.000

V

Strategie en Beleid

Totale mutaties reserves

Regionale Investeringsagenda thematische fondsen** Regionale Investeringsagenda prioritaire projecten**

Mutatie Reserve RIA Thematische Fondsen

Storting*

700.000

1.333.333

1.333.333

3.366.667

N

Mutatie Reserve RIA prioritaire projecten

Storting*

833.333

1.000.000

1.000.000

2.833.333

N

1.533.333

2.333.333

2.333.333

6.200.000

N

-

-

-

-

Effect op geraamd resultaat

* Aa ngezien plannen en bestedingen nog niet geheel duidelijk zi jn, wordt de bijdrage bijna geheel in de bestemmingsreserve ges tort. Zodra de bestedingen duidelijk zi jn, worden deze ter vas ts telling aangeboden aan het AB met het voorstel deze bedragen in de (meerjaren)begroting op te nemen onder gelijktijdige onttrekking aan de reserve. In maart verwachten we meer duidelijkheid te hebben. Tot die ti jd verwachten we 300.000 te besteden aan de thema ti sche fondsen en 500.000 aan het aanjagen van projecten. **Bijdrage en lasten uitgespli ts t in bijdragen voor het regionaal fonds (vormen van thema ti sche fondsen) van

en in P2 en P3 (aanjagen van projecten in de onderzoeks- en

Bijlage 2: verdeelsleutel en bijdrage per gemeente

Gemeente

Alphen ad Rijn Hillegom Kaag & Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Totaal

Gemeente

Alphen ad Rijn Hillegom Kaag & Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Totaal

Verdeelsleutel: Inwonersaantallen op 1 januari 2024

regionaal

114.966 22.822 29.168 66.966 130.108 27.736 23.447 29.501 45.734 25.948 38.470 25.625 9.732 590.223

779.136 154.667 197.674 453.835 881.755 187.970 158.903 199.931 309.944 175.852 260.715 173.663 65.955 4.000.000

584.352 116.000 148.256 340.376 661.316 140.977 119.177 149.948 232.458 131.889 195.536 130.247 49.466 3.000.000

Totale bijdrage gemeente voor de jaren 2025 tot en met 2027 1.363.488 270.667 345.930 794.212 1.543.071 328.947 278.080 349.880 542.402 307.741 456.251 303.911 115.421 7.000.000

Verdeelsleutel: Inwonersaantallen op 1 januari 2024 114.966 22.822 29.168 66.966 130.108 27.736 23.447 29.501 45.734 25.948 38.470 25.625 9.732 590.223

Bijdrage gemeenten RIA fonds 2025 454.496 90.222 115.310 264.737 514.357 109.649 92.693 116.627 180.801 102.580 152.084 101.304 38.474 2.333.333

Bijdrage gemeenten RIA fonds 2026 454.496 90.222 115.310 264.737 514.357 109.649 92.693 116.627 180.801 102.580 152.084 101.304 38.474 2.333.333

Bijdrage gemeenten RIA fonds 2027 454.496 90.222 115.310 264.737 514.357 109.649 92.693 116.627 180.801 102.580 152.084 101.304 38.474 2.333.334

P3 projecten

fonds

Totaal

1.363.488 270.667 345.930 794.212 1.543.071 328.947 278.080 349.880 542.402 307.741 456.251 303.911 115.421 7.000.000