Document · PDF

TURAP WIL 2022 incl. BW2022

Raadsvergadering 29 september 2022, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 WIL13.774 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Op het programma Bedrijfsvoering verwachten wij in 2022 uiteindelijk een overschrijding van circa € 203.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 88.000. • Hogere lasten door een hogere inzet (nadeel € 108.000); • Hogere baten door niet begrote ontvangsten (voordeel € 20.000); ** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een bijraming van: € 90.000. Huisvesting - geprognosticeerd voordeel is € 40.000. • Lagere lasten als gevolg van doorbelasting aan SW (voordeel € 40.000). ICT - geprognosticeerd nadeel is € 200.000. • Hogere lasten ICT door structureel toegenomen doorbelasting gemeente Houten (nadeel € 200.000). ** Voorstel begrotingswijziging: bijraming: € 200.000. Let op: dit zijn structurele kosten en reeds begroot vanaf 2023. Overige - geprognosticeerd voordeel is € 24.000. • Hogere baten door de doorbelasting van diverse werkzaamheden (voordeel € 24.000). Kapitaallasten - geprognosticeerd voordeel is € 21.000. • Lagere lasten als gevolg van complete afschrijving in 2021 (voordeel € 21.000). ** Voorstel begrotingswijziging: technische aframing: € 21.000.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

Innovatie agenda Dit betreft een begrotingswijziging van € 330.000, waarvan € 120.000 is overgeheveld uit 2021. € 210.000 is toegevoegd op grond van de eind 2021 vastgestelde begrotingswijziging. De verwachting is dat dit budget in 2022 geheel zal worden aangewend.

5.3 Schadevergoeding uittreding gemeente Vijfheerenlanden (VHL) Schadevergoeding uittreding VHL Vaste desintegratiekosten Variabele desintegratiekosten Beschikbaar 2022 Overheveling 2021-2022: Uitgaven in 2022 en verder: Saldo

Variabele kosten Toelichting 192.000 verwerkt in BG bedrijfsvoering WIL brede afbouw 241.000 personeelskosten 241.000 556.000 -797.000 0

De schadevergoeding VHL is in 2020 afgerekend en ontvangen. Het laatste deel valt vrij in 2022. Het bedrag dat in 2021 niet is besteed is overgeheveld naar 2022. 1. De vaste desintegratiekosten zijn net als in 2020 in een begrotingswijziging in één bedrag toegerekend aan de componenten huisvesting, ICT, advies en kantoorkosten. Deze zijn dus al in de begroting van het programma Bedrijfsvoering verwerkt. 2. De variabele desintegratiekosten hebben betrekking op de afbouw van personeelskosten WIL breed over een termijn van 3 jaar. Sinds de start van WIL wordt op gezette tijden en langs verschillende wegen ieder jaar gekeken naar de personele invulling van onze dienstverlening: zit iedereen nog op de juiste plek? Waar nodig worden dan acties afgesproken in het kader van loopbaanontwikkeling, interne en externe mobilit eit, (bij)scholing, e.d.. Zoals eerder gezegd doet WIL dit sinds 2015 onder de noemer ‘Kwaliteitsslag’. De kosten van de eventuele interventies worden zo mogelijk uit de begroting bekostigd. Door de ontvlechting van VHL en de sterke afbouw van de flexibele schil die hiermee gepaard is gegaan, was het in de ogen van het bestuur legitiem een aantal personele uitdagingen financieel ten laste van het budget variabele desintegratiekosten te brengen. In 2022 betreft dat naar schatting nog een bedrag van € 650.000, de rest zal in 2023 worden uitgegeven.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

6. DVO PROGRAMMA SW WIL voert op grond van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: ‘Wsw’) uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De gemeente Houten neemt de Wsw-dienstverlening niet af. Tussen de afnemende gemeenten, WIL en de gemeente Houten is afgesproken dat de gemeente Houten geen gevolgen zal ondervinden (in financieel- en in organisatorisch opzicht) van de Wsw-dienstverlening aan de gemeenten. De Wsw-dienstverlening aan de gemeenten betreft een gestandaardiseerd aanbod van trajectbegeleiding, werkgeverstaken en detachering van personeel naar de stichting WerkwIJSS. Begroting DVO-Programma SW Personeelskosten uitvoering ICT Huisvesting Advieskosten Totaal lasten Vaste fee DVO - Stichtse Vecht Vaste fee DVO - De Ronde Venen Detachering Stichting WerkwIJSS Detachering Stichting Kringloop Totaal baten Saldo van baten en lasten

Begroting 2022 2.224.000 170.000 40.000 40.000 2.474.000 260.000 110.000 939.000 15.000 1.324.000 1.150.000

Wijziging *

DVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand t/m mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

959.000 102.000 40.000 0 1.101.000 260.000 110.000 278.000 0 648.000 453.000

Realisatie en prognose Resterende Prognose 2022 maanden 1.265.000 2.224.000 68.000 170.000 0 40.000 40.000 40.000 1.373.000 2.474.000 0 260.000 0 110.000 661.000 939.000 15.000 15.000 676.000 1.324.000 697.000 1.150.000

Verschil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WIL verwacht in 2022 een realisatie conform begroting. Notabene WIL neemt in haar begroting de geconsolideerde begroting WerkwIJSS op zoals die door de RVC van WerkwIJSS is vastgesteld.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

7. RISICOPARAGRAAF Een risico wordt gedefinieerd als “een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet is ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel”. Indien de gevolgen van risico’s zich voordoen komen de gevolgen hiervan ten laste van de deelnemende gemeenten. De risico’s in de tabel hieronder worden weergegeven als: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel), en zijn in de Turap herzien en bijgesteld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. Risico Hoger ziekteverzuim dan geraamd

Oorzaak Gevolgen Beheersmaatregel Afbouw ziekteverzuim Meer inhuren dan geraamd Vanuit management, lukt minder goed dan omdat niet inhuren i.r.t. teamcoördinatoren en HR wordt gewenst door hoog continuïteit en kwaliteit extra aandacht gegeven aan aantal langdurig dienstverlening niet meer verzuimpreventie. zieken, hoge verantwoord is. De werkdruk en niet uitvoeringskosten zullen stijgen. optimale Financiële gevolgen: € 120.000. arbeidsomstandighed Uitgaand van 6,5% en. ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%. Hogere kosten De BUIG budgetten Meer uitkeringen, waarvoor geen Ontwikkelingen zijn BUIG worden op basis van middelen beschikbaar zijn. Lastig conjunctuurgevoelig en niet het aantal klanten te ramen, extra kosten worden beïnvloedbaar. Behoudens een conform de financiële doorbelast aan de gemeenten. goede informatievoorziening uitgangspunten. nemen wij hiervoor geen andere beheersmaatregelen.

Stand van zaken Het virus Covid-19 heeft indirect een ophogend effect gehad op het verzuimcijfer. WIL investeert fors qua beleid, cultuur en uitvoering in het terugdringen van het verzuim. Voor nu ligt hier de focus. Ook in de ogen van onze arbodienst doen we wat we kunnen. Op onderdelen doen de geschetste gevolgen zich voor, zij het nog in lichte mate.

Transitievergoeding bij ontslag

Niet aan de orde.

M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn.

Financiële gevolgen: Extra kosten door de transitievergoeding: € 80.000 - € 120.000. De transitie vergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bij ontslag (afhankelijk van duur dienstverband, leeftijd en salaris). Bij afloop van tijdelijke contracten gaat het vaak over een half tot heel maandsalaris.

Inrichten van beoordelings- en beheerprocessen personeel en bij tijdelijke contracten rekening houden met deze bepalingen.

Niet aan de orde; doordat de economie het goed doet is eerder het tegendeel waar.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

Calamiteiten

Personeel/ krapte arbeidsmarkt

Gebeurtenissen waar WIL zelf geen invloed op heeft, waarvan onvoorspelbaar is dat ze gebeuren en waarvan we niet weten wanneer en in welke vorm ze zich voordoen. Vergelijkbaar met de coronacrisis. Zou ook het uitvallen van systemen, brand in gebouw, overstroming of terroristische aanslag kunnen zijn. Door de krappere arbeidsmarkt wordt het vinden, binden en boeien van personeel lastiger

De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet wat ze nodig hebben.

Bezetting is niet altijd op orde met consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening 2. Meer inhuur nodig dan voorzien als mensen in de markt niet te vinden zijn; met hogere personeelslasten tot gevolg 3. Werkdruk bij collega's stijgt i.r.t. discontinuïteit en soms te beperkte bezetting, maar ook i.r.t. vaker moeten inwerken nieuwe collega's Vraagt meer tijd en geld van HR cs.

Een actueel bedrijfscontinuïteitsplan (crisisprotocol) waarbij we voor verschillende scenario’s maatregelen treffen. De scenario’s houden rekening met voor ons werk drie noodzakelijke factoren: 1. Digitale systemen 2. Locatie 3. Bezetting

Goed monitoren waar krappe arbeidsmarkt en verzuim tot problemen kunnen leiden en welke oplossingen dan nog helpen (flexpool, traineeships, open hiring, creatieve arbeidsmarktcommunicati e, SBS6 traject, e.d.) Ad hoc inspelen op problematiek

Niet aan de orde.

Speelt ondertussen WIL breed: er wordt aan zittende werknemers door extern getrokken, goede mensen vinden duurt langer, soms lukt dit ook niet, e.d. Alle gevolgen zijn ondertussen zichtbaar

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

Bijlage vast te stellen Begrotingswijzigingen 2022 De begroting 2022 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld. Een aantal ontwikkelingen (wijzigingen in het klantenbestand, nieuwe CAO-afspraken, ICTsituatie Houten e.d.) die zich sindsdien hebben voorgedaan konden bij het opstellen van de begroting nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet bekend of nog niet in het stadium dat een beleidsmatige en financiële vertaling mogelijk was. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon, Op grond van de actualiteit -en om begroting en realisatie meer in balans te brengen- stelt het dagelijks bestuur dan ook voor de begroting te wijzigen. Autonome ontwikkelingen salariskosten (structureel) Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waarop WIL geen directe invloed kan uitoefenen zoals de stijgingen van de cao-lonen. Het vertrekpunt van deze begrotingswijziging wordt gevormd door het formatiehuis en de vastgestelde loonkosten per schaal. Om de scheefgroei tussen de salarislasten conform het formatiehuis en de begrote salarislasten te corrigeren wordt nu een budgetoptimalisatie doorgevoerd, zodat er altijd een aansluiting is te maken tussen deze twee variabelen. Loonsom per schaal is berekend middels Pardon Salaris (wordt ook door de WIL-gemeenten gebruikt). De CAO-stijgingen zijn van structurele aard, omdat wij deze kosten in de toekomst ook gaan maken.

Programma Inkomen Werk Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Totaal

Autonome wijzigingen 2022 CAO-stijgingen (structureel) CAO-stijgingen (structureel) CAO-stijgingen (structureel) CAO-stijgingen (structureel)

Totaal 52.000 66.000 61.000 90.000 269.000

Houten 12.671 16.082 14.864 21.931 65.548

IJsselstein 10.788 13.693 12.655 18.672 55.807

Lopik 2.988 3.793 3.506 5.172 15.459

Nieuwegein 25.553 32.432 29.975 44.226 132.185

Begrotingsaanpassingen n.a.v. TURAP Het beeld dat de Turap WIL 2022 ook laat zien is dat de begroting op onderdelen afwijkt van de (verwachte) realisatie. Dat is niet vreemd gelet op de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Op onderdelen is het evenwel gewenst de begroting meer in evenwicht te brengen met de (verwachte) realisatie; • BUIG, bijzondere bijstand en ICT zijn reeds opgenomen in begroting 2023, vandaar van incidentele aard voor 2022; • Wet kinderopvang zal nog doorgevoerd moeten worden in verdere jaren, vandaar van structurele aard; • Kapitaalslasten betreft het laatste afschrijvingsjaar, vandaar van incidentele aard. Programma Inkomen Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Voorstel wijzigingen BUIG (incidenteel) Bijzondere bijstand (incidenteel) Wet Kinderopvang (structureel) ICT (incidenteel) Kapitaalslasten (incidenteel)

Totaal -1.300.000 253.000 151.000 200.000 -21.000 -717.000

Houten -323.000 51.000 55.000 49.000 -5.000 -173.000

IJsselstein -677.000 47.000 18.000 41.000 -4.000 -575.000

Lopik 41.000 22.000 0 11.000 -2.000 72.000

Nieuwegein -341.000 133.000 78.000 99.000 -10.000 -41.000

Technische begrotingswijzigingen De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. Programma Inkomen Inkomen Totaal

Technische wijziging Participatiewet Loonkostensubsidie

Totaal -600.000 600.000 0

Houten -146.000 146.000 0

IJsselstein -125.000 125.000 0

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

Lopik -34.000 34.000 0

Nieuwegein -295.000 295.000 0

Bijlage reeds vastgestelde Begrotingswijzigingen 2022 Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2021 en afgewikkeld via de afrekening. Programma Werk Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Overhevelingen 2021-2022 Lokale Handgeld Innovatieagenda Restant VHL gelden 2021

Totaal 355.000 120.000 556.000 1.031.000

Houten 320.000 29.000

IJsselstein

Nieuwegein

25.000

Lopik 35.000 7.000

349.000

25.000

42.000

59.000

Lokale handgeld: Het lokaal handgeld bestaat uit middelen die ter beschikking staan van de lokaal werkteams van de gemeenten om naar eigen inzicht, maar binnen de kaders van participatie, breed in te zetten voor inwoners van de gemeenten. In 2021 zijn deze middelen niet volledig aangewend. Houten en Lopik hebben ervoor gekozen om de resterende gelden van 2021 over te hevelen naar 2022. Innovatieagenda: In 2021 is door vertraging € 120.000 overgebleven en middels een overheveling naar 2022 overgebracht. De structurele – en incidentele begrotingswijzigingen zijn vastgesteld in de begrotingswijziging 1/2022. Programma Inkomen Werk Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Begrotingswijziging 1 Inzet Handhaving (structureel) Inzet Matchingsteam (incidenteel) Innovatie agenda (incidenteel) Extra inzet HR (incidenteel)

Totaal 150.000 150.000 210.000 65.000 575.000

Houten 37.000 37.000 51.000 16.000 141.000

IJsselstein 31.000 31.000 44.000 13.000 119.000

Lopik 8.500 8.500 12.000 4.000 33.000

Nieuwegein 73.500 73.500 103.000 32.000 282.000

Inzet Handhaving: De inzet op handhaving wordt naar het basisniveau teruggebracht (wijziging/aanscherping 1). In 2021 was eenmalig draagvlak om minder in te zetten op handhaving, met de consequentie dat vooral een deel van de signaal gestuurde handhaving niet kon worden opgepakt. Voor 2022 wordt dit niet langer acceptabel geacht. WIL moet hiervoor structureel voldoende capaciteit hebben. Op basis van de vigerende en verwachte klantvolumes betekent dit structureel 2 fte aan formatie erbij. Inzet Matchingsteam: Gelet op hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelde mede i.r.t. corona, als ook de afspraken i.r.t. de uitwerking van de Innovatieagenda (WIL houdt klantgroep A 6 maanden aan zich) is afgesproken dat WIL ook in 2022 het Matchingsteam in de lucht houdt; formatief op hetzelfde niveau als in 2021 (=4 fte) (wijziging/aanscherping 2), zij het vanaf 2022 volledig binnen de begroting WIL, zodat de lokale werkteams financieel gezien maximale speelruimte over houden gelet op de lokale uitdagingen die hier liggen. Voor 2022 heeft WIL daartoe 2 fte aan tijdelijke formatie erbij gekregen. Innovatie agenda: Conform besluitvorming in de Lekstroom raden wordt de Innovatieagenda in 2022 verder geïmplementeerd. Extra inzet HR Om de kwaliteit en flexibiliteit van de personele inzet op peil te houden, i.r.t.

corona, de krapte op de arbeidsmarkt, de implementatie van de innovatieagenda e.d., is in 2022 tijdelijk extra personele inzet vanuit HR noodzakelijk (wijziging/aanscherping 6). Deze inzet is tijdelijk en bedraagt 2/3 fte.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

Bijlage overzicht lopende DVO’s Programma Bedrijfsvoering Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning Totaal

Omschrijving Garantieschalen Collectieve ZKV, uitvoering N-pas Generalisten

Houten 20.000 17.000 0 0 37.000

IJsselstein 0 26.000 0 0 26.000

Lopik 0 0 0 0 0

Nieuwegein 0 52.000 36.000 0 88.000

Totaal 20.000 95.000 36.000 0 151.000

Deze bedragen zijn opgenomen op basis van de realisatie 2021 en de meerkosten inzet generalisten op basis van extra inzet. De bedragen voor het jaar 2022 worden op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

Bijlage specificatie programma Inkomen per gemeente

BUIG Houten Lasten Baten Saldo Buig Specificatie per regeling WWB Loonkostensubsidie BBZ IOAW IOAZ

Begroting 8.129.000 122.000 8.007.000

Stand t/m mei 3.013.000 39.000 2.974.000

Resterende maanden 4.700.000 77.000 4.623.000

Prognose 7.713.000 116.000 7.597.000

Verschil 416.000 6.000 410.000

7.042.000 197.000 250.000 500.000 18.000

2.661.000 138.000 0 167.000 8.000

4.136.000 215.000 0 260.000 12.000

6.797.000 353.000 0 427.000 20.000

245.000 -156.000 250.000 73.000 -2.000

BUIG Houten - Geprognosticeerd voordeel is € 410.000 • Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 31 lager dan begroot (506 ten opzichte van 537) (voordeel € 469.000); • De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 188 lager dan begroot (€ 14.950 ten opzichte van € 15.138). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (voordeel € 97.000); • De geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 156.000).

BBZ 2004 Lasten Baten Saldo BBZ 2004

Begroting 135.000 0 135.000

Stand t/m mei 31.000 4.000 27.000

Resterende maanden 35.000 0 35.000

Prognose 66.000 4.000 62.000

Verschil 69.000 4.000 73.000

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 73.000 • Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei. • Baten: Meer baten dan begroot.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

BUIG IJsselstein Lasten Baten Saldo Buig

Begroting 7.870.000 118.000 7.752.000

Stand t/m mei 2.757.000 38.000 2.719.000

Resterende maanden 4.240.000 67.000 4.173.000

Prognose 6.998.000 105.000 6.893.000

Verschil 872.000 13.000 859.000

Specificatie per regeling WWB Loonkostensubsidie BBZ IOAW IOAZ

7.105.000 222.000 9.000 400.000 16.000

2.479.000 134.000 1.000 106.000 0

3.802.000 206.000 2.000 163.000 0

6.281.000 340.000 3.000 269.000 0

824.000 -118.000 6.000 131.000 16.000

BUIG IJsselstein - Geprognosticeerd voordeel is € 859.000. • Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 66 lager dan begroot (461 ten opzichte van 527) (voordeel € 979.000); • De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 4 hoger dan begroot (€ 14.937 ten opzichte van € 14.933). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (nadeel € 2.000); • De geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 118.000). BBZ 2004 Lasten Baten Saldo BBZ 2004

Begroting 50.000 0 50.000

Stand t/m mei 15.000 0 15.000

Resterende maanden 14.000 0 30.000

Prognose 29.000 0 29.000

Verschil 21.000 0 21.000

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 21.000 • Lasten: het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

BUIG Lopik Lasten Baten Saldo Buig

Begroting 2.140.000 33.000 2.107.000

Stand t/m mei 861.000 10.000 851.000

Resterende maanden 1.331.000 23.000 1.308.000

Prognose 2.192.000 33.000 2.159.000

Verschil -52.000 0 -52.000

Specificatie per regeling WWB Loonkostensubsidie BBZ IOAW IOAZ

1.872.000 119.000 16.000 100.000 0

726.000 92.000 0 24.000 9.000

1.114.000 141.000 0 39.000 14.000

1.840.000 233.000 0 63.000 23.000

32.000 -114.000 16.000 37.000 -23.000

BUIG Lopik - Geprognosticeerd nadeel is € 52.000 • Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 3 lager dan begroot (130 ten opzichte van 133) (voordeel € 47.000); • De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 118 lager dan begroot (€ 15.615 ten opzichte van € 15.732). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (voordeel € 15.000); • De geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 114.000).

BBZ 2004 Lasten Baten Saldo BBZ 2004

Begroting 15.000 0 15.000

Stand t/m mei 7.000 5.000 2.000

Resterende maanden 8.000 0 8.000

Prognose 15.000 5.000 10.000

Verschil 0 5.000 5.000

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 5.000. • Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei. • Baten: Meer baten dan begroot.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

BUIG Nieuwegein Lasten Baten Saldo Buig Specificatie per regeling WWB Loonkostensubsidie BBZ IOAW IOAZ

Begroting 19.263.000 289.000 18.974.000

Stand t/m mei 7.444.000 107.000 7.337.000

Resterende maanden 11.379.000 175.000 11.204.000

Prognose 18.823.000 282.000 18.541.000

Verschil 440.000 7.000 433.000

17.511.000 326.000 65.000 1.000.000 72.000

6.766.000 212.000 1.000 324.000 34.000

10.331.000 324.000 2.000 495.000 52.000

17.097.000 536.000 3.000 819.000 86.000

414.000 -210.000 62.000 181.000 -14.000

BUIG Nieuwegein - Geprognosticeerd voordeel is € 433.000 • Het geprognosticeerd aantal uitkeringen op jaarbasis is 29 lager dan begroot (1.249 ten opzichte van 1.278) (voordeel € 436.000); • De geprognosticeerde gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 168 lager dan begroot (€ 14.880 ten opzichte van € 15.048). Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslast afhankelijk is van de gezinssamenstelling en verrekende inkomsten (voordeel € 207.000); • De geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 210.000).

BBZ 2004 Lasten Baten Saldo BBZ 2004

Begroting 220.000 0 220.000

Stand t/m mei 84.000 9.000 75.000

Resterende maanden 84.000 0 84.000

Prognose 168.000 9.000 159.000

Verschil 52.000 9.000 61.000

BBZ 2004 - Geprognosticeerd voordeel is € 61.000 • Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei. • Baten: Meer baten dan begroot.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

Bijlage specificatie programma Werk per gemeente Stand t/m mei

Openstaande verplichtingen

2.000

7.000

Participatie inwoners met indicatie

5.000

70.000

Inhuur personeel

62.000

67.000

Overzicht lokaal handgeld per gemeente

BEGROTING

Budget 2022

104.000

Overheveling 2021-22

320.000

Participatie inwoners

Begroot, nog niet verplicht 424.000

69.000

144.000

Budget 2022 Participatie inwoners Participatie inwoners met indicatie

344.000 13.000 17.000

1.000 50.000

Lokale projecten

3.000

Inhuur personeel

83.000

121.000

Totaal handgeld IJsselstein

344.000

116.000

107.000

Budget 2022

32.000

Overheveling 2021-22 Participatie inwoners Participatie inwoners met indicatie

35.000 3.000 4.000

14.000

Inhuur personeel

16.000

10.000

23.000

24.000

55.000

2.000

Begroot, nog niet verplicht

121.000

20.000 67.000

20.000

1.141.000

Participatie inwoners Participatie inwoners met indicatie

42.000

63.000

Inhuur personeel

131.000

258.000

Begroot, nog niet verplicht Totaal handgeld Nieuwegein

211.000

56.000

Begroot, nog niet verplicht

Budget 2022

Saldo

211.000

Totaal handgeld Houten

Totaal handgeld Lopik

Begroot, nog niet verplicht

590.000 1.141.000

228.000

323.000

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

590.000

Bijlage specificatie programma Inkomensondersteuning per gemeente Houten GWS journaalposten specificaties Collectieve Ziektekosten Minima (DVO) Bijzondere bijstand belast Bijzondere bijstand onbelast Incidentele bijstand onbelast Incidentele individuele inkomenstoeslag Omzetting om niet Loonheffing bijzondere bijstand Premie ZVW Bijz. bijstand Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV Totaal

Begroting 2022

Stand t/m mei

201.000

Prognose 2022

Verschil

2021 hele jaar

45.779

155.221

201.000

148.256

673.350

19013,02 109259,38 64094,98 53251 0 3935,94 1492,37 251.047

32.322 185.741 108.961 90.527 6.691 2.537 426.779

51.335 295.000 173.056 143.778 10.627 4.029 677.826

-4.476

38.581 274.730 399.178 130.292 185 2.658 845.624

874.350

296.825

582.001

878.826

-4.476

993.880

228 8.890 312 6.924 46.327 54.665 117.346

388 15.113 530 11.771 78.756 92.931 199.488

616 24.003 842 18.695 125.083 147.596 316.834

673.350

Specificatie incidenteel per groep GWS cum ulatieven t/m m aand Groep 01 Basis personen <21 Groep 02 Basis personen >21 Groep 03 Basis personen >AOW Groep 04 Basis personen in inrichting Groep 14 Bijstand als lening Groep 16 Langdurigheidstoeslag Groep 19 Bew indvoering Groep 22 Eigen regelingen Lopik Groep 26 Individuele inkomenstoeslag Groep 32 Loonkostensubsidie I-deel BUIG Groep 33 Individuele studietoeslag Groep 34 Taakstellers Groep 35 Vangnetregeling zorgkosten Groep 36 Maatschappelijke participatie Groep 38 Kindpakket

Analyse vergunninghouders (taakstellers) *Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA Realisatie huisvestingstaakstelling* Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder

Resterend

Stand t/m mei realisatie

Resterend

Prognose 2022

taakstelling 14 3.905

29 3.205

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

684 32.050 152 21.451 130.292 197.118 169.175 550.922

Verschil

2021 hele jaar realisatie

34 4.393

35 5.632

IJsselstein GWS journaalposten specificaties Collectieve Ziektekosten Minima (DVO) Bijzondere bijstand belast Bijzondere bijstand onbelast Incidentele bijstand onbelast Incidentele individuele inkomenstoeslag Loonheffing bijzondere bijstand Premie ZVW Bijz. bijstand Subtotaal bijz bijstand ex collectieve ZKV Totaal

Begroting 2022

Stand t/m mei

240.000

Realisatie huisvestingstaakstelling* Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder

Prognose 2022

68.746

171.254

240.000

428.535

5.492 91.908 42.486 48.582 1.137 447 190.052

7.689 128.671 59.480 68.015 1.592 626 266.073

668.535

258.798

131 7.028 5.276 43.306 35.326 91.067

428.535

GWS cum ulatieven t/m m aand Specificatie incidenteel per groep Groep 01 Basis personen <21 Groep 02 Basis personen >21 Groep 03 Basis personen >AOW Groep 04 Basis personen in inrichting Groep 14 Bijstand als lening Groep 16 Langdurigheidstoeslag Groep 19 Bew indvoering Groep 22 Eigen regelingen Lopik Groep 26 Individuele inkomenstoeslag Groep 32 Loonkostensubsidie I-deel BUIG Groep 33 Individuele studietoeslag Groep 34 Taakstellers Groep 35 Vangnetregeling zorgkosten Groep 36 Maatschappelijke participatie Groep 38 Kindpakket

Analyse vergunninghouders (taakstellers) *Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA

Resterend

Stand t/m mei realisatie

2021 hele jaar -

212.844

13.182 220.578 101.966 116.597 2.729 1.074 456.125

-27.590

18.646 230.552 104.350 148.777 339 1.329 503.992

437.327

696.125

-27.590

716.836

183 9.840 7.386 60.628 49.457 127.494

314 16.868 12.662 103.934 84.783 218.562

Resterend

Prognose 2022

taakstelling 16 2.208

Verschil

20 2.473

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

1.045 30.023 360 11.905 148.356 421 72.922 265.032

Verschil

2021 hele jaar realisatie

38 2.208

17 4.290

Lopik GWS journaalposten specificaties Collectieve Ziektekosten Minima (DVO) Bijzondere bijstand belast Bijzondere bijstand onbelast Incidentele bijstand onbelast Incidentele individuele inkomenstoeslag Loonheffing bijzondere bijstand Premie ZVW Bijz. bijstand Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV Totaal

Begroting 2022

Stand t/m mei

44.000

Prognose 2022

Verschil

2021 hele jaar

11.252

32.748

44.000

44.340

169.421

2.519 18.351 49.515 13.343 521 205 84.454

3.526 25.691 69.321 18.680 730 287 118.236

6.045 44.042 118.835 32.023 1.251 493 202.690

-33.269

9.547 63.352 96.894 35.129 668 205.591

213.421

95.706

150.984

246.690

-33.269

249.930

4.763 3.441 200 10.102 15.294 8.800 20.258 62.858

6.668 4.817 280 14.143 21.411 12.320 28.361 88.001

11.431 8.258 480 24.245 -

169.421

Analyse vergunninghouders (taakstellers) *Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA Realisatie huisvestingstaakstelling* Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder

Resterend

Stand t/m mei realisatie

Resterend

36.705 21.120 48.619 150.858

Prognose 2022

taakstelling 15 1.020

323 12.804 2.404 300 35.129 31.426 12.800 38.642 133.828

9 2.379

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

Verschil

2021 hele jaar realisatie

36 1.020

6 5.238

Nieuw egein GWS journaalposten specificaties Collectieve Ziektekosten Minima (DVO) Bijzondere bijstand belast Bijzondere bijstand onbelast Incidentele bijstand onbelast Incidentele individuele inkomenstoeslag Loonheffing bijzondere bijstand Premie ZVW Bijz. bijstand Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV Totaal

Begroting 2022

Stand t/m mei

506.000

Prognose 2022

Verschil

2021 hele jaar

93.080

412.920

506.000

448.034

1.200.697

20.377 286.304 111.320 142.637 4.183 1.658 566.480

28.528 400.826 155.849 199.692 5.856 2.321 793.072

48.906 687.130 267.169 342.329 10.039 3.979 1.359.551

-158.854

53.252 699.848 272.856 346.186 47 3.588 1.375.777

1.706.697

659.560

1.205.992

1.865.551

-158.854

1.823.811

1.493 49.545 315 12.173 130.464 59.967 253.957

2.090 69.364 441 17.042 182.650 83.954 355.540

3.583 118.909 756 29.214 313.114 143.922 609.497

1.200.697

Analyse vergunninghouders (taakstellers) *Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA Realisatie huisvestingstaakstelling* Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder

Resterend

Stand t/m mei realisatie

Resterend

Prognose 2022

taakstelling 11 5.452

36 2.332

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

3.373 69.039 1.330 100 51.041 345.324 431 183.815 300 654.753

Verschil

2021 hele jaar realisatie

26 5.452

41 4.483

Bijlage vangnetregeling per gemeente Op de site www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2022” wordt aangegeven: Versie A van de tool 2022 wordt naar verwachting 15 juli 2022 gepubliceerd.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11754581/1