Spoorboekje programmabegroting 2023

Programmabegroting 2023: Overzicht beleidsbegroting en financiële begroting verdeeld over de drie clusters Commissie Bestuur Algemeen (college) Financiële samenvatting Leeswijzer Beleidsbegroting Programma 1: Bestuur en Organisatie (burgemeester, weth. M.B. Foekema, weth. E. Tas, weth. P.J. Bekker en weth. E.J.M. Schell) Programma 2: Openbare orde en veiligheid (burgemeester) Programma 6: Overhead (burgemeester, weth. E. Tas, weth. M.B. Foekema en weth. E.J.M. Schell) Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen (weth. M.B. Foekema) Programma 8: Onvoorzien (weth. M.B. Foekema) Programma 9: Vpb (weth. M.B. Foekema) Paragrafen Lokale heffingen: OZB, Hondenbelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Marktgelden, Begraafrechten, Leges (weth. M.B. Foekema) Weerstandsvermogen en risicobeheersing (weth. M.B. Foekema) Onderhoud kapitaalgoederen (weth. P.J. Bekker en weth. E. Tas) Financiën (weth. M.B. Foekema) Bedrijfsvoering (weth. M.B. Foekema en weth. E.J.M. Schell) Verbonden partijen: inleiding Verbonden partijen: Belastingsamenwerking Rivierenlanden (BSR) Verbonden partijen: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Verbonden partijen: BNG Bank NV (BNG) Verbonden partijen: Vitens NV Verbonden partijen: Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Subsidieverlening (weth. M.B.

Foekema) Financiële begroting Overzicht van baten en lasten (college) Overzicht van incidentele baten en lasten (college) Structurele mutaties reserves Investeringen Reserves en voorzieningen Geprognosticeerde balans Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Kerngegevens EMU saldo Tabeloverzicht

p. 1-7 p. 1-6 p. 7

p. 8-14

p. 15-18 p. 41-42 p. 43-44 p. 45-46 p. 47-48 p. 49-56

p. 57-66 p. 67-70 p. 71-74 p. 75-78 p. 79-84 p. 84-85 p. 99-101 p. 104 p. 105 p. 106 p. 113-114 p. 115-118 p. 120-121 p. 122-123 p. 124-125 p. 126-127 p. 128-129 p. 130-131 p. 132 p. 133 p. 134-135

Commissie Ruimte Algemeen (college) Financiële samenvatting Leeswijzer Beleidsbegroting Programma 3: Wonen en Ruimte (weth. E. Tas, weth. P.J. Bekker, weth. M.B. Foekema Paragrafen Lokale heffingen: OZB, Hondenbelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Marktgelden, Begraafrechten, Leges (weth. M.B. Foekema) Onderhoud kapitaalgoederen (weth. P.J. Bekker en weth. E. Tas) Verbonden partijen: inleiding Verbonden partijen: Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Verbonden partijen: Omgevingsdienst regio Utrecht ODRU Verbonden partijen: Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Grondbeleid (weth. E. Tas en weth. M.B. Foekema) Subsidieverlening (weth. M.B. Foekema) Financiële begroting Overzicht van baten en lasten (college) Overzicht van incidentele baten en lasten (college) Structurele mutaties reserves Investeringen Commissie Samenleving Algemeen (college) Financiële samenvatting Leeswijzer Beleidsbegroting Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur (weth. P.J. Bekker, weth. E.J.M. Schell en weth. E. Tas) Programma 5: Inkomen, jeugd en Wmo (weth. E.J.M. Schell . weth. M.B. Foekema en weth. C.A.

Geldof) Paragrafen Lokale heffingen: onderdeel marktgelden Verbonden partijen: inleiding Verbonden Partijen: Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) Verbonden Partijen: Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) Verbonden partijen: Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Verbonden partijen: Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Verbonden partijen: Stichting Robijn Verbonden partijen: Stichting WerkwIJSS Subsidieverlening (weth. M.B. Foekema) Financiële begroting Overzicht van baten en lasten (college) Overzicht van incidentele baten en lasten (college) Structurele mutaties reserves Investeringen

p. 1-7 p. 1-6 p. 7

p. 19-28

p. 49-56

p. 67-70 p. 79-84 p. 82-83 p. 89-91 p. 96-98 p. 111-112 p. 113-114 p. 115-118 p. 120-121 p. 122-123 p. 124-125 p. 1-7 p. 1-6 p. 7

p. 29-34 p. 35-40

p. 96-97 p. 79-84 p. 86-88 p. 92-93 p. 94-95 p. 102-103 p. 107 p. 108-109 p. 113-114 p. 115-118 p. 120-121 p. 122-123 p. 124-125