Raadsvoorstel Zienswijze SGL 2e bergrotingswijziging en ontwerpbegroting 2023

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Recreatieschap SGL zienwijze - 2e begrotingswijziging en ontwerpbegroting 2023 53763 Wonen en Ruimte Ruimte E. Tas Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden H.L.P. Veldhuizen _______________________________________________________________________________

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

Onderwerp Recreatieschap SGL zienwijze - 2e begrotingswijziging en ontwerpbegroting 2023 Samenvatting De gemeente IJsselstein heeft, samen met acht andere gemeenten en de provincie Utrecht, het beheer en ontwikkeling van recreatieve routes en gebieden geregeld via het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). Het recreatieschap maakt voor de uitvoering van beheerwerkzaamheden en de ontwikkeling van (nieuwe) recreatiegebieden en -routes gebruik van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN), RMN is tevens de uitvoeringsorganisatie voor het Plassenschap Loosdrecht. Tijdens het AB van 30 juni j.l. is ingestemd dat per 1 januari 2023 een langjarige samenwerking wordt aangegaan met Staatsbosbeheer, als vervanger van RMN. Op 3 oktober 2022 heeft het recreatieschap Stichtse Groenlanden de '2e begrotingswijziging 2022' en 'ontwerpbegroting 2023' aangeboden aan haar deelnemers voor zienswijze. Het verzoek is om vóór 30 november 2022 de (voorgenomen) zienswijze aan te bieden, zodat deze betrokken kan worden in de besluitvorming. Het college stelt de raad voor om bijgevoegde zienswijze vast te stellen als zienswijze op de ‘2e begrotingswijziging 22’ en ‘ontwerpbegroting 2023’ van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

2e begrotingswijziging 2022 Vanaf het begin van het omvormingsproces, in 2020, is duidelijk geweest dat met het opheffen van Recreatie Midden Nederland (RMN) en de transitie voor het Recreatieschap naar de nieuwe samenwerkingsvorm eenmalige kosten gemoeid zouden zijn. Gaandeweg het proces werd steeds duidelijker, dat er de afgelopen jaren flink achterstallig onderhoud bij RMN was ontstaan, wat gerepareerd moet worden om met een schone lei de nieuwe samenwerkingsvorm in te kunnen stappen en met Staatsbosbeheer (SBB) een goede start te kunnen maken. Door het bestuur is getracht om de schone lei te realiseren zonder de inzet van een eenmalige extra deelnemersbijdrage. Nu er meer zicht is op de exploitaties 2022 van RMN en het Recreatieschap en zijn de afspraken met SBB definitief gemaakt over haar inspanningen en de bijbehorende kosten, heeft er een totale raming van de incidentele kosten opgemaakt, eindigend op € 1,96 mln voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Voor deze incidentele kosten heeft het Algemeen bestuur op 30 september 2022 een dekkingsbesluit genomen, met als voorstel om de te maken kosten over drie jaar (2022, 2023 en 2024, in één keer te verrekenen. Dit besluit is gebaseerd op de eerder bestuurlijk gekozen volgorde (drietrap), waarin eerst de middelen van RMN worden Pagina 1 van 4

ingezet, dan die van het Recreatieschap en vervolgens zo nodig een eenmalige extra deelnemersbijdrage wordt gevraagd. Na het putten van de eerste twee treden en inachtneming van het inzetten van het verwachte exploitatieresultaat ultimo 2022 van RMN en de volledige algemene reserve van het Recreatieschap, kan de eenmalige extra deelnemersbijdrage beperkt blijven tot € 0,76 mln. Totaal, verspreid over programma A (€ 454.000) en programma B (€ 307.000). Voor de gemeente IJsselstein als deelnemer betekent dit een extra bijdrage van € 20.841. Deze extra deelnemersbijdrage kan worden opgevangen vanuit de algemene reserve van de gemeente, waarin rekening is gehouden met risico’s verbonden partijen. Ontwerpbegroting 2023 Wegens de transitie van de taakuitvoering door RMN naar SBB, is er een overgangsperiode voorzien van twee jaar, te weten 2023 en 2024. Zo sluit de werkwijze van RMN niet 1-op-1 aan op de voorgestane werkwijze van SBB en wordt de overgangsperiode gebruikt om het gebied ‘in de vingers te krijgen’, de systemen te integreren, regelgeving waar nodig aan te passen, het financieel beleid van het Recreatieschap (waaronder de P&C cyclus) in te voeren, de medewerkers die van RMN over gaan te laten aarden en de bestuurscultuur en werkwijze van het bestuur van het Recreatieschap te leren en deze goed te accommoderen.

Op basis van de ramingen van SBB voor wat betreft de personele inzet en de actualiteit voor wat betreft de (materiële) baten en lasten van het schap zelf conform de ontwerp ‘Uitgangspunten begroting 2023’ (Z1294695), is er een beleidsarme – reële – begroting opgesteld. In de begroting zijn er nog wel een aantal PM-posten opgenomen, waaronder voor de Uitkomsten inspecties MJOP. Middels de zienswijze wordt er duidelijkheid gevraagd in wanneer deze post zal zijn, wat voor bedrag er verwacht wordt en hoe deze beoogd bekostigd te worden. _______________________________________________________________________ Voorstel De zienswijze voor de '2e begrotingswijziging 2022' en 'ontwerpbegroting 2023' vast te stellen en aan te bieden aan het bestuur van het recreatieschap. Aanleiding voor dit voorstel Het aanbieden van de '2e begrotingswijziging 2022' voor zienswijze is als gevolg van een begrotingswijziging die plaats heeft gevonden. Het aanbieden van de ‘ontwerpbegroting 2023’ voor zienswijze is een onderdeel van de Planning-en-Control cyclus. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Besluit 1e begrotingswijziging SGL 2022 Besluit Ontwerpbegroting 2022 recreatieschap Besluit Uitgangspunten begroting 2023 SGL Wettelijk kader of beleidskader Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden Alternatieven Het alternatief is om de voorgestelde zienswijze aangepast of niet aan te bieden aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Argumenten Pagina 2 van 4

2e begrotingswijziging 2022 - Met het afdragen van de eenmalige extra deelnemersbijdrage in één keer (i.p.v. over de komende drie jaar), wordt er begonnen aan de nieuwe samenwerking met Staatsbosbeheer me een schone lei. Ontwerpbegroting 2023 - Op basis van de ramingen van SBB voor wat betreft de personele inzet en de actualiteit voor wat betreft de (materiële) baten en lasten van het schap zelf conform de ontwerp ‘Uitgangspunten begroting 2023’ (Z1294695), is er een beleidsarme – reële – begroting opgesteld. Kanttekeningen en / of risico’s In de Ontwerp begroting 2023 van SGL zijn diverse PM-posten opgenomen. Dit betreft een risico die verhogend kunnen werken voor de begroting en daarmee eventueel de deelnemersbijdrage. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De gevraagde eenmalige extra deelnemersbijdrage bedraagt: € 20.841. Deze extra deelnemersbijdrage kan worden opgevangen binnen de lopende begroting. Dit verrekenen we in de jaarrekening 2022.

Planning 29-11-2022: behandeling voorstel commissie Ruimte 30-11-2022: aanbieden (concept) zienswijze aan bestuur recreatieschap SGL 15-12-2022: aanbieden definitieve zienswijze aan bestuur recreatieschap SGL

Duurzaamheid N.v.t Participatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie N.v.t. _______________________________________________________________________ Bijlagen

Bijlage 1. 202221003 Aanbiedingsbrief zienswijze SGL Bijlage 2. 20220930 SG j2022H1 en B2022W2 vsAB Bijlage 3. 20221003 Begroting 2023 SGL vABdef

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , zaaknummer

BESLUIT: Aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de zienswijze naar voren brengen over de '2e begrotingswijziging 2022' en de 'ontwerpbegroting 2023'. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 15 december 2022

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4