Raadsvoorstel zienswijze RMN begrotingswijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze begrotingswijzing 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 Reinigingsbedrijf Midden Nederland Zaaknummer: 264725 Programma: Wonen en ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: Peter Bekker Onderdeel van: . Informatie bij: Tjang Zhou / Tori van Dijk _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

Samenvatting Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026. Het college stelt de raad voor om op de ontwerpbegroting 2025.1 en de ontwerpbegroting 2026 een zienswijze in te dienen. De gemeente IJsselstein dient een zienswijze in voor de begrotingswijziging 2025.1 en de ontwerpbegroting 2026.

_______________________________________________________________________ Voorstel De zienswijzebrief over de ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 Reinigingsbedrijf Midden Nederland vast te stellen.

Aanleiding voor dit voorstel Het algemeen bestuur van RMN heeft op 22 april 2025 ingestemd met de begrotingswijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 en biedt deze nu ter zienswijze aan, aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgen de aangesloten gemeenten de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing.

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling RMN

Alternatieven Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen. De begrotingswijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 worden dan waarschijnlijk ongewijzigd vastgesteld.

Argumenten RMN

Pagina 1 van 4

De primaire begroting 2025.0 is op 11 september 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur. Gezien de lange doorlooptijd die de Wet gemeenschappelijke regelingen voorschrijft, is deze begroting reeds ambtelijk voorbereid in het eerste kwartaal van 2024. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen zijn enkele noodzakelijke aanpassingen verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging 2025.1. De wijzigingen hebben primair betrekking op veranderingen in de dienstverlening aan deelnemende gemeenten, die in 2024 zijn doorgevoerd maar nog niet waren opgenomen in de begroting 2025. Het betreft onder meer het overnemen van de taak inzake het legen van prullenbakken in de gemeente IJsselstein en het openstellen van het recyclingstation in Zeist op maandagen. Daarnaast zijn in de Kaderbrief 2026 de verwachte indexaties van loonkosten en kostenbudgetten geactualiseerd. Tevens zijn enkele onjuistheden in de begroting 2025.0 gecorrigeerd. Tot slot zijn diverse begrotingsposten, waaronder de kosten voor gladheidbestrijding en de verwerkingskosten van afval en grondstoffen afkomstig van de recyclingstations, aangepast op basis van de realisatiecijfers over 2024. In de meeste gevallen resulteert dit in een (structureel) financieel voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025.0.

De begroting van RMN neemt in 2026 op totaalniveau toe met € 2,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2025.1. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van RMN: • • • •

Als gevolg van een verwachte cao-verhoging nemen de personele lasten toe met € 385.000 voor de binnendienst en € 544.000 voor de buitendienst. De kapitaallasten stijgen door geplande investeringen in voertuigen, recyclingstations en containers met respectievelijk € 640.000, € 219.000 en € 404.000. De kosten voor afvalverwerking nemen toe met € 303.000. Dit betreft enerzijds een stijging van € 349.000 voor afvalstromen overeenkomstig de begroting van AVU en anderzijds een daling van € 45.000 voor overige afvalstromen. De overige personeelskosten voor de buitendienst dalen met € 310.000, voornamelijk vanwege de eenmalige kosten voor veiligheidskleding in 2025. Met ingang van 2026 is, als gevolg van gewijzigde landelijke richtlijnen, vervanging van de huidige gele veiligheidskleding door oranje veiligheidskleding verplicht. De eenmalige extra kosten hiervoor zijn begroot op € 300.000.

IJsselstein Voor gemeente IJsselstein betekent dit concreet het volgende in deelnemersbijdrage: 2025.0 2025.1 2026.0 Bijdrage IJsselstein € 6.094.000 € 6.137.000 € 6.465.000 Per saldo Een stijging van € 43.000 voor 2025.1 ten opzichte van 2025.0 Deze stijging zit in de inzet van personeel en materieel. Een stijging van € 328.000 voor 2026.0 ten opzichte van 2025.1 Een groot gedeelte van deze stijging zit in de cao. De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de loon- en kosten index percentages van respectievelijk 3,8% en 2,4% conform Kaderbrief 2026

Kanttekeningen en / of risico’s De cijfers zijn op basis van de laatst bekende informatie. Verdere prijsstijgingen en/of tegenvallers zijn daarmee niet uitgesloten. Er bestaat daarmee een risico dat verdere kostenstijgingen alsnog voor de rekening van de deelnemers.

_______________________________________________________________________

Pagina 2 van 4

Uitvoering Kosten De bijgevoegde ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 geven inzicht in de mutaties op de verschillende onderdelen. 2025.1 De verhoging van de kosten in 2025.1 hebben primair betrekking op veranderingen in de dienstverlening aan deelnemende gemeenten. Het tekort wordt opgevangen binnen programma 3 en wordt meegenomen in de kwartaal rapportages. 2026.0 De bovenstaande financiële consequenties voor 2026 worden meegenomen en verwerkt in de gemeentelijke begroting onder het product Afval en komen ten laste van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Planning Voor de begrotingswijziging 2025.1 en de ontwerpbegroting 2026 verzoekt de RMN in haar aanbiedingsbrief de eventuele zienswijzen uiterlijk 18 juli 2025 aan te leveren.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Het bestuur van RMN ontvangt bijgevoegde brief waarin de zienswijze van de gemeente IJsselstein is opgenomen.

Evaluatie Niet van toepasing.

_______________________________________________________________________ Bijlagen 1. U25-043 Brief college en raad t.b.v. zienswijzen ontwerpbegroting RMN 2025.1 2. U25-043 bijlage Ontwerpbegroting 2025.1 RMN 3. U25-044 Brief college en raad t.b.v. zienswijzen ontwerpbegroting RMN 2026 4. U25-044 bijlage Ontwerpbegroting 2026 RMN 5. Zienswijzebrief RMN begrotingswijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025, zaaknummer 264725.

BESLUIT: De zienswijzebrief over de ontwerpbegrotings-wijziging 2025.1 en ontwerpbegroting 2026 Reinigingsbedrijf Midden Nederland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 10 juli 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Agnes Jongerius

Pagina 4 van 4