Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 2025

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt:

Zienswijze ontwerpbegroting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 2025 174604 Onderwijs, sport en cultuur Bestuur Mr. P.J.M. van Domburg

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij: T. Zhou _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 2025

Samenvatting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) stuurt de ontwerpbegroting 2025 ter informatie naar de deelnemende gemeenten. Daarbij krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om RHC mee te delen dat de ontwerpbegroting 2025 wel aanleiding geeft om zienswijze kenbaar te maken.

_______________________________________________________________________ Voorstel De bijgevoegde zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2025 vast te stellen, waarin de raad het volgende punt meegeeft aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC): • Door de structurele korting op de uitkeringen die wij van het Rijk ontvangen, moeten wij scherpe keuzes maken om de uitgaven in lijn te houden met beschikbare middelen. Wij doen een beroep op u om hieraan bij te dragen.

Aanleiding voor dit voorstel Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) heeft als doel het beheer van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archieven en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Op grond van de Archiefwet moeten besturen van overheden ervoor zorgen dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering van deze bepaling geschiedt via archiefdiensten. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) stuurt de ontwerpbegroting 2025 ter informatie naar de deelnemende gemeenten. Daarbij krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De vaststelling van de begroting komt aan de orde in de vergadering van de Archiefcommissie (het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum) van 27 juni 2024. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing.

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 Wet Gemeenschappelijke regelingen; Artikel 6 Gemeenschappelijke regeling RHC 2015.

Alternatieven

Pagina 1 van 4

Het alternatief is om geen zienswijze te dienen bij RHC. Indien de gemeenteraad naar aanleiding van de stukken hiertoe reden ziet.

Argumenten De begroting voor 2025 ligt in lijn met de meerjarenramingen en kent in die zin geen verrassingen. Gemiddeld stijgt de bijdrage van de deelnemers met 5,89%(1,2% meer dan was voorzien). Genoemde stijgingen zijn een gemiddelde. Kleine afwijkingen hierop – naar boven en naar beneden - zijn te verklaren door onderlinge verschillen tussen de deelnemers in stijging van inwonertal en aanwas van overgebracht archief. Aan de uitgavenkant valt met name de stijging van de salariskosten op, veruit de belangrijkste post op de begroting. Die is vrijwel geheel toe te schrijven aan de loonafspraken uit de cao gemeente voor 2024/25, die in de begroting moesten worden verwerkt. Aan de andere kant worden de uitbreidingen van het e-depot getemporiseerd: voor 2025 gaan we uit van alleen de realisatie van een extra toepassing om de overbrenging van videotulen (audiovisuele verslag) mogelijk te maken, en is de toepassing voor een technische applicatie (CAD/GIS) naar 2026 doorgeschoven. Samen met de vergoeding die Ferm Werk betaalt voor geleverde diensten, een nieuwe inkomstenbron, drukt dat voor nu de hoogte van de bijdragen. Voor de lopende contracten, waaronder dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente Woerden voor huisvesting en andere diensten, is de consumentenprijsindex over 2024 van belang. In de desbetreffende begrotingsposten is uitgegaan van een indexatie van 3,8%.

De DVO Woerden rekent die contractueel gedempt door. Overige kostenposten blijven gelijk of zijn met maximaal 2% verhoogd.

Kanttekeningen en / of risico’s Gemeente IJsselstein neemt alleen al de basistaken af van RHC. Derhalve zijn er geen extra taken die teruggenomen kunnen worden om de bijdrage te verlagen. Verder hanteert RHC geen eigen vermogen. Het financieel risico komt daarmee te liggen bij de deelnemende gemeenten. Eventuele positieve- negatieve resultaten worden in het jaar daarop verrekend met de deelnemers.

_______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De bijdrage voor 2025 (begroting 2025) voor de gemeente IJsselstein is € 183.001 waarvan € 12.612 als aandeel btw zal worden gecompenseerd via het btw-compensatiefonds. Per saldo zijn de kosten voor 2025 dan € 170.389. Dit bedrag zal worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2025. Op dit moment is in onze meerjarenbegroting voor 2025 rekening gehouden met € 160.365 voor de bijdrage aan het RHC. Dit is exclusief de indexatie over 2025, die bekend wordt bij de Meicirculaire. Mocht na indexatie nog een verschil zijn dan zal dit binnen het programma worden opgevangen bij het opstellen van de begroting 2025.

Planning De begroting van RHC zal op 27 juni a.s. door de Archiefcommissie formeel worden vastgesteld.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 RHC middels de bijgevoegde brief kenbaar maken bij de Archiefcommissie.

Evaluatie Niet van toepassing. Pagina 2 van 4

_______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2025 RHC 2. Ontwerpbegroting 2025 RHC 3. Concept zienswijze brief naar RHC over ontwerpbegroting 2025

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2024, zaaknummer 174604.

BESLUIT: De bijgevoegde zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2025 vast te stellen, waarin de raad het volgende punt meegeeft aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC): • Door de structurele korting op de uitkeringen die wij van het Rijk ontvangen, moeten wij scherpe keuzes maken om de uitgaven in lijn te houden met beschikbare middelen. Wij doen een beroep op u om hieraan bij te dragen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 13 juni 2024.

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4