Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 2027

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

Lopikerwaard (RHC) 2027 353999 Onderwijs, Sport en Cultuur Bestuur Ester Weststeijn

ChingYee Kwok / Tjang Zhou ______________________________________________________________________________ _

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 2027

Samenvatting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) stuurt de ontwerpbegroting 2027 ter informatie naar de deelnemende gemeenten. Daarbij krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om RHC mee te delen, dat de ontwerpbegroting aanleiding geeft om een zienswijze kenbaar te maken.

_______________________________________________________________________ Voorstel De zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2027 van Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard vast te stellen.

Aanleiding voor dit voorstel Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) stuurt de ontwerpbegroting 2027 ter informatie naar de deelnemende gemeenten. Daarbij krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De vaststelling van de begroting komt aan de orde in de vergadering van de Archiefcommissie (het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum) van 8 juli 2026. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing.

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 Wet Gemeenschappelijke regelingen; Artikel 6 Gemeenschappelijke regeling RHC 2015.

Alternatieven Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen bij RHC indien de raad naar aanleiding van de stukken hiertoe reden ziet.

Argumenten Bij het RHC bestaat het grootste deel van de begroting uit uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de uitvoering van wettelijke taken. In eerdere bezuinigingsrondes zijn alle niet-verplichte activiteiten op het cultuur-historische vlak al beëindigd, waardoor de beschikbare formatie volledig is gericht op

Pagina 1 van 4

de primaire werkzaamheden. De financiële ruimte om te sturen is bovendien beperkt, omdat een aanzienlijk deel van de kosten contractueel vastligt. Nieuwe afspraken met Woerden en Oudewater over de opslag van semi-statisch archief leveren € 18.000 extra inkomsten op. Daarnaast zijn diverse begrotingsposten neerwaarts bijgesteld. Ook is ervoor gekozen de salarislasten niet langer standaard op het hoogste schaalpunt te ramen; gezien de huidige personeelsopbouw is een lagere inschatting realistischer. Deze wijziging haalt ruim € 10.000 aan ‘ruimte’ uit de begroting. Dit is echter geen structurele besparing, omdat een positief saldo jaarlijks naar rato wordt terugbetaald aan de deelnemers. Voor 2027 wordt opnieuw gerekend op de toetreding van een nieuwe deelnemer tot het e-depot. Hoewel het pre-depot de druk op digitale overbrenging tijdelijk verlicht, blijft het noodzakelijk dat het RHC voorbereid is op de opname van digitaal archief—een kernfunctie van de organisatie. Daarnaast willen deelnemers binnen de e-depotvoorziening een oplossing realiseren voor duurzame opslag van videotulen, wat eveneens in de begroting is verwerkt. De cao voor gemeentepersoneel loopt door tot eind 2027 en de eerste uitkomsten van HR21 leiden niet tot aanvullende salarisstijgingen. Hierdoor blijven de personeelskosten, die het grootste deel van de begroting vormen, stabiel in het begrotingsjaar.

Voor de jaren daarna is gerekend met een stijging van 2,5% en vervolgens 2,0%. Voor overige contracten, zoals de DVO met Woerden voor huisvesting en dienstverlening, geldt de consumentenprijsindex 2026. Vanwege internationale onzekerheden is hiervoor een indexatie van 3,8% aangehouden, waarbij Woerden deze verhoging gedempt doorberekent. Hoewel de begroting en meerjarenraming slechts een beperkte stijging van de deelnemersbijdragen laten zien, kan de uiteindelijke bijdrage per deelnemer variëren. De kosten worden immers verdeeld op basis van inwonertal en archiefmeters—parameters die kunnen wijzigen, zeker omdat in 2026 voor meerdere deelnemers archieven worden overgebracht. Ook de verwachte afname van het semi-statisch archief van Woerden en Oudewater heeft invloed op de verdeling van de depotkosten, die ongeveer 15% van de totale begroting beslaan. Het RHC werkt niet met reserveringen: een positief saldo wordt steeds verrekend met de bijdrage van het daaropvolgende jaar. Deze systematiek wijkt af van die van veel andere gemeenschappelijke regelingen. De centrumgemeente Woerden neemt de financiële verantwoording van het RHC op in haar eigen jaarrekening. De provincie Utrecht heeft in 2018 ingestemd met het voortzetten van deze werkwijze en acht het niet noodzakelijk om alle voorschriften van het vernieuwde BBV toe te passen op de relatief beperkte begroting van het RHC.

Kanttekeningen en / of risico’s De ontwerpbegroting van RHC wordt op 8 juli 2026 door de archiefcommissie vastgesteld. Dit is voor de besluitvorming van de raad. Het college zal tijdig via bijgevoegde brief informeren dat er een intentie is om een zienswijze in te dienen. RHC hanteert geen eigen vermogen. Het financieel risico komt daarmee te liggen bij de deelnemende gemeenten. Eventuele positieve of negatieve resultaten worden in het jaar daarop verrekend met de deelnemers.

__________________________________________________________________ _____ Uitvoering Kosten De bijdrage voor 2027 (begroting 2027) voor de gemeente IJsselstein is € 191.193 waarvan € 13.545 als aandeel btw zal worden gecompenseerd via het btw-compensatiefonds. Per saldo zijn de kosten voor 2027 dan € 177.648. Dit bedrag zal worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2027. Op dit moment is in onze meerjarenbegroting voor 2027 rekening Pagina 2 van 4

gehouden met € 190.767 voor de bijdrage aan RHC. De begroting van RHC voor 2027 is nagenoeg gelijk aan die van 2026 en past daarmee binnen de reguliere begrotingsruimte en de gebruikelijke indexatie.

Planning De begroting van RHC zal op 8 juli aanstaande door de Archiefcommissie worden vastgesteld.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 RHC middels de bijgevoegde brief kenbaar maken bij de Archiefcommissie. Het college stuurt vooruitlopend op de officiële zienswijzebrief van de raad een brief met de voorgestelde zienswijze.

Evaluatie Niet van toepassing.

_______________________________________________________________________ Bijlagen 1. RHC ontwerp begroting 2027 2. Brief zienswijze RHC begroting 2027

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2026, zaaknummer 353999. BESLUIT: De zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2027 van Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 juli 2026.

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Ester Weststeijn

Pagina 4 van 4