Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

(SGL) 354225 Programma 3; wonen en ruimte Ruimte Edwin Tas

A. Ruis ______________________________________________________________________________ _

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Samenvatting Het college stelt de raad voor om zienswijze in te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). In de zienswijze vraagt de raad aan SGL om de kostenstijging tot de reguliere indexatie te beperken door te zoeken naar besparingen en/of meeropbrengsten.

_______________________________________________________________________ Voorstel De zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2027 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen.

Aanleiding voor dit voorstel Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in haar vergadering van 25 maart 2026 de ontwerpbegroting 2027 voorlopig vastgesteld. Bijgaand ontvangt u ter zienswijze de ontwerpbegroting 2027 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis -

Brief AB GR SGL uittreding en onderzoek (verzonden 20-1) Raadsinformatiebrief Bevindingen onderzoek uittreding recreatieschap Stichtse Groenlanden; zaaknummer 226512

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34 jo 35 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Alternatieven Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen bij SGL indien de raad naar aanleiding van de stukken hiertoe reden ziet.

Argumenten Indexatie van de deelnemersbijdragen Voor 2027 wordt voorgesteld de bijdragen van de deelnemers te verhogen met een inflatiecorrectie van 3,56%, gebaseerd op de meest recente CPB-raming uit de meicirculaire van het

Pagina 1 van 5

gemeentefonds (versie 2025). Dit percentage wijkt af van het verzoek van de Utrechtse gemeenten aan de gemeenschappelijke regelingen om de indexatie te beperken tot 2,5%. Omdat de begroting van Recreatieschap Stichtse Groenlanden voor een groot deel bestaat uit personeelskosten en voor overheidslonen een stijging van 5,1% wordt verwacht, is gekozen voor een gewogen benadering die uitkomt op 3,56%. Bij deze keuze is meegewogen dat een verlaging naar 2,5% voor programmagebied A slechts een relatief klein financieel effect heeft (ongeveer €39.000), terwijl er tegelijkertijd een taakstelling van €221.000 moet worden ingevuld. Een lagere indexatie zou deze opgave verder vergroten, waardoor het risico ontstaat dat onvoldoende passende maatregelen kunnen worden gevonden en alsnog een aanvullende bijdrage van de deelnemers nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Mocht bij de verdere uitwerking van de taakstelling blijken dat voldoende structurele maatregelen mogelijk zijn, dan is het voornemen om het indexatiepercentage alsnog te verlagen naar 2,5%, zodat tegemoet wordt gekomen aan de wens van de deelnemers. Voor het begrotingsjaar 2028 wordt gestreefd naar eerdere duidelijkheid over het te hanteren indexatiepercentage. Daarom wordt voorgesteld de kadernota 2028 al in het najaar van 2026 op te stellen.

De deelnemers kunnen dan via een zienswijze reageren op de financiële uitgangspunten, waarna het bestuur van het Recreatieschap de kadernota vaststelt. Financiële positie SGL-A De eerste doorrekening van de begroting voor SGL-A resulteerde in een tekort van €221.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de uitbreiding van het beheerbudget voor het Nedereindse Park, dat zwaar drukt op de totale lasten. Daarnaast nemen de financierings- en kapitaallasten toe door de investeringen die in 2026 zijn gedaan. Een deel van de taakstelling uit dat jaar is bovendien gedekt met tijdelijke middelen, waardoor het tekort in 2027 opnieuw zichtbaar wordt. Een tweede grote kostenpost betreft de publieke bijdrage aan het Oortjespad. Hoewel de huidige overeenkomst eind 2025 formeel eindigt en per 1 januari 2027 afloopt, is de bijdrage nog opgenomen in de begroting. De intentie bestaat om tot nieuwe afspraken te komen, maar de toekomstige financiële omvang daarvan is nog niet bekend. Daarom is de bijdrage voor 2027 voorlopig gehandhaafd op het huidige niveau van €195.000, wat een aanzienlijke druk legt op het beheerbudget. Conform de vastgestelde Kadernota 2027 zijn de deelnemersbijdragen verhoogd met een inflatiecorrectie van 3,56%.

Omdat het bestuur het grootste deel van de in 2026 voorgestelde maatregelen voor lastenverlaging of batenverhoging niet heeft overgenomen, is het tekort voor 2027 voorlopig opgevangen met een taakstellende bezuiniging van €221.000. De nadere invulling hiervan volgt later. Dit sluit aan bij de wens van meerdere deelnemers om de bijdragen niet verder te verhogen en eerst opnieuw te kijken naar de eerder aangedragen maatregelen. Vanaf 2029 wordt een aanvullend tekort van €44.000 verwacht door de voorgenomen uittreding van de gemeente IJsselstein. De bijdragen van de overige deelnemers zijn hiervoor naar rato aangepast. Een onafhankelijke berekening van deze herverdeling wordt nog uitgevoerd door een externe partij. Herijking deelnemersbijdrage De algemene dekkingsmiddelen van SLA bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan het Recreatieschap. De procentuele bijdragen van de Provincie Utrecht, de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Utrecht liggen vast op basis van eerdere besluitvorming. De verdeling tussen de overige deelnemers is herijkt op basis van het inwoneraantal, zoals opgenomen in de Kerncijfers wijken en buurten 2025 van het CBS, gepubliceerd op 3 oktober 2025.

Pagina 2 van 5

Vierjarig Uitvoeringsplan Bij de Ontwerpbegroting 2027 is een Vierjarig Uitvoeringsplan opgenomen, waarin zowel de inhoudelijke koers als het financiële kader voor de komende jaren zijn vastgelegd. Het plan beschrijft de opdracht en verantwoordelijkheden van het Recreatieschap en vormt daarmee de basis voor de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda. In het Vierjarig Uitvoeringsplan zijn de werkzaamheden voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor de komende jaren overzichtelijk in beeld gebracht. De meerjareninvesteringsplanning maakt inzichtelijk welke investeringen nodig zijn om de kwaliteit, veiligheid en toekomstbestendigheid van de recreatieterreinen van het Recreatieschap op peil te houden. Hiermee wordt gericht gewerkt aan het duurzaam behouden en verbeteren van de voorzieningen. De uitvoering van groot onderhoud heeft geen directe invloed op het exploitatieresultaat. De kosten worden gedekt vanuit de voorziening groot onderhoud, waardoor financiële pieken als gevolg van de onderhoudsplanning worden opgevangen. Via de jaarlijkse dotatie aan deze voorziening blijft sprake van een stabiele en beheersbare exploitatie. Voor vervangingsinvesteringen wordt geen aparte reserve opgebouwd. Om de financiële structuur gezond en toekomstbestendig te houden, worden vaste activa gefinancierd met langjarige middelen.

Omdat het beschikbare eigen vermogen hiervoor niet volledig toereikend is, wordt waar nodig gebruikgemaakt van externe financiering. De hieruit voortvloeiende rente- en afschrijvingslasten worden verwerkt binnen de exploitatie. Voor de geplande vervangingsinvesteringen wordt rekening gehouden met een toename van de jaarlijkse kapitaallasten, bestaande uit afschrijvingen en rentelasten. Deze investeringen dragen bij aan het behoud van kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen en ondersteunen een duurzaam beheer van de gebieden op de lange termijn. In het overzicht is nog geen rekening gehouden met eventuele aanvullende financieringsbehoeften die kunnen voortkomen uit toekomstige ontwikkelopgaven, zoals projecten uit de nog op te stellen Doorontwikkelagenda. Eveneens zijn de rente- en afschrijvingslasten van investeringen uit voorgaande jaren buiten beschouwing gelaten. Uittreding Parallel aan de reguliere zaken werken we als gemeente IJsselstein met Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) onder leiding van een onafhankelijk bureau aan een definitief uittredingsplan. De inzet is om als gemeente IJsselstein per 31 december 2028 uit te treden, omdat we kosten willen besparen in het kader van het ravijnjaar en de bijdrage van het recreatieschap aan de recreatieopgaven beperkt is. We verwachten in 2027 het uittredingsplan ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Pagina 3 van 5

Kanttekeningen en / of risico’s Er bestaat een risico dat de genoemde andersoortige besparingen en/of meeropbrengsten uitblijven en daarmee komen de kostenstijgingen alsnog voor de rekening van de deelnemers.

__________________________________________________________________ _____ Uitvoering Kosten De bijdrage voor 2027 (begroting 2027) voor de gemeente IJsselstein is € 165.109. Dit bedrag zal worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2027. Op dit moment is in onze meerjarenbegroting voor 2027 rekening gehouden met € 169.750 voor de bijdrage aan SGL. De bijdrage daalt licht ten opzichte van 2026 (€ 4.641) en komt daarmee lager uit dan in de huidige begroting is opgenomen.

Planning   

Commissie Ruimte 16 juni 2026 Raad 9 juli 2025 De vaststelling begroting Algemeen Bestuur 10 juli 2026.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 SGL middels de bijgevoegde brief kenbaar maken bij de het algemeen bestuur. Het college stuurt vooruitlopend op de officiële zienswijzebrief van de raad een brief met de voorgestelde zienswijze.

Evaluatie Niet van toepassing.

_______________________________________________________________________ Bijlagen 1. 2. 3. 4.

SGL Aanbiedingsbrief Ontwerp Begroting 2027 en Vierjarig Uitvoeringsplan Recreatieschap Stichtse Groenlanden Jaarverslag 2025 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Ontwerpbegroting 2027 Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei, zaaknummer 354225. BESLUIT: De zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2027 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 juli 2026.

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Ester Weststeijn

Pagina 5 van 5