Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Zaaknummer: 326570 Programma: Wonen en ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: Peter Bekker Onderdeel van: Informatie bij: Tori van Dijk _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2027 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Samenvatting Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2027 van de AVU. Ruim 98% van de AVU begroting vast ligt in contractuele tarieven en de afvalhoeveelheden die de gemeente opgeeft. Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de kosten voor verwijdering en het verwerken van afval zijn gestegen als gevolg van economische ontwikkelingen. _______________________________________________________________________ Voorstel De zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2027 vast te stellen, waarin de raad aangeeft geen zienswijze kenbaar te willen maken aan de AVU.

Aanleiding voor dit voorstel Op 3 december 2025 is de ontwerpbegroting 2027 van de AVU ontvangen. De raad heeft tot uiterlijk 1 mei 2026 de tijd om bij het bestuur van de AVU een zienswijze in te dienen. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing. Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling AVU Alternatieven Het alternatief is om wel een zienswijze in te dienen bij de AVU indien de gemeenteraad naar aanleiding van de stukken hiervoor reden ziet. Argumenten In de ontwerpbegroting 2027 is uitgegaan van de afvalhoeveelheden die in de begroting 2026 zijn opgenomen. Hierbij wordt gekeken of deze in lijn zijn met de werkelijke hoeveelheden van 2025. Omdat de ontwerpbegroting 2027 al in oktober 2025 wordt opgesteld, kan het voorkomen dat gegevens die door derden moeten worden verstrekt, nog niet voorhanden zijn of door gewijzigd gemeentelijk beleid alsnog wijzigen.

Pagina 1 van 4

Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Voor 2027 worden geen wezenlijke veranderingen verwacht in de te begroten hoeveelheden ten opzichte van de gerealiseerde hoeveelheden in 2025 en de ramingen voor 2026. De tarieven voor overslag, transport en verwerking zijn overeenkomstig de contractafspraken geïndexeerd. Glas Voor 2027 wordt uitgegaan van een stabiele hoeveelheid glasafval, gebaseerd op de meest recente registratiecijfers uit 2025 van de AVU. De inzamelkosten zijn afgeleid van het prijsniveau 2025 en met circa 8% geïndexeerd naar 2027. Ook de kosten voor overslag en transport naar verwerker Maltha in Heijningen zijn met circa 8% verhoogd ten opzichte van 1 januari 2025. Oud papier De verwerking van oud papier is in 2021 opnieuw aanbesteed en wordt sinds 1 januari 2022 uitgevoerd door Smurfit-Westrock te Renkum. Het contract loopt, na verlenging, tot en met 31 december 2026 en zal in dat jaar opnieuw worden aanbesteed. De contracten zijn gebaseerd op de marktprijs voor oud papier, met een bonusregeling gedurende de looptijd. De oud-papiermarkt blijft gevoelig voor externe ontwikkelingen en kent aanzienlijke prijsschommelingen. In oktober 2025 ligt de marktprijs rond € 80 per ton. Hoewel de prijs de afgelopen jaren niet onder € 65 per ton is gedaald en de vraag naar schoon oud papier voldoende blijft, is de toekomstige prijsontwikkeling onzeker.

Daarom hanteert de AVU voor 2027 een voorzichtige raming van € 60 per ton. Huishoudelijk textiel In 2022 heeft de AVU een gezamenlijke textielaanbesteding uitgevoerd voor aanvankelijk 11 gemeenten; inmiddels nemen 12 gemeenten deel. Omdat de textielstroom niet aan de AVU is overgedragen en relevante gegevens ontbreken, is deze niet cijfermatig opgenomen in de productbegroting 2027. Wel is een toelichtende paragraaf opgenomen, aangezien de contractbegeleiding een AVU-taak is. AVU-bedrijfsvoering De uitkomsten van de cao-onderhandelingen voor 2026 en 2027 zijn onzeker. Gezien het beperkte aandeel van personele kosten in de totale begroting (0,9%) is de financiële impact hiervan naar verwachting gering. Wel wordt een lichte stijging voorzien van huuren servicekosten en van uitgaven voor digitale informatievoorziening en archiefbeheer. In combinatie met beperkte herschikkingen en indexatie conform het Gemeentefonds leidt dit tot een jaarlijkse, beperkte toename van de beheerskosten. Kanttekeningen en / of risico’s De AVU-kosten betreffen voor meer dan 98% de contracten voor de verwijdering en de verwerking van het afval en de grondstoffen. Besparingen op de contractkosten zijn daarom het meest effectief. In de contracten zijn de tarieven meerjarig vastgelegd, waardoor de enige te beïnvloeden variabelen de afvalhoeveelheden zijn.

Restafval (ook grof) is de meest dure huishoudelijke afvalstroom om te verwerken. Dit komt voornamelijk door de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing per ton, boven op de verwerkingstarieven. Hoe we hiermee aan de slag gaan komt terug in de evaluatie van het vangtraject en de periode daarna. De AVU ontwikkelt zelf geen beleid en de kaders zijn beperkt en afgebakend. Kostenbesparingen die binnen de invloedsfeer van de AVU liggen, zijn beperkt tot de eisen die bij de aanbesteding van verwerkingscontracten kunnen worden gesteld. _______________________________________________________________________ Pagina 2 van 4

Uitvoering Kosten De financiële baten en lasten van de AVU lopen volledig via de begroting van RMN en worden via RMN aan IJsselstein in rekening gebracht. De bijdrage aan de AVU in 2027 is € 1.418.514 (in 2026 was dit € 1.497.610). Dit betekent dat IJsselstein in 2027 € 79.096 minder betaalt dan in 2026. Dit komt hoofdzakelijk door een daling van het huishoudelijk restafval tarief. De kosten voor 2027 worden meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid en wordt meegenomen in de afvalstoffenheffing 2026. Planning De planning voor het vaststellen van de begroting 2027 AVU is als volgt: • 1 mei 2026 uiterste termijn waarop gemeenten hun reactie aan het Algemeen Bestuur van de AVU kenbaar kunnen maken; • 24 juni 2026 vaststelling van de begroting 2027 door het Algemeen Bestuur AVU. Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de financiële kaders beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kadernota te beschrijven, maar om deze te combineren met de ontwerpbegroting 2027 en de kaders hierin op te nemen.

Duurzaamheid In de ontwerpbegroting 2027 is rekening gehouden met geld dat beschikbaar is voor de deelname in de samenwerking Cirkelwaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Ook zijn er (globale) ontwikkelingen die de afvalwereld veranderen. Die variëren van producentenverantwoordelijkheid en preventie tot duurzaam hergebruik en recycling. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Door middel van bijgevoegd brief wordt aan het bestuur van de AVU kenbaar gemaakt dat de gemeente IJsselstein geen zienswijze indient over de ontwerpbegroting 2027. Evaluatie Niet van toepassing. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Aanbestedingsbrief AVU bij ontwerpbegroting 2027 2. Ontwerpbegroting 2027 AVU 3. Zienswijze brief aan Algemeen Bestuur AVU

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2026, zaaknummer 326570.

BESLUIT:

De zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2027 vast te stellen, waarin de raad aangeeft geen zienswijze kenbaar te willen maken aan de AVU. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 12 maart 2026.

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Ester Weststeijn

Pagina 4 van 4