Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Zaaknummer: 260771 Programma: Wonen en ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: Edwin Tas Onderdeel van: . Informatie bij: Guus Doorn / Tjang Zhou _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Samenvatting Het college stelt de raad voor om zienswijze in te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). In de zienswijze vraagt de raad aan SGL om de kostenstijging tot de reguliere indexatie te beperken. Door te zoeken naar besparingen en/of meeropbrengsten. Tevens om de basis op orde te brengen voordat SGL eventueel nieuwe plannen gaat uitvoeren.

_______________________________________________________________________ Voorstel De zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2026 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen.

Aanleiding voor dit voorstel Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in haar vergadering van 10 april 2025 de ontwerpbegroting 2026 voorlopig vastgesteld. Bijgaand ontvangt u ter zienswijze de ontwerpbegroting 2026 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. ___________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis -

Brief: “Kaders begroting gemeenschappelijke regeling 2025 en 2026”, zaaknummer 163716. RIB: “Voortgang en mogelijkheid tot reactie toekomstbeeld Recreatieschap Stichtse Groenlanden”, zaaknummer 248624.

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34 jo 35 van de gemeenschappelijke regeling

Alternatieven Geen zienswijze indienen. Daarmee geven wij geen signaal af aan SGL over de aandachtspunten die IJsselstein meegeeft voor de aangekondigde begroting 2026.

Argumenten Het SGL staat in 2026 voor de uitdaging de terreinen “schoon heel en veilig” te houden, oog te houden voor de ontwikkelingen met betrekking tot de recreatieterreinen, en tegelijkertijd invulling te geven aan de zienswijzen van de deelnemers. Waarbij nadrukkelijk is aangegeven “de basis op orde” te willen brengen binnen de kaders van de huidige begroting. Het SGL staat namelijk voor een financiële uitdaging de komende jaren. De doorrekening van het Terrein Beheer Model door Pagina 1 van 4

Staatsbosbeheer legt een structureel tekort bloot van twee miljoen euro per jaar. Het tekort komt onder meer doordat er te weinig is gespaard voor groot- en vervangingsonderhoud. Het is dan ook in het belang van het SGL en van de deelnemers om de situatie financieel onder controle te houden. Begroting 2026 Na de met u gedeelde Raadinformatie- en Statenbrief van SGL heeft het SGL een nadere analyse van de overige begrotingsposten van de begroting 2026 gemaakt. Ook zijn verschillende posten van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Daarmee is een verdere reductie van het tekort gerealiseerd, maar is de begroting nog steeds niet sluitend. Om ervoor te zorgen dat de deelnemersbijdrage niet verder omhoog gaat, is deze sluitende begroting alsnog gerealiseerd door het opvoeren van een taakstellende bezuiniging van €332.000. Hiervan zal afgerond €219.000 moeten worden bezuinigd door SGL-A en €112.500 door SGL-B. SGL is onderverdeeld in twee programmagebieden, namelijk A en B. De gebieden in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Lopik en Houten vallen onder programma A. Ook IJsselstein valt onder programma A. Onder programma B vallen de gebieden in De Ronde Venen. De hiermee doorgevoerde besparingen bieden echter geen uitzicht op (meerjarig) duurzaam beheer van de gebieden. Het SGL blijft daarom de komende periode zoeken naar meer structurele besparingen en aanvullende inkomsten.

De resultaten hiervan worden opgenomen in de Begrotingswijziging 2025 die in september 2025 voor zienswijze wordt aangeboden. Hierin wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot meer duurzame en structurele optimalisatiemogelijkheden verwerkt. En worden daarmee tevens een aantal (administratieve) besparingen zoals opgenomen in de voorliggende Ontwerp begroting 2026 “teruggedraaid” en vervangen door andersoortige besparingen en/of meeropbrengsten. Verder constateren wij dat het verkeerde inflatiecorrectie percentage wordt gebruikt. Wij verwachten dan ook dat voor het werkelijk inflatiecorrectie percentage van 2026 wordt gehanteerd.

Kanttekeningen en / of risico’s Er bestaat een risico dat de genoemde andersoortige besparingen en/of meeropbrengsten uitblijven en daarmee komen de kostenstijgingen alsnog voor de rekening van de deelnemers. _______________________________________________________________________

Uitvoering Kosten De bijdrage voor 2026 (begroting 2026) voor de gemeente IJsselstein is € 169.750. Dit bedrag zal worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2026. Op dit moment is in onze meerjarenbegroting voor 2026 rekening gehouden met €161.190 voor de bijdrage aan SGL.

Pagina 2 van 4

Planning Commissie Ruimte 24 juni 2025 Raad 9 juli 2025 De vaststelling begroting Algemeen Bestuur 10 juli 2025.

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Niet van toepassing.

Evaluatie Niet van toepassing.

_______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief bij Ontwerpbegroting 2026 SGL 2. Programmabegroting 2026 - concept 020425 3. Zienswijzebrief SGL begroting 2026

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2025, zaaknummer 260771.

BESLUIT: De zienswijzebrief over de ontwerpbegroting 2026 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 10 juli 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Agnes Jongerius

Pagina 4 van 4