Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2024 AVU

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 AVU Zaaknummer: 30886 Programma: Wonen en Ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: P.J. Bekker Onderdeel van: Informatie bij: C. Drevel / D. de Goederen _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2024 AVU Samenvatting Het college heeft kennis genomen van de Ontwerpbegroting AVU 2024. Er is geen aanleiding voor een inhoudelijke zienswijze. Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de kosten voor het verwerken van afval stijgen als gevolg van de bijzondere economische omstandigheden, energie- en grondstoffencrisis, en de daarmee samenhangende inflatiecorrectie van 8% voorlopig voor 2022-2023 en 5% voor 2023-2024. _______________________________________________________________________ Voorstel Geen zienswijzen kenbaar te maken bij het bestuur van AVU over de ontwerpbegroting 2024. Aanleiding voor dit voorstel De gemeente IJsselstein heeft op 16 februari 2024 de ontwerpbegroting 2024 van de AVU ontvangen. De gemeente heeft tot uiterlijk 11 mei 2023 de tijd om bij het bestuur van de AVU een zienswijze in te dienen. Als verlengstuk van 25 in de provincie Utrecht gelegen gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de inkoop van de afvalverwerking. De gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwerking overgedragen aan de AVU. De ontwerpbegroting 2024 van de AVU is opgesteld op een moment waarbij de AVU te maken heeft met exorbitant gestegen energieprijzen als gevolg van grote vraag naar energie, en de oorlog in Oekraïne. De dure energie werkt door in recyclingprocessen van grondstoffen en afvalverwerking.

Daarbij komt ook nog de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de lonen stijgen. Ook bij de AVU worden de gevolgen merkbaar in een hogere indexatie van de tarieven dan in voorgaande jaren. De totale AVU begroting 2024 bedraagt ca. € 54,0 mln. In de begroting is meerjarig gerekend met een index van 2% per jaar, met uitzondering hogere indexering voor 20222023 (voorlopig 8%) en voor 2023-2024 is rekening gehouden met 5%. AVU maakt bij aanbestedingen afspraken over indexering. Regelmatig wordt een samengestelde index CBS/NEA gebruikt. We achten dit realistisch.

Pagina 1 van 5

Per afvaldeel en bedrijfsvoering zijn onderstaande uitgangspunten meegenomen in de begroting: -

-

Huishoudelijk restafval en gft-afval: Voor 2024 worden geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden. Oud papier: Op dit moment (feb 2023) zijn de papieropbrengsten fors gedaald ten opzichte van opbrengsten 2021. Voor begroting 2024 wordt gekeken naar concept resultaat uit 2022. Gezien de volatiele papiermarkt en de periode welke tot 2024 nog moet worden overbrugd, wordt de papieropbrengst conservatief geraamd. De opbrengst eind 2021 was € 182,50 per ton, en begin 2023 is deze al gedaald tot € 72,50 per ton, maar lijkt te stabiliseren. Dit is het gevolg van minder vraag naar oud papier, minder vraag naar verpakkingen en omdat de productie van gerecycled papier door enkele bedrijven is afgeschaald vanwege hoge energieprijzen. In de begroting 2024 is opbrengst conservatief geraamd op € 50 per ton. Glas: Voor 2024 worden lagere hoeveelheden voorzien. Dit is een landelijke trend ‘na corona’. De kosten voor huishoudelijk restafval, grof afval, gft, glas en oud papier vallen in 2024 8,7% hoger uit dan in 2023 als gevolg van hogere indexering en de minder opbrengst voor oud papier. Huishoudelijk textiel: Weliswaar is huishoudelijk textiel geen overgedragen afvaldeelstroom, maar de AVU heeft in 2022 een textiel aanbesteding afgerond voor een aantal van de AVU-gemeenten, o.a. IJsselstein.

Reshare doet de uitvoering van de inzameling en verwerking voor IJsselstein. Het is de bedoeling de textielstroom per 2025 op te nemen in de begroting 2025 AVU.

De kosten voor afvalverwerking voor de gemeente IJsselstein stijgen in 2024 met € 89.000 op een totale begroting van € 1,3 miljoen. De kosten bestaan uit: Brandbaar afval en GFT € 1.392.000 Glas € 7.000 -/Papier € 98.000 -/Totaal € 1.287.000 De kosten stijgen als gevolg van inflatiecorrectie, beperkte aanpassing in tonnages. Daarnaast is in de begroting de marktprijs voor oud papier conservatief opgenomen. De ervaring leert ook dat de oud papiermarkt bijzonder volatiel kan zijn. De ontwerpbegroting 2024 AVU geeft geen aanleiding voor het indienen van een inhoudelijke zienswijze. Wel blijft onderzoek in breder AVU-verband wenselijk naar mogelijkheden om kosten op lange termijn te beheersen. Op dit moment zijn de kosten voor verwerken van met name brandbaar afval/grof afval en GFT fors hoog. Het is dan ook zaak dat er minder (rest)afval ingezameld moet worden t.b.v. verwerking. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis n.v.t. Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling AVU. Alternatieven Alternatief is geen zienswijze indienen. Indien hiertoe wordt besloten wordt de voorliggende ontwerpbegroting 2024 verwerkt in de begroting 2024. Pagina 2 van 5

Argumenten Zie aanleiding voor dit voorstel. Kanttekeningen en / of risico’s Bij het opstellen van de concept-jaarrekening 2022 AVU is een daling van 4% voor brandbaar restafval en daling van 12% voor gft geconstateerd. AVU heeft ervoor gekozen om de stabiele lijn door te trekken in 2024 in daarmee niet de hoeveelheden aan te passen voor deze afvalstromen. De daling van grote hoeveelheid gft in 2022 kan goed worden verklaard met seizoensinvloeden (droogte). Op dit moment is niet te zeggen of deze daling zich ook in 2024 weer zal voordoen. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De financiële baten en lasten van de AVU loopt volledig via de begroting van RMN. De bijdrage aan de AVU 2024 is € 1.287.000 (2023: € 1.198.000) en stijgt daarmee met € 89.000. De hogere lasten van de AVU komen via de begroting van RMN in de begroting van de gemeente IJsselstein. De meerkosten voor 2024 worden meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid en wordt meegenomen in de afvalstoffenheffing 2024. Eind november 2022 heeft IJsselstein alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente IJsselstein deel uitmaakt verzocht om de inflatie niet automatisch én volledig aan de deelnemende gemeente door te berekenen en verwacht dat de gemeenschappelijke regelingen zelf ook nagaan welk deel hiervan zij kunnen opvangen.

In het geval van de AVU als uitvoerende organisatie ligt ongeveer 98% van de uitgaven vast in contracten met verwerkers en transporteurs van afval. In deze contracten is de berekening van de indexering per jaar vastgelegd. De hieruit voortkomende kosten worden op basis van de door de gemeenten aangeleverde tonnages afval aan de gemeenten doorberekend. Ongeveer 2% van de uitgaven van de AVU betreffen de zogenaamde beheerskosten. Dit zijn ruwweg de kosten voor personeel en organisatie. Ook deze kosten worden op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde tonnages afval aan de deelnemende gemeenten doorberekend. De AVU houdt geen eigen kapitaal of reserves aan. Dit betekent dat tariefswijzigingen als gevolg van de jaarlijkse indexeringen of cao-wijzigingen geheel voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Dit is de structuur van de AVU en de werkwijze welke in de gemeenschappelijke regeling AVU is vastgelegd. Uiteraard blijft AVU steeds kritisch kijken naar de uitgaven en naar de contracten. Waar mogelijk zal AVU zich inspannen om de door gemeenten verstrekte opdracht zo kostenefficiënt en duurzaam mogelijk uit te voeren. Planning De planning voor het vaststellen van de begroting 2024 AVU is als volgt: - 12 mei 2023 uiterste termijn waarop gemeenten hun reactie aan het Algemeen Bestuur kenbaar kunnen maken.

- 31 mei 2023 Behandeling van de begroting 2024 door het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele zienswijzen van de gemeenteraden. Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en Pagina 3 van 5

de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de financiële kaders beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kadernota te beschrijven, maar om deze te combineren met de ontwerpbegroting 2024 en de kaders hierin op te nemen. Duurzaamheid In de ontwerpbegroting 2024 is rekening gehouden met geld dat beschikbaar is voor de deelname in de samenwerking Cirkelwaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Ook zijn er (globale) ontwikkelingen gaande die de afvalwereld veranderen. Die variëren van producentenverantwoordelijkheid en preventie tot duurzaam hergebruik en recycling. Deze ontwikkelingen maken de afvalwereld complex en vragen om lange termijnoplossingen. Hierbij denkt de AVU landelijk mee en geeft zelf het goede voorbeeld door voor oud papier en textiel in de verwerkingscontracten transparantie te eisen en verwerking binnen Nederland hoger te beoordelen. Participatie Informeren

Raadplegen

Adviseren

Raad Inwoners Derden

Co-productie

Meebeslissen x

Communicatie De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 AVU is middels bijgevoegde brief, onder voorbehoud goedkeuring raad, kenbaar gemaakt bij het bestuur van de AVU. Evaluatie _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. AVU aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting 2024 AVU. 2. Ontwerpbegroting 2024 AVU 3. Brief aan Algemeen Bestuur AVU

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 2023, zaaknummer 30886 BESLUIT:

Geen zienswijzen kenbaar te maken bij het bestuur van AVU over de ontwerpbegroting 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 11 mei 2023

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij CMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 5 van 5