Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 AVU

Gemeente

J

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein Agendapunt: Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

IJsselstein w9

dapu

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 AVU 1262919 Ruimte en projecten Ruimte P.J. Bekker D. de Goederen

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2023 A VU Samenvatting Het college heeft kennis genomen van de Ontwerpbegroting A VU 2023. Er is geen aanleiding voor een inhoudelijke zienswijze. Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de kosten voor het verwerken van afval en de bedrijfsvoering daarvan licht stijgen als gevolg van inflatiecorrectie en een beperkte aanpassing in aangeboden hoeveelheden afval. Ook is rekening gehouden met het stimuleren van Circulaire Economie in de regio en deelname in de samenwerking Cirkelwaarde. Voorstel Te besluiten dat de ontwerpbegroting 2023 AVU geen aanleiding geeft tot het kenbaar maken van een zienswijze. Aanleiding voor dit voorstel De gemeente IJsselstein heeft op 1 december 2021 de ontwerpbegroting 2023 van de AVU ontvangen. De gemeente heeft tot uiterlijk 1 juni 2022 de tijd om bij het bestuur van de AVU een zienswijze in te dienen. Als verlengstuk van 25 in de provincie Utrecht gelegen gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwijdering. De gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering overgedragen aan de AVU.

Kort samengevat voert de AVU de volgende activiteiten uit: - inkopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, gftafval, glas en papier; - het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking; - het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport; - het contract- en gegevensbeheer en monitoren van afvalstromen; - het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek en sorteeranalyses; - het adviseren van gemeenten; - ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie; - het stimuleren van de regionale ontwikkeling van duurzaamheid en de Circulaire Economie; - behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van Innovatie en Milieu, VNG en andere ter zake doende organisaties. Pagina 1 van 5

iz

De totale AVU begroting 2023 bedraagt ca. € 49,0 min. In de begroting is gerekend met een voorlopige index van 2% per jaar. We achten dit realistisch. Per afvaldeel en bedrijfsvoering zijn onderstaande uitgangspunten meegenomen in de begroting: -

Huishoudelijk restafval en gft-afval: Voor 2023 worden geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden. Oud papier. Het lijkt erop dat de schaarste van oud papier ook in 2023 aanhoudt waardoor de opbrengst hoog blijft. AVU houdt rekening met een hogere opbrengst dan in 2022, maar lager dan 2021, € 150 (conservatief geraamd in 2023, € 75). Kartonprijs Gemiddelde inkoopprijzen van papierfabrieken. Nederland/België £200

E100

1150

al

I

2016

2017

Ii 2018

2019

2020

2021

Glas: Voor 2023 worden geen significante verschillen voorzien in de begrote hoeveelheden glas. Huishoudelijk textiel: Weliswaar is huishoudelijk textiel geen overgedragen afvaldeelstroom, maar de AVU schrijft medio 2022 een textiel aanbesteding uit voor een aantal van de AVU-gemeenten, o.a. IJsselstein. De kosten en opbrengsten zullen worden doorberekend aan de gemeenten die deelnemen aan de aanbesteding. Bedrijfsvoering: de kosten voor de uitbreiding met één medewerker zijn reeds in de bedrijfsvoering verwerkt. De kosten voor afvalverwerking voor de gemeente IJsselstein stijgen in 2023 met €44.000 op een totale begroting van € 1,2 miljoen. De kosten bestaan uit: Brandbaar afval en GFT € 1.338.000 Glas* € 7.000 -/Papier* € 133.000 -/Totaal € 1.198.000 De kosten stijgen beperkt als gevolg van inflatiecorrectie en een beperkte aanpassing in tonnages. In de begroting 2023 is rekening gehouden met deelname in de samenwerking Cirkelwaarde en stimulering van de Circulaire Economie in de regio (samen minder dan 1,5% van de AVU-begroting). Daarnaast is in de begroting de marktprijs voor oud papier conservatief opgenomen. Momenteel is de marktprijs oud papier hoog. De ervaring leert ook dat de oud papiermarkt bijzonder volatiel kan zijn. De ontwerpbegroting 2023 AVU geeft geen aanleiding voor het indienen van een inhoudelijke zienswijze.

Wel blijft onderzoek in breder AVU-verband wenselijk naar mogelijkheden om kosten op lange termijn te beheersen. Op dit moment zijn de kosten voor verwerken van met name brandbaar afval/grof afval en GFT fors hoog. Het is dan ook zaak dat er minder (rest)afval ingezameld moet worden t.b.v. verwerking. Pagina 2 van 5

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis n.v.t. Wettelijk kader of beleidskader Wet Gemeenschappelijke regelingen Alternatieven Alternatief is geen zienswijze indienen. Indien hiertoe wordt besloten wordt de voorliggende ontwerpbegroting 2023 verwerkt in de begroting 2023. Argumenten Zie aanleiding voor dit voorstel. Kanttekeningen en / of risico's n.v.t. Uitvoering Kosten De financiële baten en lasten van de AVU loopt volledig via de begroting van RMN. De bijdrage aan de AVU 2023 is € 1.198.000 (2022: € 1.154.000) en stijgt daarmee met €44.000. De hogere lasten van de AVU komen via de begroting van RMN in de begroting van de gemeente IJsselstein. De meerkosten voor 2023 worden gedekt door stelpost loon/prijscompensatie waar binnen de gemeentelijke begroting rekening mee gehouden wordt. Planning De planning voor het vaststellen van de begroting 2023 AVU is als volgt: - 1 juni 2022 uiterste termijn waarop gemeenten hun reactie aan het Algemeen Bestuur kenbaar kunnen maken. - 15 juni 2022 Behandeling van de begroting 2023 door het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele zienswijzen van de gemeenteraden. - 6 juli 2022 Vaststellen van de begroting 2023 door het Algemeen Bestuur. - 1 augustus 2022 Uiterste datum voor de inzending van de begroting 2023 aan Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de financiële kaders beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kadernota te beschrijven, maar om deze te combineren met de ontwerpbegroting 2023 en de kaders hierin op te nemen. Duurzaamheid In de ontwerpbegroting 2023 is rekening gehouden met geld dat beschikbaar zal moeten zijn voor de deelname in de samenwerking Cirkelwaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Participatie

Pagina 3 van 5

Informeren

Raadplegen

Adviseren

Raad Inwoners Derden

Co-productie

Meebeslissen

Communicatie De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 AVU is middels bijgevoegde brief, onder voorbehoud goedkeuring raad, kenbaar gemaakt bij het bestuur van de AVU. Evaluatie

Bijlagen 1. AVU aanbiedingsbrief bij begroting 2023. 2. Ontwerpbegroting 2023 AVU 3. Brief aan Algemeen BestuurAVU

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022, zaaknummer 1262919 BESLUIT: De ontwerpbegroting 2023 AVU geeft geen aanleiding tot het kenbaar maken van een zienswijze.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 7 juli 2022

de voo

P.J.M. van Domburg

Pagina 5 van 5