Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 GGDrU

Gemeente

IJsselstein

Raadsvoorstel

agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

973298 Programma 5 Samenleving E. Schell G.L.S. Komproe g.komproe@ijsselstein.nl 1703

Datum: 4 mei 2021 Blad: 1 van 6

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 GGDrU

Samenvatting Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) verzoekt de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de vastgestelde kaderbrief GGDrU 2022, de ontvangen zienswijzen en de bestuursagenda 2019-2023. Jaarstukken 2020: Het algemeen bestuur van de GGDrU heeft de jaarstukken 2020 (bijlage 4) op 31 maart 2021 vastgesteld. Het vaststellen is een bevoegdheid van het algemeen bestuur.

Inleiding Ontwerpbegroting 2022: Op 15 april 2021 ontving de raad de ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU met het verzoek om een eventuele zienswijze hierop uit te brengen (zie bijlage 1 voor de begeleidende brief). De raad wordt gevraagd op de ontwerpbegroting 2022 (zie bijlage 2) een zienswijze uit te brengen De ontwerpbegroting is ingedeeld op basis van de ambities van de GGDrU voor 2022, te weten: 1. Een veiligere leefomgeving 2. Minder kwetsbaren 3. Gezondere en weerbaardere wijken en scholen 4. Een goede start voor ieder kind 5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en - risico's 6. De organisatie op orde 7. Een eigentijdse dienstverlening. De begroting zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 23 juni 2021. Voor 23 juni 2021 dienen gemeenten een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Jaarstukken 2020: Het algemeen bestuur van de GGDrU heeft de jaarstukken 2020 (bijlage 4) op 31 maart 2021 vastgesteld. Het vaststellen is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. De gemeente ontvangt de stukken ter informatie.

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 6

Waarom willen we dit? Argumenten 1. Ontwerpbegroting 2021 1.1 De uitaanaspunten van de kaderbrief 2022 ziin verwerkt in de ontwerpbearoting 2022. De gemeente IJsselstein en de overige gemeenten binnen het werkgebied van de GGDrU hebben ingestemd met de kaderbrief 2022. In de kaderbrief staan de financiele en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2022 omschreven. De ontwerpbegroting 2022 voldoet daaraan. 1.2 Impact coronacrisis OP de Publieke Gezondheid Ten tijde van het opmaken van de ontwerpbegroting 2022 (maart 2021) heeft het corona-virus (COVID-19) Nederland al enige tijd in zijn greep. Sinds eind februari 2020 heeft GGDrU vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het corona-virus. Wat de precieze impact is van de corona crisis, zal uiteindelijk meer en meer duidelijk worden. Tegelijkertijd bevestigt corona het belang van preventie en van gezonde leefstijl. En dat het nodig is dat publieke gezondheid, zowel het beschermen van de gezondheid als het bevorderen hiervan, duurzaam overeind en op het juiste niveau is en blijft. 1.3 Privacy en informatiebeveiliainq De datadiefstal bij de GGD heeft laten zien hoe actueel het thema van informatiebeveiliging is. GGDrU werkt dagelijks met persoonlijke, gevoelige en/of vertrouwelijke (medische) gegevens.

De organisatie moet zich, daarbij houden aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om datadiefstal in de toekomstte voorkomen is het noodzakelijk de informatieveiligheid verder te ontwikkelen en borgen. Daarom is een degelijke en structured invulling van informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens in de reguliere organisatie nodig. 1.4 Ambities ontwerpbegroting 2022 in samenhana met de nota "IJsselstein Gezond en Vitaal" 20212025. De ambities zoals beschreven in de ontwerpbegroting 2022 sluiten goed aan op de thema s uit de nota "IJsselstein Gezond en Vitaal" 2021-2025. Dit biedt (meer) mogelijkheden om gezamenlijk, ook met ketenpartners, te werken aan een duurzame integrate en preventieve aanpak ten behoeve van de Publieke Gezondheid. 2. Jaarrekening 2020 2.1 Jaarrekenina 2020 Er is geen inspraak mogelijk op de jaarrekening. Het algemeen bestuur van de GGDrU heeft de jaarstukken 2020 (bijlage 4) op 31 maart 2021. vastgesteld. Het vaststellen is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. De gemeente ontvangt de stukken ter informatie. 2. Alternatieven De raad heeft ook de mogelijkheid om geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 in te dienen. Maar, gezien het verzoek van de GGDrU, die de gemeente IJsselstein vraagt iets te vinden van hun ontwerpbegroting 2022, is dat niet wenselijk. 3.

Kanttekeningen De structurele impact van het coronavirus is lastig in te schatten en te onzeker om te vertalen in cijfers. Wat de precieze impact is van de corona crisis, zal uiteindelijk meer en meer duidelijk worden.

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 6

Wat gaat het kosten? Ontwerpbegroting 2022 GGDrU Loonkosten: In de ontwerpbegroting GGDrU wordt rekening gehouden met de CAO—afspraken over het betreffende jaar. Indien deze nog niet bekend zijn dan wordt rekening gehouden met de "Loonvoet Sector Overheid". In de ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU is nog steeds geen CAO bekend over 2021 en 2022; daarom wordt rekening gehouden met de Loonvoet Sector Overheid 2021 en 2022 van 1,8% en 1,5%. In de begroting 2021 was al rekening gehouden met een loonindex van 2,9%. Per saldo resteert voor 2022 0,4%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Totale mutatie loonkosten is € 464.000. Prijsindex: In de begroting 2021 is gerekend met een prijsindex van 1,7%, deze is later bijgesteld naar 1,5%. Daarom wordt in de ontwerpbegroting 2022 een correctie doorgevoerd van -0,2%. Voor het jaar 2022 is de prijsindex 1,4% waardoor de totale prijsindex die toegepast wordt in de ontwerpbegroting 2022-0 uitkomt op 1,2%. Dit leidt tot een kostenstijging van circa €176.000. Privacy en informatiebeveiliging: Om te waarborgen dat GGDrU structureel in control komt bij het voldoen aan alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is uitbreiding nodig ten opzichte van het reeds eerder via het Ombuigingsplan gereserveerde bedrag van €50.000.

Voor de volledige dekking van de kosten van deze functie en de kosten van de nog aan te stellen functionarissen Chief Information Security Officer (CISO), Privacy Officer (PO), Information Security Officer (ISO) is een extra bedrag van € 277.933 benodigd. Voor de dekking van de kosten vanaf het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld om de gemeentelijke (inwoner/kindjbijdrage met dit bedrag structureel te verhogen. Op het totale volume van de ontwerpbegroting gaat het om een gewogen gemiddelde stijging van 0,8%. Gezien de aard van de inzet van deze functies is een verdeling over inwoner- en kindbijdrage in de verhouding 40%/60% toegepast. Kindbijdragei Bij het opstellen van ontwerpbegroting 2022-0 is de informatie meegenomen dat de meningokokken ACWY-vaccinatie per 1 januari 2021 is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De financiering verloopt per die datum niet meer via het Rijk naar GGDrU. Het Rijk heeft de betreffende middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. In de ontwerpbegroting 2022-0 is het te verwachten bedrag wat hiermee gemoeid is omgerekend naar een bijdrage per kind (KB). Dit leidt tot een bedrag van €253.416.

Raadsvoorstel

Blad: 4 van 6

Ontwikkeling bijdrage Gemeente IJsselstein GGDrU

Basistaken inwonerbijdrage Basistaken inspecties kinderopvang

€ €

2021 186.273 71.000

€ €

2022 191.291 72.500

Basistaken totaal

€

257.273

€

263.791

Basistaken plus Kindbijdrage Basistaken plus Toezicht WMO Basistaken plus Forensische zorg

€ € € €

907.814 9.185 8.779 925.779

€ € € €

906.921 9.295 12.500 928.716

Totaal Inwonerbijdrage

€

1.183.052

€

1.192.507

Overig (Intensivering basistaken en Maatwerk)

€

119.528

€

108.003

Totaal

€

1.302.579

€

1.300.510

De verschillen tussen 2021 en 2022 worden grotendeels verklaard door de ontwikkelingen in de loonen prijsindex. De daling van het maatwerk wordt onder andere verklaard door het wegvallen van maatwerkdiensten. De financiele consequenties betrekken we bij het opstellen van onze begroting 2022. In de begroting van de gemeente IJsselstein dient voor 2022 een bedrag van € 1.300.510 te worden opgenomen. Voor 2022 is er in de meerjarenbegroting € 1.302.580 opgenomen. Dit is voldoende ter dekking van de bijdrage aan de GGDrU.

Wat gaan we daarvoor doen? Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, zal de ontwerpbegrating 2022 GGDrU worden vastgesteld in de AB-vergadering van 23 juni 2021. Door middel van bijgevoegde brief (bijlage 8) wordt de zienswijze van de gemeente IJsselstein gecommuniceerd met het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Duurzaamheid N.V.T.

Communicatie en participatie van het voortraject Bij dit voorstel is in bijlage 5 de Maatwerkverantwoording 2020 en Kerngegevens 2020 (bijlage 6) gemeente IJsselstein opgenomen. Samen met de jaarstukken 2020 (bijlage 4) geeft het de raad inzicht in de gemeenschappelijke Regeling GGDrU. Na de raadsvergadering van 17 juni 2021 wordt de GGDrU conform raadsbesluit gei'nformeerd.

Voorstel De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 GGDrU.

Raadsvoorstel

Overzicht bijlagen: 1. 10038 Ontwerpbegroting 2022 GGD regio Utrecht (begeleidende brief) 2. Ontwerpbegroting 2022 GGDrU 3. Jaarstukken 2020 GGD regio Utrecht begeleidende brief. 4. Jaarstukken 2020 GGD regio Utrecht 5. Maatwerkverantwoording 2020 6. Kerngegevens 2020 Gemeente IJsselstein 7. Kerngegevens 2020 GGD regio Utrecht begeleidende brief 8. Brief aan GGDrU betreffende zienswijze Gemeente IJsselstein

Blad: 5 van 6

Raadsbesluit

blad : 6 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021, zaaknummer 973298

BESLUIT: Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 GGDrU.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 17 juni 2021

de griffier,

A.J O. van Kooij

M.L.M. Timmermans Plv raadsgriffier