Raadsvoorstel Zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht Zaaknummer: 348002 Programma: Wonen en ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: Peter Bekker Onderdeel van: Informatie bij: Coert van Baarsen / Diederik de Goederen ______________________________________________________________________________ _

Onderwerp Zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht Samenvatting De Omgevingsdienst Utrecht (ODU) bouwt in 2027 aan een stabiele, professionele en toekomstbestendige organisatie, met focus op vakmanschap (mens), maatschappelijke opgaven (inhoud) en meetbare resultaten. Er wordt gestuurd op samenwerking, risicogericht werken en beperkte, doelgerichte innovatie om een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving te realiseren. De ODU heeft op 27 maart 2026 de (ontwerp) Programmabegroting 2027 toegezonden aan de raden om de mogelijkheid te geven voor het indienen van een zienswijze. _______________________________________________________________________ Voorstel De bijgevoegde zienswijzebrief over de (ontwerp) Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht vast te stellen. Aanleiding voor dit voorstel De ODU heeft verzocht om uiterlijk 19 juni een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Programmabegroting 2027. Op 27 maart jl. heeft het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Utrecht (ODU) de (ontwerp) Programmabegroting 2027 (inclusief beleidsuitgangspunten) vastgesteld. 2027 is het eerste reguliere jaar na afronding van de samenvoeging tot één omgevingsdienst in Utrecht en markeert de overgang van stabilisatie naar gecontroleerde ontwikkeling. In de programmabegroting 2026 is reeds voor circa € 950.000 aan ombuigingen gerealiseerd.

Deze komen ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierdoor voldoet de ODU aan de robuustheidscriteria van het Rijk. In de (ontwerp) Programmabegroting 2027 zijn bezuinigingen gerealiseerd voor circa € 750.000. Daarbij houdt ODU naar verwachting voldoende ruimte om de noodzakelijke innovatie in te bouwen en de kwaliteit van de dienstverlening te behouden. Hiermee is de ODU in staat om in te spelen op de opgaven in de huidige fase en in de verdere doorontwikkeling naar de omgevingsdienst van de toekomst. Het is ODU gelukt om in de (ontwerp) Programmabegroting 2027 een sluitende begroting neer te zetten, met een stijging van de deelnemersbijdragen (2,9%) die ruim onder de autonome prijsontwikkeling ligt (4,6%). Pagina 1 van 6

Het algemeen bestuur van de ODU zal de Programmabegroting 2027 op 10 juli 2026 vaststellen. Deelnemende gemeenten hadden verzocht te koersen op een streefcijfer dat aansluit bij de index die gemeenten van het Rijk ontvangen in het gemeentefonds (2,5% stijging van de deelnemersbijdrage). We zien dat ODU gehoor heeft gegeven aan de wens om scherp te sturen op kostenbeheersing en prioritering. Hierbij heeft ODU 2,9% stijging deelnemersbijdrage begroot. We verwachten dat de ODU altijd in ogenschouw zal nemen dat we komende jaren een forse financiële uitdaging hebben. En dat de ODU blijft optimaliseren en structurele besparingsmogelijkheden blijft realiseren zodat kosten beheersbaar blijven met behoud van kwaliteit dienstverlening. ODU beschouwt 2027 als strategisch bepalend jaar in de ontwikkeling naar de omgevingsdienst van de toekomst, die zorgdraagt voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. IJsselstein ziet doorontwikkeling van de bouwtaken binnen de ODU als een hoge prioriteit binnen het toekomstbeeld van de ODU. We zullen daar waar nodig participeren om de ontwikkelrichting nader uit te werken. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Zienswijze vorming één omgevingsdienst ODRU en RUD Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34 jo 35 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Utrecht (GR). De Programmabegroting 2027 is opgesteld in overeenstemming met het BBV en voldoet aan de GR en de financiële verordening van ODU. De systematiek van vaste en variabele bijdragen is in lijn met de bijdrageverordening. Alternatieven Geen zienswijze indienen. Daarmee geven wij geen signaal af aan de ODU over de aandachtspunten die IJsselstein meegeeft voor de aangekondigde Programmabegroting 2027. Argumenten De ODU voert voor de gemeente IJsselstein taken uit op het gebied van bouw- en milieutaken. Het overgrote deel van deze taken zijn wettelijke taken, die we verplicht zijn uit te voeren, denk aan vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook bezwaaren beroepszaken, het informeren van inwoners en adviseren van onze ambtenaren. Bijdrage aan missie & visie De Programmabegroting 2027 geeft richting aan een betrouwbare, deskundige en toekomstbestendige omgevingsdienst die werkt aan een gezonde, veilige en duurzame provincie Utrecht. Door te sturen op kwaliteit, uniformiteit en risicogerichte inzet sluit de Programmabegroting nauw aan op de strategische missie van ODU: het realiseren van blijvende maatschappelijke meerwaarde in de fysieke leefomgeving.

Bijdrage aan behoud of verbeteren kwaliteit ODU behoudt en versterkt haar kwaliteit door:  een stabiel fundament te koppelen aan gerichte doorontwikkeling;  te investeren in vakmanschap, leiderschap en datagedreven werken;  verder te voldoen aan landelijke kwaliteits- en robuustheidscriteria;  uniforme werkwijzen te borgen binnen één organisatie.

Pagina 2 van 6

De Programmabegroting maakt het mogelijk om de basisprestaties voorspelbaar en binnen wettelijke termijnen uit te voeren, met duidelijke indicatoren voor kwaliteit en resultaat. Financiën De (ontwerp)Programmabegroting 2027 is structureel sluitend. Enkele belangrijkste financiële kenmerken zijn:  Er is sprake van een sluitende begroting;  ODU geeft aan in de Programmabegroting dat de deelnemersbijdrage stijgt met 2,9%. ODU geeft aan dat dit lager is dan de septembercirculaire 2025. De daarin opgenomen autonome gewogen prijsontwikkeling is circa 4,3% (loonvoet/prijs overheid), waarmee ODU aangeeft 1,4% onder deze index te blijven. Aandachtspunt: Door de DVO-uren 2026 te corrigeren naar de totaal DVO-uren 2027 komt ODU uit op een stijging van 2,9%. Feitelijk als we vergelijken wat in 2026 door IJsselstein wordt afgenomen en wat in 2027 verwacht wordt, dan is het verschil 3,3%. Vanuit meerdere Utrechtse gemeenten is verzocht om te streven naar max 2,5% gebaseerd op de index die wij als gemeente van het Rijk ontvangen in het gemeentefonds (de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product, pBBP, 2,5% septembercirculaire 2025).  In de programmabegroting 2026 is reeds voor circa € 950.000 aan ombuigingen gerealiseerd ombuigingen (o.a. via efficiency door samenvoeging). Dit is ook weer ingezet voor regionale en gezamenlijke taken.

Daarnaast zijn investeringen ten behoeve van de robuustheidscriteria gerealiseerd.  In 2027 volgen nieuwe kostenbesparingen voor ruim € 750.000;  Uurtarief 2027: €83,75, een stijging van 2,45% t.o.v. 2026;  De begroting bevat géén incidentele baten of lasten; deze worden gedurende het jaar verwerkt via bijvoorbeeld aanvullende opdrachten. ODU voldoet sinds 2026 aan alle landelijke robuustheidscriteria. In 2027 wordt deze basis bestendigd via: • stabiele formatie en deskundige personele bezetting; • uniforme procesvoering en één VTH-zaaksysteem; • versterkte informatiepositie via BI en datagedreven werken; • een passende reservepositie met een ratio weerstandsvermogen. Samengevat bouwt de ODU in 2027 aan een stabiele, professionele en toekomstbestendige organisatie, met focus op vakmanschap (mens), maatschappelijke opgaven (inhoud) en meetbare resultaten. Er wordt gestuurd op samenwerking, risicogericht werken en beperkte, doelgerichte innovatie om een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving te realiseren. Kanttekeningen en / of risico’s Besparingen en uniforme indexering Op initiatief van de gemeente Utrecht is een brief verstuurd om bij onze regelingen op te roepen tot een uniforme indexeringssystematiek, en om besparingsmogelijkheden op de bestuurlijke agenda te houden.

Uniforme processen In 2026 werkt de ODU nog hard aan de doorontwikkeling van alle interne processen na de samenvoeging van beide omgevingsdiensten. Verwachting is dat nog niet alles geoptimaliseerd is. Kanttekening voor 2027 is dat we strak monitoren in 2026 om o.a. uniforme procesvoering in 2027 hebben.

Pagina 3 van 6

Bouwtaken In 2026 voert de ODU een verkenning uit naar mogelijkheden voor doorontwikkeling van de bouwtaken binnen de ODU. Vier deelnemers nemen bouwtaken af, waaronder IJsselstein. Samen met ODU en de andere bouwgemeenten onderzoeken we hoe de bouwtaken slimmer kunnen worden uitgevoerd en hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren. Risico is dat dit proces lage prioriteit heeft binnen de ODU. __________________________________________________________________ _____ Uitvoering Kosten De (ontwerp) Programmabegroting 2027 van de ODU is, zoals wettelijk verplicht, structureel sluitend. Dit betekent dat de vaste kosten worden gedekt door vaste inkomsten. De afspraken over de vaste en variabele bijdrage zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst en worden door ons opgenomen in de begroting. De ODU geeft aan dat de kosten gemiddeld met 2,9% stijgen. Voor ons komt de stijging uit op 3,3% ten opzichte van 2026 (zie tabel1). Dit is hoger dan de door gemeenten gewenste maximale stijging van 2,5%, die aansluit bij de index uit het gemeentefonds (pBBP). Hierop zullen wij ingaan in de zienswijze en de ODU verzoeken om besparingen en optimalisaties. De totale bijdrage van IJsselstein aan de ODU bedraagt in 2027 € 2,46 miljoen.

Dit bestaat uit een vaste bijdrage en een variabele bijdrage voor 18.733 uur dienstverlening tegen een tarief van € 83,75 per uur (inclusief indexering), zoals weergegeven in onderstaande tabel. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2027 wordt deze bijdrage meegenomen. Eventuele aanvullende opdrachten, met name voor vergunningverlening en toezicht (circa € 0,14 miljoen), worden gedekt vanuit projecten, advies Omgevingswet, en via leges en anterieure overeenkomsten.

1

Jaarlijks wordt aan de ODU een urenbudget beschikbaar gesteld voor projecten met een regionaal of gezamenlijk karakter. Iedere deelnemer draagt hiervoor 4% van het afgesproken DVO-urenpakket extra bij, met een maximum van 350 uur per deelnemer. In de Programmabegroting 2027 van de ODU is rekening gehouden met de 350 uur. In het uitvoeringsprogramma 2026 van de ODU zijn niet alle uren opgenomen. Hierdoor is het verschil tussen de beide begrotingen 3,3% i.p.v. 2,9%. ODU heeft de uren van 2026 gecorrigeerd naar de totaaluren van de programmabegroting 2027. Pagina 4 van 6

DVO/UVP 2027 ODU Uitvoeringsprogramma 2026 ODU- DVO-uren Uitvoeringsprogramma 2026 ODU- vaste bijdrage

Uitvoeringsprogramma 2027 ODU- DVO-uren Uitvoeringsprogramma 2027 ODU- vaste bijdrage

Uitvoeringsprogramma 2026 ODU- aanvullende uren Uitvoeringsprogramma 2027 ODU- aanvullende uren

tarief

uren

€ € €

1.527.662 853.000 2.380.662

81,75

18.687

€ € €

1.568.889 889.907 2.458.796 3,3%

83,75

18.733

€ €

136.500 € 139.839 €

2,4% 105 108

1.300 1.300

Planning Conform de procedure zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling wordt, nadat het dagelijks bestuur van de ODU eventuele zienswijzen heeft verwerkt, de Programmabegroting 2027 in de vergadering van het AB op 10 juli 2026 vastgesteld. Vervolgens wordt de begroting 2027 uiterlijk 17 juli 2026 toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Na vaststelling van de stukken door het AB krijgen de ODU-gemeenten de definitieve stukken toegestuurd. Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing _______________________________________________________________________ Bijlagen • Aanbiedingsbrief (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU • (Ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU • Brief zienswijze ontwerp Programmabegroting 2027 ODU

Pagina 5 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2026, zaaknummer 348002 BESLUIT:

De bijgevoegde zienswijzebrief over de (ontwerp) Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 28 mei 2026

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Ester Weststeijn

Pagina 6 van 6