Raadsvoorstel Zienswijze (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 ODRU
Tekst van het document
Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 Omgevingsdienst Regio Utrecht Zaaknummer: 218585 Programma: Wonen en ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: P.J. Bekker Onderdeel van: Informatie bij: J. de Groot / D. de Goederen _______________________________________________________________________________
Onderwerp Zienswijze (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 Omgevingsdienst Regio Utrecht Samenvatting De ODRU heeft een voorstel om het tarief voor 2025 en de (ontwerp) Kadernota 2026 aangeboden voor zienswijze. Omdat de Utrechtse omgevingsdiensten ODRU en RUD bezig zijn met de vorming van (één nieuwe) Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026 is de verwachting dat de ODRU als organisatie ophoudt te bestaan. De formele besluitvorming over de fusie kent nog diverse stappen, die op het moment van het opstellen van dit raadsvoorstel nog niet doorlopen zijn. Aandacht in de kadernota ligt voornamelijk op het uurtarief 2025. In de zienswijze vragen wij aandacht voor de besparingsopties, kostenverantwoording ODRU en solidariteitsafspraken tussen deelnemers van de nieuwe Omgevingsdienst _______________________________________________________________________ Voorstel De bijgevoegde zienswijzebrief over de (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 Omgevingsdienst regio Utrecht vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de Omgevingsdienst regio Utrecht: • Wij bevestigen dat de begroting 2026 voor de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1-1-2026 een beter moment is om een zienswijze aan te bieden. Wij zien deze graag tegemoet begin 2025 • Wij vragen al onze gemeenschappelijke regelingen om een bijdrage te leveren de gevolgen van het ravijnjaar op te vangen.
Wij erkennen de maatregelen die de ODRU op dit moment al neemt om de kosten voor bedrijfsvoering te beheersen. En wij verzoeken de ODRU om gedurende het begrotingsproces voor de nieuwe fusieorganisatie besparingsopties in kaart te brengen die leiden tot een minimale kostenbesparing van 3%. In het algemeen bestuur van 4 juli 2024 is een werkwijze afgesproken om besparingen te realiseren. We verwachten van de ODRU dat bij de inhoudelijke keuzeopties ook de mogelijke consequenties voor IJsselstein in beeld worden gebracht. Zodat een goed onderbouwde keuze mogelijk is. • Wij verwachten dat ODRU de solidariteit tussen deelnemers in de voorbereiding tot een nieuwe Omgevingsdienst meeneemt in de afspraken over de financiële kaders. Graag ontvangen we hiervan een bevestiging. • Wij vragen ODRU om bij de nieuwe omgevingsdienst te zorgen voor een duidelijke 3-deling tussen eigen organisatie, keuzes die we als gemeenschappelijke Pagina 1 van 5
•
organisatie hebben en keuzes die we als individuele gemeente hebben. Voor gezamenlijke taken benadrukken wij het belang van een gestandaardiseerd proces dat voor alle deelnemers gelijk is. Wij benadrukken dat een goede verantwoording vooraf en achteraf van kosten voor ons essentieel is. We verzoeken ODRU om hier in het fusietraject voldoende aandacht aan te besteden.
Aanleiding voor dit voorstel De gemeenschappelijke regeling van de ODRU biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (concept)Kadernota. _______________________________________________________________________________
Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing. Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 34 van de Gemeenschappelijke regeling ODRU.
Alternatieven Geen zienswijze indienen op de Kadernota 2026. Daarmee wordt de mogelijkheid om nu te reageren op de aandachtspunten zoals de fusie met RUD niet benut. Argumenten 1. Formele besluitvorming fusie moet nog doorlopen worden en kent vele stappen voor mogelijkheid tot zienswijze. De formele besluitvorming over de fusie kent nog diverse stappen, die op het moment van het opstellen van dit raadsvoorstel nog niet doorlopen zijn. De verwachting is dat de algemeen besturen van de RUDU en de ODRU in oktober 2024 het plan voor uitvoering van fase twee van de routekaart vaststellen. Onderdeel daarvan is het opstellen van de (ontwerp-) begroting 2026 voor de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht, die in de loop van 2025 voor zienswijze aan de gemeenteraden en Provinciale Staten wordt voorgelegd. Met de fusie in het vizier wordt het uurtarief voor 2026 afhankelijk van de besluiten die beide omgevingsdiensten de zullen gaan nemen. In dit stadium wil de ODRU ook voor 2026 inzicht verschaffen aan de huidige eigenaren en opdrachtgevers over hoe de financiële kaders zich ontwikkelen indien er geen sprake zou zijn van de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026. Daarom is deze (ontwerp)Kadernota in beknopte vorm aangeboden, waarbij de aandacht op het uurtarief ligt. Zie verder brief zienswijze. 2.
Besparingsopties en kostenverantwoording Voor begrotingsjaar 2026 en verder voorzien wij een sterke daling van inkomsten door de geplande korting van het gemeentefonds. Wij vragen al onze gemeenschappelijke regelingen om een bijdrage te leveren om de gevolgen van het ravijnjaar op te vangen. ODRU neemt op dit moment al maatregelen om de kosten voor bedrijfsvoering te beheersen. We verwachten van de ODRU om gedurende het begrotingsproces voor de nieuwe fusieorganisatie besparingsopties in kaart te brengen die leiden tot een minimale kostenbesparing van 3%. Zie verder brief zienswijze.
Pagina 2 van 5
3. Herijking uurtarief 2025 (tarief blijft gelijk) Het reeds vastgestelde uurtarief 2025 is op een aantal punten herijkt, te weten effectuering van de aanpassing van het functiehuis, de meest recente inflatiecijfers en het effect van het voldoen aan 80-20% regel. Het saldo daarvan is dat het tarief gelijk blijft aan wat in de Kadernota 2025 is vastgesteld, doordat externe prijs-opdrijvende effecten kunnen worden opgevangen door interne besparingsmaatregelen. Zie verder brief zienswijze. Kanttekeningen en / of risico’s Gemeenten staan voor een grote financiële opgave vanaf het zogenaamde ravijnjaar 2026. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit dat de middelen beperkt zijn en dat er keuzes gemaakt worden in het uitvoeringsprogramma 2026 ODRU. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De gemeente neemt 15.626 reguliere contracturen af. In 2025 komt dat met een uurtarief van € 123,00 op bijna € 2,0 mln. In de gemeentelijk begroting is rekening gehouden met dit tarief en reguliere contracturen. Het tarief voor 2026, als de ODRU vanaf 1-1-2026 nog zou bestaan, zou € 128,75 zijn. Bij het opstellen van de (gemeentelijke) begroting 2026 zullen de financiële kaders voor de nieuwe omgevingsdienst meegenomen worden. Een deel zal opgevangen worden uit de stelpost loon- en prijsindexatie.
Onderstaande tabel laat de verschillen zien op basis van contracturen (DVO) en op basis van het ‘verwacht’ uitvoeringsprogramma (UVP): DVO uren uurtarief Totaal
DVO 2024 DVO 2025 DVO 2026 15.626 15.626 15.626 € 116 € 123,00 € 128,75 € 1.812.616 € 1.921.998 € 2.011.848
UVP uren uurtarief Totaal
UVP2024 UVP 2025 UVP 2026 16.700 16.700 16.700 € 116 € 123,00 € 128,75 € 1.937.200 € 2.054.100 € 2.150.125
De kosten voor het uitvoeringsprogramma 2025 zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting 2025. De kosten voor 2026 zijn een indicatie. Het uitvoeringsprogramma en de dekking daarvan zal in 2025 worden besproken. Randvoorwaarde is dat de kosten en dekking past binnen de financiële kaders van de gemeente IJsselstein. De uren 2026 zijn gebaseerd op de taken die ODRU op dit moment voor ons uitvoert. De effecten van de fusie en mogelijke besparingen kunnen leiden tot wijzigingen. Dit kunnen we op dit moment nog niet inschatten. Planning Zienswijzen kunnen tot en met 2 december 2024 worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. Na de besluitvorming in uw raad wordt het definitieve standpunt kenbaar gemaakt aan het bestuur van de ODRU. De besluitvorming over de financiële stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2024.
Pagina 3 van 5
Onder voorbehoud van besluitvorming in de raadvergadering d.d.12 december 2024 heeft het college na 29 oktober 2024 de concept-zienswijze alvast naar de ODRU gestuurd. Duurzaamheid Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Wij informeren het bestuur van de ODRU over uw zienswijze per brief. Evaluatie Niet van toepassing. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Uitnodiging om zienswijze te geven op (ontwerp)Kadernota 2026 en uurtarief 2025 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU. 2. (Ontwerp)Kadernota 2026 en uurtarief 2025 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU. 3. Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2026 en uurtarief 2025 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU
Pagina 4 van 5
De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29-10-2024, zaaknummer 218585
BESLUIT: De bijgevoegde zienswijzebrief over de (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 Omgevingsdienst regio Utrecht vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de Omgevingsdienst regio Utrecht: • Wij bevestigen dat de begroting 2026 voor de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1-1-2026 een beter moment is om een zienswijze aan te bieden. Wij zien deze graag tegemoet begin 2025 • Wij vragen al onze gemeenschappelijke regelingen om een bijdrage te leveren de gevolgen van het ravijnjaar op te vangen. Wij erkennen de maatregelen die de ODRU op dit moment al neemt om de kosten voor bedrijfsvoering te beheersen. En wij verzoeken de ODRU om gedurende het begrotingsproces voor de nieuwe fusieorganisatie besparingsopties in kaart te brengen die leiden tot een minimale kostenbesparing van 3%. In het algemeen bestuur van 4 juli 2024 is een werkwijze afgesproken om besparingen te realiseren. We verwachten van de ODRU dat bij de inhoudelijke keuzeopties ook de mogelijke consequenties voor IJsselstein in beeld worden gebracht. Zodat een goed onderbouwde keuze mogelijk is. • Wij verwachten dat ODRU de solidariteit tussen deelnemers in de voorbereiding tot een nieuwe Omgevingsdienst meeneemt in de afspraken over de financiële kaders. Graag ontvangen we hiervan een bevestiging.
• Wij vragen ODRU om bij de nieuwe omgevingsdienst te zorgen voor een duidelijke 3-deling tussen eigen organisatie, keuzes die we als gemeenschappelijke organisatie hebben en keuzes die we als individuele gemeente hebben. Voor gezamenlijke taken benadrukken wij het belang van een gestandaardiseerd proces dat voor alle deelnemers gelijk is. • Wij benadrukken dat een goede verantwoording vooraf en achteraf van kosten voor ons essentieel is. We verzoeken ODRU om hier in het fusietraject voldoende aandacht aan te besteden.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 12-12-2024
de griffier,
de voorzitter,
A.J.O. van Kooij MMC
mr. P.J.M. van Domburg
Pagina 5 van 5