Raadsvoorstel Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst Regio Utrecht

Gemeente

IJsselstein Raadsvoorstel gemeente IJsselstein Agendapunt: Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst Regio Utrecht 48973 Ruimte en projecten Ruimte P.J. Bekker F. Both 1 D. de Goederen

Onderwerp Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst Regio Utrecht Samenvatting De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert bouw, milieu- en omgevingstaken uit voor 15 deelnemende gemeenten, waaronder IJsselstein. De reguliere bijdrage aan de ODRU voor 2024 komt voor de gemeente IJsselstein op € 1.726.673. Daarnaast begroot IJsselstein een aanvullende structurele inzet voor met name wabo-advies. In de (ontwerp)Kadernota worden de ontwikkelingen geschetst die van invloed kunnen zijn op de kosten voor de ODRU. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2024 zijn de forse verhoging van het uurtarief met € 12, - en de te verwachten komst van de Omgevingswet in 2023. De stukken zelf zijn gebaseerd op de goedgekeurde kaders en systematiek, en zijn overzichtelijk en helder opgesteld. De stukken geven ons aanleiding om een zienswijze in te dienen op de kadernota. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de forse stijging van het uurtarief en het traject kengetallen voor beter inzicht en sturing op werkzaamheden van de ODRU. We stellen u voor een zienswijze in te dienen om aandacht hiervoor te vragen. Voorstel Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 van de ODRU. Aanleiding voor dit voorstel De gemeenschappelijke regeling van de ODRU biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU.

Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (concept)Kadernota. Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis n.v.t. Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 34 van de Gemeenschappelijke regeling ODRU. Alternatieven

Pagina 1 van 5

Geen zienswijze indienen op de Kadernota 2024. Daarmee wordt de mogelijkheid om nu te reageren op de aandachtspunten zoals stijging uurtarief in 2024 niet benut. Argumenten 1.1 Forse verhoging uurtarief door inflatiecorrectie van 8,41% De ODRU stelt voor 2024 een voor de ODRU ongebruikelijke stijging van het uurtarief voor, namelijk van € 98,50 in 2023 naar € 110,50 in 2024. Dat betekent een toename met € 12,-. Het uurtarief is op de gebruikelijke wijze berekend. De belangrijkste factor voor deze stijging is de inflatiecorrectie die op 8,41% uitkomt. De rekenmethode die de ODRU hanteert rondom de prijsindex betreft het zogenoemde dakpannensysteem. Daarin worden de meest recente cijfers gecorrigeerd met cijfers van voorgaande jaren. In deze uitzonderlijke situatie, met enorm hoge inflatie, werkt dat systeem verhogend. Hierbij zie je de huidige hoge inflatie terug in het percentage voor 2024. Maar wanneer in 2024 de feitelijke inflatie weer lager is dan de index die de ODRU nu rekent, zal dit voor het indexcijfer van 2025 weer naar beneden gecorrigeerd worden. Wij hanteren voor onze gemeente een andere rekenmethode. De gemeente Zeist, deelnemer aan de ODRU, hanteert voor de eigen begroting dezelfde berekeningsmethode als de ODRU. Uit een eerste voorzichtige berekening van de prijsindex komt de gemeente Zeist uit op 8-10% inflatiecorrectie voor 2024.

De 8,41 % ODRU is daarmee in lijn. 1.2 Andere factoren stijging uurtarief Naast de inflatiecorrectie is er nog een tweetal factoren die tot een verhoging van het uurtarief leiden. Allereerst het verwerken van een aantal structurele lasten die voorheen incidenteel werden begroot. Een aanpassing die nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving. En ten tweede een door de ODRU noodzakelijke geachte aanpassing van het functiehuis. Vanwege de veranderende, complexere maatschappelijke vraag aan de ODRU worden andere eisen gesteld aan een deel van de functies. Toenemende complexiteit in de uitvoering is op zich voor de gemeente herkenbaar. Het huidige functiehuis van de ODRU is sober. In het licht van de huidige krappe arbeidsmarkt is een passend functiehuis voor de ODRU nodig om kwalitatief goede medewerkers in dienst te kunnen nemen en te behouden. 2.1 Verhoging uurtarief zorgelijk, noodzaak nog meer sturing op efficiency De verhoging van het uurtarief is vervelend, maar we begrijpen de onderliggende afwegingen. Het is voor de gemeente wel een aandachtspunt hoe we de kosten voor de ODRU in de hand houden. In de zienswijze verzoeken wij de ODRU om alert te blijven op mogelijkheden voor kostensparing, bijvoorbeeld door werkprocessen te stroomlijnen, uniformiteit tussen gemeenten etc.. Dit is in het bijzonder van belang omdat de uitvoeringskosten voor de Omgevingswet onzeker zijn.

Extra aandachtspunt voor de ODRU is het wederom oppakken van het project Kengetallen voor zowel Milieu als Bouw activiteiten. Dit project ligt stil, maar kan in potentie veel inzicht en sturing geven aan de inzet van ODRU. 2.2 Nadere onderbouwing aanpassing functiehuis bij behandeling begroting 2024 De door de ODRU voorgestelde aanpassing van het functiehuis is op basis van een inschatting. Het voorstel voor aanpassing van het functiehuis moet nog verder uitgewerkt worden. In de zienswijze vragen we om een nadere onderbouwing van de financiële consequenties van de aanpassingen voor het functiehuis en dat deze onderbouwing gereed is bij de behandeling van de begroting. Mocht uit deze nadere onderbouwing komen dat de kosten lager uitvallen, dan zien wij dat graag terug in het nu voorgestelde uurtarief.

Pagina 2 van 5

Kanttekeningen en 1 of risico's 1.1 Uitvoeringkosten Omgevingswet onzeker. Er wordt bij de ODRU en bij de gemeente hard gewerkt om ons voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet die naar verwachting in 2023 inwerking treedt. Het wordt steeds duidelijker hoe ingrijpend de veranderingen zijn voor de uitvoering. We

gaan weliswaar beleidsneutraal over, maar we gaan zeker niet uitvoeringsneutraal

over. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal duidelijk worden welke aanpassingen in de uitvoering nog nodig zijn. De omzetting van de uitvoering naar de Omgevingswet zal in ieder geval de komende bestuursperiode in beslag nemen. Er zijn door het Rijk extra middelen voor de gemeente beschikbaar gesteld ter dekking van de te verwachten extra kosten bij de ODRU. Uitgangspunt is dat deze dekking afdoende zal zijn. 1.2 Beschikbare middelen stelpost loon- en prijsindexatie. In de begroting 2023 zijn de budgetten verhoogd met een indexatie van 3%. Voor de Verbonden Partijen zijn de eigen begrotingen verwerkt in onze begroting. Ieder jaar wordt de meicirculaire van het Rijk als basis gebruikt voor de loon- prijsindexatie voor het volgende begrotingsjaar. Daarnaast hebben wij een stelpost opgenomen voor loon- en prijsindexatie. Deze is bedoeld om loonstijgingen, energiestijgingen en grote stijgingen in materialen meerjarig te kunnen opvangen. Als alle Verbonden Partijen eenzelfde loon- en prijsstijging doorvoeren kan dit niet binnen de stelpost worden opgevangen en zal er een deel gedekt moeten worden uit de programma's. Uitvoering Kosten De Kadernota 2024 heeft financiële gevolgen voor de gemeente door het hogere uurtarief

als gevolg van met name de inflatie. Vooral de nacalculatie van het inflatiepercentage in 2022 (9,9%) zorgt voor een sterke verhoging van het uurtarief in 2024.

De gemeente neemt 15.626 reguliere contracturen af zoals opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst, DVO. In 2024 komt dat met een uurtarief van € 110,50 op € 1,7 min. Dit betekent een verhoging van € 0,2 min. ten opzichte van in 2023 begrote bijdrage aan ODRU. Deze verhoging past niet binnen de nu begrote middelen. Bij het opstellen van de begroting 2024 kan deze verhoging deels opgevangen worden uit de stelpost loon- en prijsindexatie. Het restant zal binnen het programma moeten worden opgevangen. Planning Zienswijzen kunnen tot en met 25 november 2022 worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. Na de besluitvorming in uw raad wordt het definitieve standpunt kenbaar gemaakt aan het bestuur van de ODRU. De besluitvorming over de financiële stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2022. Onder voorbehoud van besluitvorming in de raadvergadering d.d.15 december 2022 heeft het college na 8 november 2022 de concept-zienswijze alvast naar de ODRU gestuurd. Duurzaamheid n.v.t. Participatie Pagina 3 van 5

Informeren

Raadplegen

Adviseren

Co-productie

Raad Inwoners Derden

Meebeslissen x

Communicatie Wij informeren het bestuur van de ODRU over uw zienswijze per brief. Evaluatie

Bijlagen 1.Uitnodiging om zienswijze te geven op (ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU. 2.(Ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU. 3.Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht, ODRU

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, zaaknummer BESLUIT: Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 van de ODRU. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 15 december 2022

de griffier,

de voorzitter,

Domburg

Pagina 5 van 5