Raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en 2e begrotingswijziging 2021 ODRU

Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

1052349

Datum: 2 november 2021 Blad: 1 van 4

Ruimte P.J. Bekker F. Both f.both@ijsselstein.nl 1725

Onderwerp Zienswijze kadernota 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en 2e begrotingswijziging 2021 Odru Samenvatting De Odru heeft op 1 oktober de (ontwerp) kadernota 2023, de 1e (ontwerp) begrotingswijziging 2022 en de 2e (ontwerp) begroting 2021 toegezonden voor een zienswijze aan de raden. Het algemeen bestuur van de Odru zal de kadernota 2023, de begrotingswijziging 2022 en de begrotingswijziging 2021 op 16 december 2021 vaststellen. De stukken zelf zijn gebaseerd op de goedgekeurde kaders en systematiek, en zijn overzichtelijk en helder opgesteld. De stukken geven ons aanleiding om een zienswijze in te dienen op de kadernota. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor afdoende maatregelen om een verdere stijging van het uurtarief voor 2023 te voorkomen. We stellen u voor een zienswijze in te dienen om aandacht hiervoor te vragen. Inleiding De Odru heeft verzocht om, indien gewenst, binnen 8 weken een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) kadernota 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en 2e begrotingswijziging 2021. Wat willen we bereiken? Een zienswijze indienen op de kadernota 2023. Waarom willen we dit? 1. Argumenten Kadernota 2023 In deze kadernota is een verhoging van het uurtarief opgenomen naar € 98,50 per uur, op basis van CPB cijfers.

Gezien de verwachting van een structureel tekort van het uurtarief in 2022 zijn maatregelen nodig om het uurtarief niet verder te laten stijgen. Gezien de invoering van de Omgevingswet (beoogd 1 juli 2022) zal het aantal uren dat gemeenten afneemt gaan veranderen, als gevolg van veranderingen in taken die de Odru uitvoert voor de gemeenten. Wanneer deze effecten bekend zijn, kan worden bekeken of aanvullende maatregelen gewenst zijn om een verdere verhoging van het uurtarief te voorkomen. 1e begrotingswijziging 2022

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 4

De afgesproken verlagingen van de uren in de Dienstverleningsovereenkomst met Montfoort en IJsselstein zijn verwerkt in deze wijziging. Het tekort van € 144.000 in 2022 wordt gedekt uit de Algemene Reserve of het resultaat van 2021. Voor verdere uitvoering van het programma Omgevingswet is € 200.000 opgenomen. Een toename aan kosten vloeit voort uit het uitstel van invoering van de Omgevingswet. Door een langere periode waarin het programma Omgevingswet benodigd is, moet de projectstructuur langere tijd bekostigd worden. Dekking voor het totaalbedrag komt uit de bestemmingsreserve Koers. Hiertoe moet deze bestemmingsreserve worden opgehoogd met € 165.000 via bijdragen van de eigenaar gemeenten. Voor IJsselstein komt dit neer op € 15.750. Effect van DVO uren Montfoort/IJsselstein: geaccordeerd door accountant provincie en AB. Regels over terugnemen taken door gemeente niet toepassen daarmee akkoord voor ieder. 2e begrotingswijziging 2021 De afgesproken verlagingen van de uren in de Dienstverleningsovereenkomst met Montfoort en IJsselstein zijn verwerkt in deze wijziging. Lasten en baten zijn verlaagd. Het formatieplan is tevens verlaagd met 6,18 fte. Op basis van nieuwe inzichten uit de eerste helft van 2021 zijn de kosten 2021 verlaagd met € 179.000 en de baten verhoogd met € 140.000. Het budget 2021 Omgevingswet van € 35.000 is naar 2022 doorgeschoven.

Conclusies Ten aanzien van de 2 begrotingswijzigingen zijn er geen opmerkingen te maken. De financiële gevolgen vloeien voort uit de afgesproken DVO verlagingen van Montfoort en IJsselstein en worden hiermee bekrachtigd. Het verwerken van de nieuwste financiële inzichten leidt voor 2021 niet tot financiële gevolgen voor onze gemeente. De voortzetting van het programma Omgevingswet leidt tot extra kosten die gedragen moeten worden. Ten aanzien van de Kadernota 2023 is het wenselijk om een zienswijze in te dienen. Doel van deze zienswijze is om aandacht te vragen voor het voorkomen van verdere verhoging van het uurtarief, dat sterk in het nadeel van alle deelnemende gemeenten zal werken. Omdat de gevolgen van de Omgevingswet nog onvoldoende scherp zijn om te verwerken in de Kadernota, zal eerst een concrete doorrekening van deze gevolgen afgewacht moeten worden. Daarna kunnen aanvullende maatregelen overwogen worden om het uurtarief niet te laten stijgen ten opzichte van de geraamde € 98,50. 2. Alternatieven Geen zienswijze indienen op de Kadernota 2023. Daarmee wordt de mogelijkheid om nu te reageren op een mogelijke verdere stijging van het uurtarief in 2023 niet benut. 3. Kanttekeningen De zienswijze waarin aandacht wordt gevraagd voor het voorkomen van een verdere stijging van het uurtarief in 2023 zal niet leiden tot een aanpassing van de Kadernota 2023.

De Odru verzoekt om binnen 8 weken vanaf 1 oktober 2021 een zienswijze in te dienen. Een zienswijze moet zijn ingediend op 26 november, voor de raadsvergadering op 16 december. Daarom heeft het college de concept zienswijze binnen de termijn toegestuurd aan de Odru.

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 4

Wat gaat het kosten? De voortzetting van Programma Omgevingswet kost voor gemeente Ijsselstein € 15.750 extra in 2022. De dekking voor deze kosten wordt opgenomen in de Decembernota 2021. Wat gaan we daarvoor doen? Een zienswijze indienen op de Kadernota 2023.

Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie en participatie van het voortraject Niet van toepassing. Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject Het besluit wordt in een zienswijze meegedeeld aan de Odru. Voorstel Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 van de Odru om nadrukkelijk aandacht te vragen voor afdoende maatrelen om een verdere kostenstijging van het uurtarief te voorkomen; Overzicht bijlagen: • Verzoek zienswijze begrotingsstukken 2021, 2022 en kadernota 2023 Odru • (ontwerp) Kadernota 2023 • Eerste (ontwerp) begrotingswijziging 2022 • Tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2021 • Zienswijze Kadernota 2023 Odru

Raadsbesluit

blad : 4 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021, zaaknummer 1052349 BESLUIT: Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 van de Odru om nadrukkelijk aandacht te vragen voor afdoende maatrelen om een verdere kostenstijging van het uurtarief te voorkomen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 16 december 2021

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg