Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2024.2 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze begrotingswijziging 2024.2 Reinigingsbedrijf Midden Nederland Zaaknummer: 212887 Programma: Wonen en ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: P.J. Bekker Onderdeel van: Informatie bij: V.M. van Dijk _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2024.2 Reinigingsbedrijf Midden Nederland Samenvatting Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft de deelnemende gemeenten de begrotingswijziging 2024.2 aangeboden. Dit biedt de gemeenten de mogelijkheid om hier een zienswijze op in te dienen. De zienswijzen worden door het AB van RMN betrokken bij het vaststellen van de definitieve begrotingswijziging 2024.2. De totale exploitatielasten nemen toe met circa € 60.000. De grootste verschillen ontstaan doordat RMN het legen van de prullenbakken weer in eigen uitvoering heeft sinds 1 september 2024. De afgelopen jaren was dit bij WerkwIJss belegd. Bovenstaande heeft aanleiding gegeven om een zienswijze over de begrotingswijziging 2024.2 in te dienen bij RMN. _______________________________________________________________________ Voorstel De bijgevoegde zienswijzebrief over de begrotingswijzing 2024.2 van RMN vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de RMN: Om de kostenverhoging voor het legen van de prullenbakken te drukken vraagt de gemeente IJsselstein RMN om: 1. In de DVO 2025 de nieuwe vastgesteld beeldniveaus op te nemen en dit door te voeren naar de uitvoering; 2. te onderzoeken of de inzet voor het legen van de prullenbakken effectiever kan.

Aanleiding voor dit voorstel Het dagelijks bestuur van RMN heeft op 18 september 2024 ingestemd met de begrotingswijziging 2024.2. Deze wordt nu aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen krijgen de aangesloten gemeenten de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen. ______________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Zienswijze begrotingswijziging 2024.1, ontwerpbegroting 2025 en voorlopig jaarverslag 2023. Pagina 1 van 5

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling RMN

Alternatieven 1. Geen zienswijze indienen. De begrotingswijziging 2024.2 wordt dan waarschijnlijk ongewijzigd vastgesteld. 2. Niet akkoord gaan met de begrotingswijziging. Het gevolg hiervan is dat het legen van de prullenbakken niet voldoet aan het vastgestelde beeldniveau in de IBOR. Argumenten Prullenbakken legen De afgelopen jaren heeft WerwIJss in opdracht van RMN de prullenbakken in de gemeente IJsselstein geleegd. Vanaf september 2024 verandert deze situatie: Oude situatie WerkwIJss 1 wagen + 2 medewerkers WerkwIJss 8 uur per dag/5 dagen per week Prijs per prullenbak: €1,97 Aantal prullenbakken per jaar (2023): 33.137 Totale kosten: 33.137 x €1,97 = €65.290

Nieuwe situatie RMN (vanaf sept 2024) 1 wagen + 1 medewerker (rest van IJsselstein) 8 uur per dag/5 dagen in de week 1 wagen + 2 medewerkers (binnenstad) 2 uur per dag/5 dagen in de week Prijs per uur tractie: € 21,74 Prijs per uur medewerkers: € 55,23 Prijs per uur toezicht: € 71,27 Uren tractie: 936 Uren medewerkers: 1.152 Uren toezicht: 86,4 Totale kosten: Tractie: € 21,74 x 936 = € 20.348 Medewerkers: € 55,23 x 1.152 = € 63.625 Toezicht: €71,27 x 86,4 = € 6.157 Dit jaar betaald aan WerkwIJss: € 53.033 Totaal: € 20.348 + € 63.625 + € 6.157 + € 53.033 = € 143.163 Dit is inclusief overhead.

In de oude situatie werd de begroting berekend op basis van prijs per prullenbak. Dit was voor WerkwIJss niet kostendekkend. Daarbij gaf WerkwIJss aan dat met bovenstaande inzet het gestelde beeldniveau niet gehaald kon worden. Daarbij is de instroom van nieuwe medewerkers die dit werk kunnen uitvoeren minimaal. Het vooruitzicht is dat dit de komende jaren niet verbetert. Daarom heeft WerkwIJss de opdracht prullenbakken legen teruggelegd bij RMN per september 2024. In de aanloop naar de delegatie van deze taak per september zijn de werkzaamheden niet efficiënt uitgevoerd waardoor RMN dit gat moest dichten. RMN berekent de prijs per uur voor de wagen, de medewerkers en toezicht/werkvoorbeiding. Een medewerker van RMN is duurder dan een medewerker van WerkwIJss. De medewerkers die in de binnenstad bezig zijn, legen 2 uur per dag de prullenbakken. De overige 6 uur zorgen zij dat het zwerfafval opgeruimd wordt. Deze uren zijn niet meegerekend in de begrotingswijziging. Met bovengenoemde inzet garandeert Pagina 2 van 5

RMN dat het gestelde beeldniveau uit de IBOR gehaald wordt. Daarbij is deze manier van berekenen transparant en is de precieze inzet te achterhalen. IBOR 2011 Begraafplaats Binnenstad Reiniging Gemiddeld

A C B C

Nieuwe IBOR 2024 Begraafplaats Binnenstad Bedrijventerrein Buitengebied Hoofdwegen Parkeren en plantsoenen Sport Winkelcentrum Woongebied

B B C C C C C C B (reiniging en groen)

In de DVO van 2025 dienen de nieuwe beeldniveaus verwerkt te worden. De eventuele financiële consequenties hiervan worden meegenomen in de begrotingswijziging 2025.1. Daarnaast vindt de gemeente IJsselstein de inzet in de binnenstad erg hoog. Daarom vragen wij RMN om te onderzoeken of het prullenbakken legen in de binnenstad efficiënter kan. In bijgevoegde brief is de zienswijze op de begrotingswijziging 2024.2 met korte toelichting benoemd. Kanttekeningen en / of risico’s Niet van toepassing. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De bijgevoegde ontwerpbegroting 2024.2 geeft inzicht in de mutaties op de verschillende onderdelen. De grootste verhoging van de kosten in 2024.2 is als gevolg van extra uren van materieel en personeel inzake prullenbakken ledigen. Per saldo gaat het om incidenteel € 60.000. Deze kosten kunnen in 2024 opgevangen worden binnen programma 3. Voor 2025 en verder is de gemeente nog in gesprek met RMN om de kosten voor het ledigen van prullenbakken in kaart te brengen en daar structurele dekking voor te vinden. Planning De RMN verzoekt in haar aanbiedingsbrief de eventuele zienswijze uiterlijk 22 november 2024 aan te leveren. Gemeente IJsselstein zal, onder voorbehoud van goedkeuring raad, de concept zienswijze naar het dagelijks bestuur van RMN sturen. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Pagina 3 van 5

Communicatie Het bestuur van RMN ontvangt (onder voorbehoud van goedkeuring raad) bijgevoegde brief waarin de zienswijze van de gemeente IJsselstein is opgenomen. Op 18 december 2024 stelt het algemeen bestuur van RMN de begroting vast, rekening houdend met de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten. Evaluatie Niet van toepassing. _______________________________________________________________________ Bijlagen

1. Brief college en raad t.b.v. zienswijzen ontwerpbegroting RMN 2024.2 2. 2024.2 Begroting CONCEPT 7.0 3. Conceptbrief aan RMN zienswijze voor begrotingswijziging 2024.2

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2024, zaaknummer 212887.

BESLUIT: De bijgevoegde zienswijzebrief over de begrotingswijzing 2024.2 van RMN vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de RMN: Om de kostenverhoging voor het legen van de prullenbakken te drukken vraagt de gemeente IJsselstein RMN om: 1. In de DVO 2025 de nieuwe vastgesteld beeldniveaus op te nemen en dit door te voeren naar de uitvoering; 2. te onderzoeken of de inzet voor het legen van de prullenbakken effectiever kan. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 12 december 2024

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 5 van 5