Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2023.03 RMN

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze begrotingswijziging 2023.03 RMN Zaaknummer: 87961 Programma: Wonen en Ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: P.J. Bekker Onderdeel van: Informatie bij: D. de Goederen / T. van Dijk _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2023.03 RMN Samenvatting Het bestuur van RMN heeft de deelnemende gemeenten de begrotingswijziging 2023.03 RMN aangeboden. Dit om hen de mogelijkheid te bieden hierop een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden door het bestuur van RMN betrokken bij het vaststellen van de definitieve begrotingswijziging 2023.03 RMN. De totale exploitatielasten nemen toe met circa € 20.000 en de exploitatiebaten nemen af met € 175.000. De grootste verschillen ontstaan door personele krapte (veel vacatures en hogere kosten inhuur derden) en ICT ontwikkelingen (optimalisering van inrichting en werking systemen, die sturingsinformatie moeten leveren). Bovenstaande heeft aanleiding gegeven om zienswijze over de begrotingswijziging 2023.03 in te dienen bij RMN. _______________________________________________________________________ Voorstel Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023.03 RMN. Aanleiding voor dit voorstel Het bestuur van RMN heeft de deelnemende gemeenten de begrotingswijziging 2023.03 RMN aangeboden. Dit om hen de mogelijkheid te bieden hierop een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden door het bestuur van RMN betrokken bij het opstellen van de definitieve begrotingswijzigingen 2023.03 RMN. Hierna volgt de beoordeling van de begrotingswijziging 2023.03 RMN en het advies daarover een zienswijze in te dienen.

_______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Zienswijze begrotingswijzigingen 2023.01/02 RMN en ontwerpbegroting 2024 Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling RMN. Alternatieven Pagina 1 van 3

Het alternatief is geen zienswijze in te dienen. De begrotingswijzigingen RMN worden dan waarschijnlijk ongewijzigd vastgesteld. Argumenten In bijgevoegde brief is de zienswijze op de ontwerp begroting 2023.03 met korte toelichting benoemd. ______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Bijgevoegde ontwerpbegroting 2023.03 geeft beknopt inzicht in de mutaties op de verschillende onderdelen. Met name verschuivingen in de begroting op de posten voor personeel en ICT. De totale exploitatielasten van RMN nemen toe met circa € 20.000 en de exploitatiebaten nemen af met € 175.000. De mutaties in de exploitatie van de overhead van RMN zijn niet doorbelast naar de gemeenten, maar verrekend in het begrotingssaldo van RMN. Naar de gemeenten worden alleen kosten doorbelast die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de dienstverlening. Voor IJsselstein zijn de kosten verhoogd met € 42.500. De gemeentelijke bijdrage voor IJsselstein wordt in 2023 dan € 5.616.600. Op hoofdlijn worden in onderstaand schema ook de mutaties ten opzichte van de voorgaande begroting inzichtelijk gemaakt (2023.01 en 2023.02 zijn eerder vastgesteld). RMN basis 2023.01 2023.02 2023.03 Bijdrage IJsselstein 5.118.000 5.574.100 5.616.600 Zoals in de zienswijze aangegeven, zijn de kosten voor inhaal kolkenreiniging 2022 onterecht opgenomen in de begrotingswijziging 2023.03.

Per saldo is de verhoging (na correctie) voor IJsselstein bijna € 6.000 in plaats van € 42.500. Met RMN worden jaarlijks de kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten verrekend. Deze extra kosten (€ 6.000) zullen in de verrekening bij de jaarrekening worden meegenomen. Planning De RMN verzoekt in haar aanbiedingsbrief de eventuele zienswijzen uiterlijk 17 november 2023 aan te leveren. Gemeente IJsselstein zal, onder voorbehoud van goedkeuring raad, de concept zienswijze naar het dagelijks bestuur van RMN sturen. Duurzaamheid N.v.t. Participatie N.v.t. Communicatie Het bestuur van RMN ontvangt (onder voorbehoud van goedkeuring raad) bijgevoegde brief waarin de zienswijze van de gemeente IJsselstein is opgenomen. Op 20 december 2023 stelt het algemeen bestuur van RMN de begroting vast, rekening houdend met de ingediende zienswijzen van deelnemende gemeenten. _______________________________________________________________________ Bijlagen Aanbiedingsbrief + Ontwerp begroting 2023.03 RMN Conceptbrief aan RMN zienswijze (ontwerp begroting 2023.03 RMN) Pagina 2 van 3

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023, zaaknummer BESLUIT:

Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023.03 RMN. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 23 november 2023

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 3 van 3