Raadsvoorstel Zienswijze begrotingen 2024 WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze begrotingen 2024 WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon Zaaknummer: 88594 Programma: programma 5, inkomen, jeugd en wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: C. Wissink ______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze begrotingen 2024 WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon Samenvatting De bestuurder van de stichtingen WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon heeft de begrotingen en het bedrijfsplan 2024 ter zienswijze aan de gemeente aangeboden. Het bedrijfsplan en de begrotingen 2024 bouwen voort op de ingezette koers van voorgaande jaren: het bieden van beschutte werkplekken, doorontwikkeling tot een breed sociaal leerwerkbedrijf, doorontwikkeling van leerwerktrajecten voor verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet en blijven sturen op financiële resultaten. Speerpunten zijn doorgaan met het oppakken van verbeteracties uit de uitvoeringsagenda gericht op verdere optimalisatie van de samenwerkingsstructuur voor WerkwIJSS, verdere stappen ten aanzien van de toekomstige huisvesting en beëindigen van de schoonmaakopdrachten voor de gemeente Stichtse Vecht. Voorgesteld wordt een zienswijze naar voren te brengen waarin aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van de expertise en infrastructuur van WerkwIJSS voor maatwerktrajecten, verbetering van het financieel resultaat en de verdere voorbereiding op toekomstige huisvesting. _______________________________________________________________________ Voorstel Aan WerkwIJSS een zienswijze naar voren te brengen over de begrotingen 2024 WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon en het bedrijfsplan 2024 conform bijgevoegde conceptbrief.

Aanleiding voor dit voorstel WerkwIJSS is op grond van de statuten verplicht de begrotingen en het bedrijfsplan ter zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad _______________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis De in WerkwIJSS deelnemende gemeenten worden jaarlijks gevraagd om hun zienswijze op de begrotingen en het bedrijfsplan van WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon. Wettelijk kader of beleidskader Statuten stichtingen WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon.

Pagina 1 van 6

Alternatieven Het is in principe mogelijk om geen of een zienswijze met een andere inhoud te geven dan wat hier is voorgesteld.

Pagina 2 van 6

Argumenten Achtergrond WerkwIJSS bestaat uit twee stichtingen vanwege de verschillende gemeentelijke opdrachtgevers: • In de stichting WerkwIJSS organiseren Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vijfheerenlanden, beschutte werkplekken voor mensen die daarop zijn aangewezen. Het gaat vooral om Wsw-medewerkers die voorheen in dienst waren bij PAUW Bedrijven. Maar ook om nieuwe doelgroepen in het kader van de Participatiewet, zoals mensen die vallen onder de regeling nieuw beschut werk (NBW). • In de stichting WerkwIJSS Schoon organiseren Lopik, IJsselstein, Vijfheerenlanden en Stichtse Vecht schoonmaakwerk voor de doelgroep. Bestuurlijk en organisatorisch (o.a. gecombineerde DVO, gezamenlijke inzet van management en faciliteiten) zijn de stichtingen nauw met elkaar verbonden. Er is één gecombineerd bedrijfsplan, de begrotingen zijn per stichting. Argumenten voor de voorgestelde zienswijze zijn: De uitgangspunten en kaders zoals opgenomen in de begrotingen en het bedrijfsplan bouwen voort op de gewenste en eerder ingezette koers van voorgaande jaren. De instroom op nieuwe (kortlopende) maatwerktrajecten neemt toe. Dat is een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat de expertise en infrastructuur van WerkwIJSS hiervoor gebruikt worden.

De gemeente en WerkwIJSS zijn hiervoor samen aan zet onder andere door verdere versterking van de samenwerking met het lokaal werkteam IJsselstein. Voor een duurzame uitvoering blijft het noodzakelijk dat de kosten per beschutte werkplek beheersbaar blijven. Verbeteren van het financieel resultaat, van beide stichtingen, blijft daarom een belangrijk aandachtspunt. Gegeven de kostenstijgingen (o.a. lonen en prijzen), de toegenomen begeleidingsbehoefte van de medewerkers en de structureel te lage bezetting bij WerkwIJSS Schoon waardoor inhuur noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen, is dit geen eenvoudige opgave. Het beëindigen van de schoonmaakopdracht voor de gemeente Stichtse Vecht kan hieraan een bijdrage leveren. In de begroting zijn de effecten hiervan op bezetting van staf en leiding nog niet meegenomen. Omdat de gemeente de locatie van het huidige pand gaat herontwikkelen is nieuwe huisvesting noodzakelijk. Eerste voorbereidingen hierop hebben plaatsgevonden, nadere uitwerking en verdieping zijn noodzakelijk. De uitkomsten van een verkenning naar de structuurwijziging Sw zijn ook input voor de toekomstige huisvesting. Met het oog op het belang van de huidige en toekomstige medewerkers en de complexiteit van het vraagstuk is het gezamenlijk doorlopen van een zorgvuldig proces wenselijk.

Vanuit de inhoud willen we onderstrepen het van belang te vinden dat huisvesting flexibiliteit biedt. Zodat WerkwIJSS wendbaar blijft, zo groot als nodig en zo klein als mogelijk. Kanttekeningen en / of risico’s De uiteindelijke financiële resultaten in 2024 kunnen afwijken van hetgeen nu in de begrotingen van WerkwIJSS is opgenomen. _______________________________________________________________________

Pagina 3 van 6

Uitvoering Kosten De begrotingen van WerkwIJSS zijn geen onderdeel van de gemeentebegroting. De gemeente betaalt per beschutte werkplek en ontvangt bij Schoon een detacheringsvergoeding per werknemer. Kosten beschutte plekken 2024 Het tarief per beschutte werkplek is het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het totaal aantal ingekochte werkplekken van alle gemeenten. In 2024 zijn de kosten per plek € 8.977. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2023. Deze stijging is het gevolg van toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege gestegen kosten bij WerkwIJSS (energiecrisis, inflatie, nieuwe cao-afspraken, een additionele begeleider en indexatie 2023-2024) en een kleine afname van het totaal aantal afgenomen werkplekken1 (95,65 plekken in 2023, 93,85 plekken in 2024). Tabel 1. Kosten beschutte plekken IJsselstein

Beschutte plekken Totale kosten

2021 fte prijs/plek 30,9 7.163 221.337

2022 fte prijs/plek 33,95 8.412 285.587

2023 fte prijs/plek 43,45 7.805 339.127

2024 fte prijs/plek 44,55 8.977 399.925

De totale kosten van de inkoop in 2024 stijgen vooral door de stijging van de kosten per werkplek. De toename van het aantal plekken dat wordt ingekocht speelt een beperkte rol. De toename van het aantal plekken is een gevolg van het continueren van de afspraak tussen de deelnemende gemeenten om 10% meer in te kopen dan de prognose. Ook is de prognose van het aantal benodigde plekken zelf hoger. Dit is het gevolg van veroudering van de Wsw populatie en hiermee vermindering van vaardigheden en belastbaarheid. Hierdoor neemt binnen het aantal inwoners met een Wsw-indicatie, het aandeel dat is aangewezen op een beschutte werkplek toe. Daarnaast is er een toename van inwoners met een indicatie voor de regeling nieuw beschut werk (NBW). In 2024 gaat het om 35,75 plekken voor Wsw-medewerkers en 8,8 plekken NBW. In de gemeente begroting is meerjarig € 273.000 opgenomen voor beschutte werkplekken. Dit is € 127K minder dan nodig is. Detacheringsvergoeding WerkwIJSS-schoon. De detacheringsvergoeding te ontvangen door de gemeente is de uitkomst van het financieel resultaat gedeeld door het aantal werknemers. In 2024 is vanwege de noodzakelijke inhuur, het exploitatie resultaat negatief en is daarom geen sprake van een detacheringsvergoeding. Destijds is bij de transformatie van de Wsw de vergoeding begroot op € 2.200 per fte. In de gemeentebegroting is hiermee rekening mee gehouden.

In 2024 wordt uitgegaan van 15,7 fte aan plekken bij Schoon. Dit betekent bijna € 35.000 lagere detacheringsinkomsten dan begroot. De totale financiële consequenties à € 161.000 kunnen deels worden gedekt binnen het taakveld uit de toename van de middelen van het Rijk voor participatie (€ 23.000 voor voormalig Wajong en nieuwe begeleiding). In de nog op te stellen begroting van de gemeente IJsselstein zal rekening gehouden moeten worden met de begrotingen van WerkwIJSS.

1 De kosten van WerkwIJSS zijn berekend op 100 werkplekken. Tot die grens stijgen de kosten van WerkwIJSS niet, maar

nemen de kosten per werkplek af bij afname van meer plekken. Pagina 4 van 6

Planning Na raadsbesluit wordt de bestuurder van WerkwIJSS schriftelijk geïnformeerd over dit besluit. Duurzaamheid N.v.t. Participatie Informeren Raad Inwoners Derden

Raadplegen

Adviseren

Co-productie

Meebeslissen

x

Communicatie De bestuurder van WerkwIJSS wordt op de hoogte gesteld van dit besluit met bijgevoegde brief. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Bedrijfsplan WerkwIJSS 2024 2. Begroting WerkwIJSS 2024 3. Begroting WerkwIJSS Schoon 2024 4. Brief aan WerkwIJSS zienswijze begrotingen 2024

Pagina 5 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, zaaknummer 88594 BESLUIT:

Aan WerkwIJSS een zienswijze naar voren te brengen over de begrotingen 2024 WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon en het bedrijfsplan 2024 conform bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 6 juli 2023

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij CMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 6 van 6