Raadsvoorstel zienswijze begroting 2024 WIL

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: zienswijze concept-begroting WIL 2024 Zaaknummer: 92739 Programma: Inkomen, Jeugd en Wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: C. Wissink ______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze concept-begroting 2024 WIL Samenvatting Het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft de concept-begroting 2024 ter zienswijze aangeboden aan uw raad. De concept-begroting 2024 van WIL is gebaseerd op de Begroting 2023 en de Begrotingswijziging 2023. In de concept-begroting 2024 is sprake van een kostenstijging vooral veroorzaakt door de verhoging van de uitkeringen met 10%, hoge indexaties en cao-afspraken. WIL verwacht dat gedurende 2023 meer zicht komt op de beleidsmatige en financiële vertaling van een aantal ontwikkelingen. De gevolgen hiervan worden indien nodig meegenomen in de begrotingswijziging 2024. In oktober 2023 is hierover het gesprek met de raden in het kaderstellende raadsdebat. Meer dan de afgelopen jaren zal daarbij aandacht zijn voor de middellange termijn, koers en opdracht van WIL. Voorgesteld wordt een zienswijze te geven op de concept-begroting WIL 2024, zoals verwoord in de bijgevoegde concept-zienswijze. ______________________________________________________________________ Voorstel Aan Werk en Inkomen Lekstroom een zienswijze naar voren te brengen over de conceptbegroting WIL 2024 conform bijgevoegde conceptbrief. Aanleiding voor dit voorstel WIL heeft de conceptbegroting 2024 ter zienswijze aangeboden aan uw raad.

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Raadsbesluit zienswijze begrotingswijziging 2023 WIL en Kaderbrief WIL 2024, 13 april 2023, zaaknummer 66069.

Pagina 1 van 4

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling WIL. Alternatieven Het is in principe mogelijk om geen of een zienswijze met andere inhoud te geven. Argumenten Argumenten voor voorgestelde zienswijze zijn: De concept-begroting 2024 bouwt voort op de gewenste en ingezette inhoudelijke lijn. Het fundament voor de begroting 2024 is de begroting 2023 inclusief de begrotingswijziging 2023 na zienswijze, bestaande uit: 1. Uitvoeren Businesscase bewindvoering met vanaf 2024 een besparing van € 90.000 op de bewindvoeringskosten (onderdeel van bijzondere bijstand, programma Inkomensondersteuning) 2. Transitiebudget ICT à € 75.000 (verwerkt bij de ICT kosten, programma bedrijfsvoering) 3. Extra inzet op HR binnen WIL à € 75.000 (verwerkt bij de personeelskosten, programma bedrijfsvoering) 4. Ruimte voor het DB WIL om, indien nodig, het personeelsbudget met maximaal € 150.000 te overschrijden bij calamiteiten Inhoudelijk en financieel wordt de nullijn gecontinueerd. Er is geen sprake van een beleidsinhoudelijke uitbreiding van taken. WIL blijft inzetten op kwalitatief goede dienstverlening, maatwerk en preventie. Wel is sprake van een financiële actualisering in lijn met de kaderbrief 2024.

WIL-breed betekent dit een financiële stijging met name door verhoging uitkeringen met 10%, inflatiecorrectie (2,4%) en loonindexatie (4,2%). Het is hierom dat WIL een 2e begrotingswijziging 2023 aankondigt bij de Turap 2023. Deze aanpassing werkt door in 2024. Consequenties nieuwe ontwikkelingen nu nog onzeker. WIL beschrijft een aantal thema’s en ontwikkelingen voor 2023 en verder die nog niet zijn verwerkt in de concept-begroting. Het gaat ondermeer om de ontwikkelingen van het Rijksbeleid (o.a. aanpassingen Participatiewet, landelijk ondersteuningsprogramma Armoede en Schulden en schuldenwet), de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de gevolgen hiervan, huisvesting WIL en de Dienstverleningsovereenkomst uitvoering Sw taken. WIL verwacht dat hierover in de loop van 2023 meer duidelijk wordt ten aanzien van beleidsmatige keuzes en financiële consequenties. Waar nodig worden deze besproken in het kaderstellende Raadsdebat en volgt een begrotingswijziging 2024. Informatievoorziening en KPI's (zie concept-begroting p. 31 tm 34) Samen met de gemeenten werkt WIL aan een nieuwe vorm en inhoud van de informatievoorziening. Het voorstel is om de informatievoorziening te laten aansluiten bij de programmastructuur in de WIL-begroting en de KPI's te laten aansluiten bij de opdracht die de gemeenten aan WIL hebben gegeven.

Concreet betekent dit minder KPI's dan nu en (daardoor) meer focus en mogelijkheden op bijsturing op de opdracht. WIL verwacht bij de begroting 2025 de nieuwe set KPI's te kunnen gebruiken mits besluitvorming hierover (zowel binnen WIL als binnen de gemeenten) voor de zomer 2024 is afgerond.

Pagina 2 van 4

Kanttekeningen en / of risico’s Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn van invloed op het gebruik van regelingen van WIL. De werkelijkheid kan afwijken van de ramingen waar WIL in haar begroting vanuit gaat. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten Wij ontvangen jaarlijks een rijksbijdrage om de uitkeringslasten te dekken. Zowel de uitkeringslasten als deze bijdrage stijgen met 10% als gevolg van het ophogen van het minimumloon. Daarnaast is de rijksbijdrage € 259.000 lager dan de begrote uitkeringslasten van WIL. De uitkeringen 2024 zijn gebaseerd op de huidige aantallen. Daarentegen is de rijksbijdrage gebaseerd op de aantallen van twee jaar geleden. Hierdoor ontstaat het verschil tussen inkomsten en uitgaven op de uitkeringen. Door deze fluctuatie is het effect in het ene jaar negatief en het andere jaar positief. Daarnaast zijn de WIL budgetten geïndexeerd voor loon- en prijsstijging. Deze indexatiekosten passen binnen het Werk en inkomen budget. Planning Na raadsbesluit wordt het bestuur van WIL schriftelijk geïnformeerd over dit besluit. Duurzaamheid. N.v.t. Participatie Informeren Raad Inwoners Derden*

Raadplegen

Adviseren

Coproductie

Meebeslissen

x x

*De cliëntenraad van WIL is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven. Communicatie Het bestuur van WIL wordt op de hoogte gesteld van dit besluit met bijgevoegde brief. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief WIL begroting 2024 2. Concept begroting WIL 2024 3. Brief aan WIL zienswijze begroting 2024.

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023, zaaknummer 92739 BESLUIT:

Aan Werk en Inkomen Lekstroom een zienswijze naar voren te brengen over de conceptbegroting WIL 2024 conform bijgevoegde conceptbrief. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 15 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4