Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2024 RHC

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze begroting 2024 RHC Zaaknummer: 30189 Programma:Kunst en Cultuur Commissie:Bestuur Portefeuillehouder: Mr. P.J.M. van Domburg Onderdeel van: Informatie bij: D. de Goederen _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze begroting 2024 RHC Samenvatting Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) stuurt de begroting 2024 ter informatie naar de deelnemende gemeenten. Daarbij krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om RHC mee te delen dat de ontwerpbegroting 2024 geen aanleiding geeft om zienswijze kenbaar te maken. _______________________________________________________________________ Voorstel De ontwerpbegroting 2024 RHC geeft geen aanleiding tot het kenbaar maken van een zienswijze. Aanleiding voor dit voorstel Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) heeft als doel het beheer van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archieven en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Op grond van de Archiefwet moeten besturen van overheden ervoor zorgen dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering van deze bepaling geschiedt via archiefdiensten. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) stuurt de begroting 2024 ter informatie naar de deelnemende gemeenten. Daarbij krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De vaststelling van de begroting komt aan de orde in de vergadering van de Archiefcommissie (het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum) van 23 juni 2023.

_______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis n..v.t. Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 7 Gemeenschappelijke regeling RHC Alternatieven Geen zienswijze indienen

Pagina 1 van 4

Argumenten De begrotingssystematiek van de RHC wijkt af van een reguliere Gemeenschappelijke Regeling. De centrumgemeente Woerden verricht op grond van de gemeenschappelijke regeling de financiële verantwoording van het RHC in de gemeentelijke jaarrekening, waarin de begrotingsposten van RHC worden opgenomen. De provincie Utrecht ging in 2018 akkoord met handhaving van de bestaande inrichting van de begroting en acht het niet nodig om alle voorschriften van het vernieuwde BBV in de (bescheiden) begroting van het RHC te doen verwerken. Op voorhand worden de begroting van RHC naar de deelnemende gemeenten gestuurd. De begroting van RHC zal op 23 juni a.s. door de Archiefcommissie formeel worden vastgesteld. Ontwerpbegroting 2024 In de vorige begroting van RHC, die over 2023, was al rekening gehouden met een hogere indexering vanwege de verwachte inflatie over 2022. Toch pakte bijvoorbeeld de consumentenprijsindex over 2022 nog significant hoger uit dan voorzien. Deze werkt door in contracten die het RHC heeft lopen, waarvan de DVO met de gemeente Woerden de belangrijkste is. Nog sterker was de stijging van kosten voelbaar in de post salarissen, als gevolg van de nieuwe cao voor gemeentepersoneel die ook voor de medewerkers van het RHC geldt. Kortom, voordat de begroting 2024 is gemaakt was al een bijstelling van de cijfers over 2023 nodig.

Vervolgens zijn de begrotingsposten voor 2024 berekend, waarbij is uitgegaan van een salarisstijging vanuit een nieuwe cao van 2,5%, en (alleen) voor de contracten van een consumentenprijsindexatie van 5%. Overige kostenposten blijven gelijk of zijn met maximaal 2% verhoogd. Meerjarig is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de lonen met 2% en consumentenprijsindex van 3%. Andere kostenstijgingen dan personeelskosten waren voor 2024 voorzien in de meerjarenraming. Die zijn namelijk inherent aan de ontwikkeling van het e-depot, waarbij contractueel meer aansluitingen verwacht worden en de uitbreiding van het personeel met 0,2 fte (schaal 8) vanwege het beheer van het e-depot. In 2024 is er volop werk aan de winkel, waar meer deelnemers digitale informatie gaan overbrengen. De eerste jaren konden de kosten van het e-depot mede worden betaald uit de voorziening e-depot. In 2023 wordt het restant daarvan uitgegeven, wat betekent dat de kosten nu geheel komen te drukken op de bijdragen van de deelnemers. De bijdrage voor 2024 voor de gemeente IJsselstein is € 172.389 (2023: € 155.016). De ontwerpbegroting 2024 geeft geen aanleiding daarover een zienswijze bij het RHC naar voren te brengen. Kanttekeningen en / of risico’s n.v..t.

_______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De bijdrage voor 2024 (begroting 2024) voor de gemeente IJsselstein is € 172.389, waarvan € 12.024 als aandeel btw zal worden gecompenseerd via het btwcompensatiefonds. Per saldo zijn de kosten voor 2024 dan € 160.365. Dit bedrag zal worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2024. Planning De begroting van RHC zal op 23 juni a.s. door de Archiefcommissie formeel worden vastgesteld. Pagina 2 van 4

Duurzaamheid n.v.t. Participatie n.v.t. Informeren

Raadplegen

Adviseren

Raad Inwoners Derden

Co-productie

Meebeslissen x

Communicatie De zienswijze op de begroting 2024 AVU is middels bijgevoegde brief kenbaar gemaakt bij de Archiefcommissie. Evaluatie _______________________________________________________________________ Bijlagen

-

Ontwerpbegroting 2024 RHC Bijlage ontwerpbegroting 2024 RHC Brief aan RHC (Begroting 2024 RHC)

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2023, zaaknummer 30189

BESLUIT:

De begroting 2024 RHC geeft geen aanleiding tot het kenbaar maken van een zienswijze. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 15 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij CMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4