Raadsvoorstel zienswijze begroting 2023 WIL

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zaaknummer: 1236915 Programma: Inkomen, Jeugd en Wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: M.J. van Zon _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze begroting 2023 WIL Samenvatting Het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft de conceptbegroting 2023 van WIL ter zienswijze aangeboden aan uw raad. De begroting 2023 van WIL bouwt voort op de lijn die met de Begroting 2022 en de Begrotingswijziging 2022 is uitgezet. In november 2021 heeft een kaderstellend raadsdebat plaats gevonden. De hier opgehaalde uitgangspunten zijn mee genomen in de begroting. Zo continueert WIL het hanteren van de nullijn tenzij.. en is de extra inzet op handhaving meegenomen. Per saldo leidt de begroting van WIL tot lagere lasten voor de gemeente, vooral veroorzaakt door lagere uitkeringslasten. WIL geeft aan dat gedurende 2022 er meer zicht komt op een aantal ontwikkelingen en te maken keuzes. Zoals de gevolgen van de stijgende energieprijzen, de oorlog in de Oekraïne, herijking ICT, samenwerking binnen de Utrechtse Werktafel maar ook de naeffecten van de coronacrisis. De gevolgen hiervan worden indien nodig meegenomen in de begrotingswijziging 2023. In oktober van dit jaar is hierover het gesprek met de raden in het kaderstellende raadsdebat. __________________________________________________________________ Voorstel Voorgesteld wordt om een zienswijze te geven op de begroting 2023 van WIL zoals verwoord in bijgevoegde brief.

De strekking van de zienswijze is dat de begroting weinig aanleiding geeft voor het maken van opmerkingen. Dat we ons kunnen vinden in de inhoudelijke en financiële kaders. Ten aanzien van de extra formatie handhaving vragen we om aanvullende rapportage. Aanleiding voor dit voorstel WIL heeft de conceptbegroting 2023 ter zienswijze aangeboden aan uw raad. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Raadsbesluit zienswijze begrotingswijziging 2022 WIL, 10 maart 2022, zaaknummer 1181329. Pagina 1 van 4

Wettelijk kader of beleidskader WIL is wettelijk verplicht haar conceptbegroting ter zienswijze aan te bieden aan de gemeente. Vervolgens stelt het algemeen bestuur van WIL de begroting vast na kennis te hebben genomen van de zienswijzen van de gemeenten. Alternatieven Het is in principe mogelijk om geen of een zienswijze met andere inhoud te geven. Argumenten Argumenten voor voorgestelde zienswijze zijn: De begroting bouwt voort op de gewenste en ingezette inhoudelijke lijn. De voorliggende begroting is relatief beleidsarm en bouwt voor op de ingezette lijn. Het fundament voor de begroting is de begroting 2022 en de begrotingswijziging 2022. WIL hanteert de nullijn tenzij.. Er zijn met de begroting 2023 geen nieuwe tenzij’s opgenomen. Er wordt verder ingezet op goede en efficiënte dienstverlening aan inwoners. De begroting past binnen de financiële kaders. Per saldo levert de begroting van WIL een financieel voordeel op voor de gemeente. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere uitkeringslasten. Het aantal mensen in de bijstand is de laatste jaren gedaald. Dit in tegenstelling tot de verwachting dat dit aantal als gevolg van corona zou stijgen. De daling in IJsselstein is hoger dan in omliggende gemeenten. Consequenties nieuwe ontwikkeling nu nog onzeker. WIL beschrijft een aantal thema’s en ontwikkelingen voor 2023.

Zoals de implementatie van de Innovatieagenda en de mogelijke herijking van de GR als gevolg hiervan. De invulling van de vernieuwde samenwerking binnen de Utrechtse Werktafel. De oorlog in de Oekraïne, de energiecrisis en de gevolgen hiervan. Veel ontwikkelingen kan WIL zelf budgetneutraal opvangen is de insteek. Waar dit niet kan brengt WIL de financiële consequenties, die in 2022 helder worden, in bij het kaderstellende Raadsdebat. Kanttekeningen en / of risico’s Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn van invloed op het gebruik van regelingen van WIL. De werkelijkheid kan afwijken van de ramingen waar WIL in haar begroting vanuit gaat. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De begroting 2023 van WIL is €385K lager dan hetgeen is opgenomen in de gemeentebegroting voor 2023. Vooral door afname van het aantal uitkeringen. Op andere onderdelen zijn er marginale kostenstijgingen door indexatie, loon -en prijsontwikkelingen en hogere ICT kosten. Tabel 1. Vergelijk begroting 2023 van WIL met gemeentebegroting 2023 WIL 2023 Inkomen

BG 2023 IJss.

verschil WIL- IJss.

7.853.000

8.318.769

465.769

955.000

955.264

264

Inkomensondersteuning

1.197.000

1.180.503

-16.497

Bedrijfsvoering

1.504.000

1.440.217

-63.783

Totaal

11.509.000

11.894.753

385.753

Werk

Pagina 2 van 4

In dit overzicht is rekening gehouden met compensabele btw. De WIL begroting 2023 wordt, nadat deze is vastgesteld door het algemeen bestuur van WIL, opgenomen in de conceptbegroting 2023 van de gemeente. Planning Na raadsbesluit wordt het bestuur van WIL schriftelijk geïnformeerd over dit besluit. In het najaar zal WIL de begroting 2023 mogelijk aanpassen met een begrotingswijziging op basis van de meest actuele financiële als beleidsmatige inzichten. Duurzaamheid. N.v.t. Participatie Informeren Raad Inwoners Derden*

Raadplegen

Adviseren

Coproductie

Meebeslissen x

x x

*De cliëntenraad van WIL is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven. Communicatie Het bestuur van WIL wordt op de hoogte gesteld van dit besluit met bijgevoegde brief. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Brief aan WIL zienswijze begroting 2023. 2. Aanbiedingsbrief WIL begroting 2023 3. Concept begroting WIL 2023

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , zaaknummer 1236915 BESLUIT:

1. Voorgesteld wordt om een zienswijze te geven op de begroting 2023 van WIL zoals verwoord in bijgevoegde brief. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4