Raadsvoorstel zienswijze begroting 2023 WerkwIJSS

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze begroting 2023 WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon Zaaknummer: 1236996 Programma: Inkomen, Jeugd en Wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: M.J. van Zon _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze begroting 2023 WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon Samenvatting De bestuurder van de stichtingen WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon heeft conform de bepalingen in de statuten de begrotingen en bedrijfsplan 2023 ter zienswijze aan de gemeente aangeboden. Het bedrijfsplan en de begrotingen 2023 bouwen voort op de ingezette koers van voorgaande jaren. De ambitie van WerkwIJSS is om, naast het bieden van beschutte plekken voor mensen die op hier aangewezen zijn, ook leerwerktrajecten te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet. _______________________________________________________________________ Voorstel Voorgesteld wordt om een zienswijze te geven zoals verwoord in bijgevoegde brief. De strekking van deze zienswijze is dat we ons kunnen ons vinden in de uitgangspunten en kaders zoals opgenomen in de begrotingen en het bedrijfsplan. Deze bouwen voort op de eerder ingezette koers van voorgaande jaren. We vragen aandacht voor het verbeteren van het financieel resultaat van beide stichtingen. En geven met het oog op de nieuwe huisvesting aan het van belang te vinden dat WerkwIJSS wendbaar blijft. Aanleiding voor dit voorstel WerkwIJSS is op grond van de statuten verplicht de begroting en het bedrijfsplan ter zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad. _______________________________________________________________________________

Alternatieven Het is in principe mogelijk om geen zienswijze te geven of met een andere inhoud. Argumenten Context. In de stichting WerkwIJSS organiseren Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vijfheerenlanden, beschutte werkplekken voor mensen die daarop zijn aangewezen. Het gaat vooral om Wsw-medewerkers die voorheen in dienst waren bij PAUW Bedrijven. Maar ook om nieuwe doelgroepen in het kader van de Participatiewet, zoals mensen die vallen onder de regeling nieuw beschut werk (NBW). Pagina 1 van 4

In de stichting WerkwIJSS-schoon organiseren Lopik, IJsselstein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht schoonmaakwerk voor de doelgroep. WerkwIJSS bestaat uit twee stichtingen vanwege de verschillende gemeentelijke opdrachtgevers. Organisatorisch zijn deze nauw met elkaar verbonden. Er is één gecombineerd bedrijfsplan 2022, de begrotingen zijn per stichting. Argumenten voor voorgestelde zienswijze zijn: De uitgangspunten en kaders zoals opgenomen in de begrotingen en het bedrijfsplan bouwen voort op de gewenste en eerder ingezette koers van voorgaande jaren. Wij waarderen de ambitie om leerwerktrajecten te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet. Wij zien graag dat expertise en infrastructuur van WerkwIJSS hiervoor gebruikt wordt. De samenwerking op dit punt met het lokaal werkteam IJsselstein willen we graag verder versterken. Voor een duurzame uitvoering is het noodzakelijk dat de kosten per beschutte werkplek beheersbaar blijven. Verbeteren van het financieel resultaat, van beide stichtingen, blijft een belangrijk aandachtspunt. In 2023 zullen eerste verkenningen gaan plaats vinden naar nieuwe huisvesting voor WerkwIJSS. Dit is nodig omdat de gemeente de locatie van het huidige pand gaat herontwikkelen. Met het oog hierop willen we nu al meegeven het van belang te vinden dat huisvesting flexibiliteit biedt.

Zodat WerkwIJSS wendbaar blijft, zo groot als nodig zo klein als mogelijk. Dit is ook het uitgangspunt geweest destijds bij de transformatie van de Wsw-uitvoering. Het draagt bij aan het centraal stellen van de vraag van de inwoner. Kanttekeningen en / of risico’s De uiteindelijke financiële resultaten in 2023 kunnen afwijken van hetgeen nu in de begroting van WerkwIJSS is opgenomen. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De begroting van WerkwIJSS is geen onderdeel van de gemeentebegroting. De gemeente betaalt per beschutte werkplek en ontvangt bij Schoon een detacheringsvergoeding per werknemer. Kosten beschutte plekken 2023. Het tarief per beschutte werkplek is het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het totaal aantal ingekochte werkplekken van alle gemeenten. In 2023 zijn de kosten per plek € 7.805. Dit is een daling van 7% ten opzichte van 2022. Deze daling is het gevolg van de keuze van de gemeenten om 10% meer plekken in te kopen dan zij strikt op basis van de prognose zouden doen. Aangezien de kosten van WerkwIJSS niet stijgen tot de grens van 100 plekken nemen de kosten per plek af bij afname van meer plekken. Tabel 1. Kosten beschutte plekken IJsselstein 2021 Beschutte plekken Totale kosten

2022

2023

fte

prijs plek

fte

prijs plek

fte

prijs plek

30,9

7.163

33,95

8.412

43,45

7.805

221.337

285.587

339.127 Pagina 2 van 4

Ondanks dat de kosten per plek zijn gedaald stijgen de kosten van de totale inkoop in 2023 doordat er meer plekken worden ingekocht. Dit heeft niet alleen te maken met de keuze voor 10% meer inkoop dan de prognose. Ook de prognose zelf van het aantal benodigde plekken is hoger. Doordat het aantal inwoners toeneemt met een Wsw-indicatie die zijn aangewezen op een beschutte plek. Door veroudering van de Wsw populatie en hiermee vermindering van vaardigheden en belastbaarheid. Ook is er een toename van inwoners met een indicatie voor de regeling nieuw beschut werk (NBW). In 2023 gaat het om 36,85 plekken voor Wsw-medewerkers en 6,6 plekken NBW. In de gemeente begroting is meerjarig €265K opgenomen voor beschutte werkplekken. De werkelijke kosten zijn €74K hoger. Detacheringsvergoeding WerkwIJSS-schoon. De detacheringsvergoeding te ontvangen door de gemeente is de uitkomst van het financieel resultaat gedeeld door het aantal werknemers. In 2023 is het exploitatie resultaat nihil en is er daarom geen sprake van een detacheringsvergoeding. Destijds is bij de transformatie van de Wsw de vergoeding begroot op € 2.200 per fte. Hier is in de gemeentebegroting rekening mee gehouden. In 2023 wordt uitgegaan van 16,5 fte aan plekken bij Schoon. Dit betekent €36.300 lagere detacheringsinkomsten dan begroot. De financiële consequenties ad. €110K worden gedekt binnen het taakveld.

Hoofdzakelijk uit de extra middelen die van het rijk zijn ontvangen voor participatie (IU participatie) en zijn opgenomen in een stelpost. Participatie Informeren Raad Inwoners Derden

Raadplegen

Adviseren

Coproductie

x

Meebeslissen x

x

Communicatie WerkwIJSS wordt met bijgevoegde brief geïnformeerd over dit besluit. ______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Brief aan WerkwIJSS zienswijze begroting 2023 2. Bedrijfsplan WerkwIJSS 2023 3. Begroting WerkwIJSS 2023 4. Begroting WerkwIJSS-schoon 2023

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022, zaaknummer 1236996 BESLUIT: Een zienswijze te geven op de begroting 2023 van WerwkIJSS zoals verwoord in bijgevoegde brief. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 juni 2022

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4