Raadsvoorstel zienswijze begroting 2022 WerkwIJSS

Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

970590 5 Inkomen, Jeugd en Wmo

Datum: 4 mei 2021 Blad: 1 van 6

M.J. van Zon m.v.zon@ijsselstein.nl 1673

Onderwerp Zienswijze begroting 2022 WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon Samenvatting De bestuurder van de stichtingen WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon heeft conform de bepalingen in de statuten de begrotingen en bedrijfsplannen 2022 ter zienswijze aan de gemeente aangeboden. Het bedrijfsplan en de begrotingen 2022 bouwen voort op de ingezette koers van voorgaande jaren. De ambitie van WerkwIJSS is om, naast het bieden van beschutte plekken voor mensen die op hier aangewezen zijn, ook (leerwerk)trajecten te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet. In financiële zin zien we een verdere kostenstijging ten opzichte van 2021. Voorgesteld wordt om een zienswijze te geven zoals verwoord in bijgevoegde brief. Toelichting In de stichting WerkwIJSS organiseren de gemeenten Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vijfheerenlanden, beschutte werkplekken voor mensen die daarop zijn aangewezen. Het gaat vooral om Wsw-medewerkers die voorheen in dienst waren bij PAUW Bedrijven. Maar ook om nieuwe doelgroepen in het kader van de Participatiewet, zoals mensen die vallen onder de regeling nieuw beschut werk (NBW). In de stichting WerkwIJSS-schoon organiseren de gemeenten Lopik, IJsselstein, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen schoonmaakwerk voor de doelgroep van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

WerkwIJSS bestaat uit twee stichtingen vanwege de verschillende gemeentelijke opdrachtgevers. Organisatorisch zijn deze stichtingen nauw met elkaar verbonden door gezamenlijke inzet van management en faciliteiten. De ontvangen begrotingen en het bedrijfsplan zijn compact en duidelijk. Er is één gecombineerd bedrijfsplan 2022 voor beide stichtingen, de begrotingen zijn per stichting. Begroting 2022 WerkwIJSS Het bedrijfsplan en begroting 2022 bouwen voort op de ingezette koers van voorgaande jaren. De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 ten opzichte van 2021 zijn: a. Bestuurlijke uittreding gemeente De Ronde Venen voor WerkwIJSS-schoon.

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 6

De dienstverlening van WerkwIJSS aan gemeente De Ronde Venen wordt beëindigd is het voornemen. Met het beëindigen van het schoonmaakcontract met de Ronde Venen is er geen belang meer in deelname vanuit De Ronde Venen aan WerkwIJSS. De reden voor bestuurlijke deelname aan WerkwIJSS-schoon was om hiermee gunning van schoonmaakopdrachten door de Ronde Venen mogelijk te maken zonder aanbesteding. Omdat deze reden is komen te vervallen heeft De Ronde Venen de terugtreding uit de RvC kenbaar gemaakt. De bestuurlijke uittreding heeft geen negatieve consequenties. De gemeenteraad wordt nog met een separaat voorstel gevraagd om een zienswijze op de statutenwijziging als gevolg hiervan. b. De externe (SW) evaluatie die wordt uitgevoerd in 2021 zal aanknopingspunten geven voor verdere optimalisatie van de samenwerkingsstructuur voor WerkwIJSS in 2022. Aan het begin van de transformatie van de Wsw-uitvoering in 2018 is afgesproken om na twee jaar te evalueren. De betrokken Lekstroom gemeenten hebben bureau Berenschot inmiddels de opdracht gegeven om deze evaluatie uit te voeren. Naar verwachting zullen er uit deze evaluatie aanbevelingen komen om de nieuwe uitvoering verder te optimaliseren. c. Gemeenten hebben minder beschutte werkplekken bij WerkwIJSS ingekocht voor 2022.

Het aantal beschutte leerwerkplekken dat de gemeenten bij WerkwIJSS hebben ingekocht voor 2022 daalt ten opzichte van 2021. Dit geldt niet voor IJsselstein. IJsselstein koopt meer plekken in dan in 2021, 33,95 ten opzichte van 30,9 in 2021. De werkelijke bezetting van het aantal beschutte leerwerkplekken blijft stabiel op ongeveer 80 fte. Dit komt doordat een deel van de door Nieuwegein ingekochte plekken in 2021 al onbezet was. De verwachting is dat de gemeente Nieuwegein lopende het jaar exrta beschutte plekken zal inkopen. Bij Schoon zien we ook een daling van het aantal plekken dat door gemeenten duurzaam wordt ingevuld, 23,18 ten opzichte van 27,84 in 2021. Dit heeft te maken met het dalend aantal Wsw-werknemers en ook (beperkt) met het uitfaseren van De Ronde Venen. d. Maatwerk Leerwerktrajecten worden meer projectmatig opgestart. WerkwIJSS ontwikkelt zich tot een leerwerkbedrijf dat ook trajecten aan biedt voor andere doelgroepen van de Participatiewet. Zowel bij beschut als bij schoonmaak worden leerwerktrajecten georganiseerd, steeds meer op projectmatige wijze. Zoals bijvoorbeeld: Project “Taal op de werkvloer”: naast het aanleren van werknemersvaardigheden op de werkvloer krijgen deelnemers taalles.

Project voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelnemers leren werknemersvaardigheden op de werkvloer, zoals op tijd komen, samenwerken en leiding krijgen. 10 focuspunten. WerkwIJSS heeft voor de ontwikkeling van de organisatie voor de komende jaren 5 prioriteiten met daaraan gekoppeld 10 focuspunten geformuleerd: Medewerkers Organisatie Commercieel Bedrijfsvoering Strategische sturing

1. Ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid 2. Mobiliteit 3. Werksfeer 4. Bezetting en competenties 5. Samenwerking met lokale werkteams/WIL en gemeenten 6. Partnerships 7. Opbrengsten (omzet -/- verbruikskosten) 8. Continu verbeteren 9. Duurzaamheid 10. Strategische agenda 2020-2025

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 6

Zienswijze. Voorgesteld wordt om een zienswijze te geven zoals verwoord in bijgevoegde brief. Deze is: Wij ontvingen van u de begrotingen 2022 en het Bedrijfsplan 2022 van WerkwIJSS / Schoon. Hartelijk dank hiervoor en complimenten voor de helderheid en compactheid van de documenten. We kunnen ons vinden in de uitgangspunten en kaders zoals opgenomen in de begrotingen en Bedrijfsplan. Deze bouwen voort op de eerder ingezette koers van voorgaande jaren. Wij waarderen de ambitie om leerwerktrajecten te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet. Wij zien graag dat expertise en infrastructuur van WerkwIJSS hiervoor gebruikt wordt. Wel merken we op dat het voor een duurzame uitvoering noodzakelijk is dat de kosten per beschutte werkplek beheersbaar blijven. Het is van belang dat de stijging van de afgelopen jaren wordt gekeerd. Ook voor een duurzame uitvoering door WerkwIJSS-schoon is het nodig dat het financieel resultaat verbeterd. Het is van belang dat opbrengsten en kosten in balans zijn. Dit is uiteraard niet alleen een opgave voor WerkwIJSS maar ook voor de deelnemende gemeenten. Verder onze complimenten voor de wijze waarop u en uw medewerkers zijn omgaan met de coronacrisis. Ondanks de moeilijke situatie heeft u de werkzaamheden grotendeels voorgezet en begeleiding gegeven aan uw kwetsbare medewerkers.

We wensen u en uw personeel veel sterkte toe bij het uitvoeren van alle werkzaamheden in deze moeilijke en vreemde tijd. In de zienswijze geven we een signaal dat kostenbeheersing belangrijk is voor de toekomst. We verwachten dat de uitkomsten van de evaluatie van de Wsw-uitvoering belangrijke input gaat opleveren voor de wijze waarop we, WerkwIJSS en gemeente, dit kunnen realiseren. Financiële resultaten zijn expliciet onderdeel van deze evaluatie. Wat willen we bereiken? We willen dat mensen naar vermogen participeren in de samenleving. Dat mensen met arbeidsbeperkingen werkzaam zijn op een plek die bij hun past, aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. De organisatie WerkwIJSS is geen doel op zich, mensontwikkeling en mensen op de best passende plek staat centraal. Waarom willen we dit? 1. Argumenten Beide stichtingen zijn op grond van hun statuten verplicht de conceptbegrotingen ter zienswijze aan te bieden aan de gemeente. Met het geven van een zienswijze kan de gemeente invloed uitoefenen op het beleid en de begroting van de stichtingen. 2. Alternatieven Geen. 3. Kanttekeningen De uiteindelijke financiële resultaten in 2022 kunnen afwijken van hetgeen nu in de begroting is opgenomen. De verwachting is dat de gemeente Nieuwegein meer beschutte plekken zal afnemen dan nu is gegarandeerd door deze gemeente en begroot.

Dit zal en positief effect hebben op het resultaat en de prijs per beschutte plek. Verder zijn WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon nog relatief jonge stichtingen en beide nog volop in ontwikkeling en bezig productontwikkeling en afspraken met ketenpartners. Ook dit kan het uiteindelijk (financieel) resultaat beïnvloeden.

Raadsvoorstel

Blad: 4 van 6

Wat gaat het kosten? De begroting van WerkwIJSS is geen integraal onderdeel van de gemeentebegroting. De gemeente betaalt per beschutte werkplek en ontvangt bij Schoon een detacheringsvergoeding per werknemer. Kosten beschutte plekken. Het te betalen tarief per beschutte werkplek is de uitkomst van het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het totaal aantal ingekochte werkplekken van alle gemeenten. Uit de begroting 2022 blijkt dat de kosten per plek stijgen met 16%, €8.412 t.o.v. €7.163 in 2021. Mogelijk dat deze prijs uiteindelijk lager uitvalt, afhankelijk van het resultaat aan het einde van het jaar. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de gemeente per plek en de ontwikkeling van het aantal plekken voor IJsselstein in fte. Tabel 1. Kosten beschutte plekken

fte Beschutte plekken Totale kosten

2020

2021

2022

prijs plek fte 30,44 6.181 188.150

prijs plek fte prijs plek 30,9 7.163 33,95 8.412 221.337 285.587

Bovenstaande tabel laat zien dat de kosten per plek elk jaar toenemen. Voor een duurzame uitvoering is het nodig dat deze ontwikkeling wordt gekeerd. De toename van de koste beschutte werkplekken kunnen we opvangen binnen de stelpost (indexering loon- en prijsstijgingen) en wordt als zodanig in de begroting 2022 verwerkt. Detacheringsvergoeding WerkwIJSS-schoon. De hoogte van de detacheringsvergoeding te ontvangen door de gemeente bij Schoon is de uitkomst van het financieel resultaat van de stichting Schoon gedeeld door het aantal werknemers. In 2022 is het exploitatie resultaat nihil en is er geen sprake van een detacheringsvergoeding. Destijds is bij de transformatie van de Wsw defensief begroot op een opbrengst van € 2.200 per fte. De lagere opbrengsten bij Schoon worden vooralsnog gecompenseerd door hogere opbrengsten van detachering van Wsw-werknemers bij andere bedrijven. Dit is de verwachting op basis van het resultaat van 2020. Het is niet nodig om de gemeentebegroting meerjarig aan te passen. . De kosten van de beschutte plekken worden meegenomen in de gemeentebegroting. Meerjarig is reeds € 270.000 opgenomen. De dekking van Het restant wordt opgevangen binnen de stelpost indexering gemeentefonds voor loon-en prijs stijgingen. Wat gaan we daarvoor doen? Een reactie geven op de begroting 2022 van WerkwIJSS

Duurzaamheid N.v.t. Communicatie en participatie van het voortraject Voorafgaand heeft met WerkwIJSS en andere gemeenten afstemming plaats gevonden over de begroting 2022 en het Bedrijfsplan 2022.

Raadsvoorstel

Blad: 5 van 6

Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject WerkwIJSS wordt schriftelijk, met bijgevoegde brief, geïnformeerd over dit besluit. . Voorstel 1. Een zienswijze geven op de begrotingen 2022 en Bedrijfsplan 2022 van WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon zoals verwoord in bijgevoegde brief.

Overzicht bijlagen: 1. 2. 3. 4.

Reactie gemeente IJsselstein naar WerkwIJSS Bedrijfsplan WerkwIJSS / schoon 2022 Concept begroting WerkwIJSS 2022 Concept begroting WerkwIJSS-schoon 2022

Raadsbesluit

blad : 6 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021, zaaknummer 970590 BESLUIT: 1. Een zienswijze geven op de begrotingen 2022 en Bedrijfsplan 2022 van WerkwIJSS en WerkwIJSS-schoon zoals verwoord in bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 17 juni 2021

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg