Raadsvoorstel Zienswijze Bedrijfsplan en begrotingen WerkwIJSS 2025

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze Bedrijfsplan en begrotingen WerkwIJSS 2025 Zaaknummer: 170031 Programma: Inkomen, Jeugd en Wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: C. Wissink _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze bedrijfsplan en begrotingen 2025 WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon Samenvatting De bestuurder van de stichtingen WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon heeft het bedrijfsplan en de begrotingen 2025 ter zienswijze aan de gemeente aangeboden. Het bedrijfsplan en de begrotingen 2025 bouwen voort op de ingezette koers van voorgaande jaren. De verkenning sociale infrastructuur Lekstroom Werkt loopt nog. De uitkomsten van de verkenning kunnen effect hebben op toekomstige begrotingen van WerkwIJSS, maar zijn nog niet verwerkt in de begrotingen voor 2025. Voor WerkwIJSS Schoon is sprake van een verdere verslechtering van het exploitatieresultaat. Het college stelt voor een zienswijze te geven op het bedrijfsplan en de begrotingen 2025 van WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon zoals verwoord in de bijgevoegde conceptzienswijze. _______________________________________________________________________ Voorstel De bijgevoegde zienswijzebrief over het bedrijfsplan en de begrotingen 2025 van WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon: 1. Op basis van de septembercirculaire 2023 hanteert WerkwIJSS een indexatiepercentage van 4,2% voor de overige kosten. In deze circulaire wordt voor overige kosten een percentage van 2% genoemd. WerkwIJSS verzoeken om dit percentage te hanteren; 2.

De financieringssystematiek van WerkwIJSS werkt steeds ongunstiger uit voor de gemeente IJsselstein ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Samen met WerkwIJSS en de andere deelnemende gemeenten te willen kijken naar nieuwe afspraken over de financieringssystematiek als input voor de begroting 2026; 3. Intensief betrokken te willen worden bij de toekomstverkenning Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt met als uitgangspunt een toekomstbestendige en duurzame uitvoering van Wsw en Participatiewet. Aanleiding voor dit voorstel WerkwIJSS is op grond van de statuten verplicht de begrotingen en het bedrijfsplan voor zienswijze aan te beiden aan de gemeenteraad. _______________________________________________________________________________ Pagina 1 van 5

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis De in WerkwIJSS deelnemende gemeenten worden jaarlijks gevraagd om hun zienswijze op de begrotingen en het bedrijfsplan van WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon. Wettelijk kader of beleidskader Statuten stichtingen WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon. Alternatieven Het is mogelijk om geen zienswijze of een zienswijze met een andere inhoud te geven dan wat hier is voorgesteld. Toelichting Het bedrijfsplan en de begrotingen 2025 bouwen voort op de ingezette koers van voorgaande jaren: het bieden van beschutte werkplekken, doorontwikkeling tot een breed sociaal leerwerkbedrijf, doorontwikkeling van leerwerktrajecten voor verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet en blijven sturen op financiële resultaten. De belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van 2024 zijn: 1. Toekomstverkenning Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW): In 2023 is gestart met een verkenning naar vereenvoudiging en verbeteringen van de huidige uitvoering en structuur voor een duurzame en toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en Participatiewet (Raadsinformatiebrief van 23 april, 120752). De toekomstverkenning loopt door in 2024. Pas wanneer de uitkomsten hiervan duidelijk zijn en de besluitvorming rond is, kan dit worden verwerkt in de begrotingen van WerkwIJSS.

Voor 2025 zijn daarom de bestaande afspraken de basis voor de dienstverlening, werkwijze en samenwerking. 2. Dienstverlening schoonmaak: begin 2024 is schoonmaakdienstverlening voor de gemeente Stichtse Vecht gestopt. De gemeente is uitgetreden (statutenwijziging Stichting Schoonmaakwerk, 135418). Voor 2024 en 2025 is sprake van een verdere verslechtering van het exploitatieresultaat. Er is aanvullende financiering nodig voor de leerwerkplekken. Dit heeft vooral te maken met de extra kosten vanwege toegenomen begeleidingsbehoefte van de huidige medewerkers. De leerwerkplekken ontwikkelen zich naar beschutte leerwerkplekken die geen detacheringsvergoeding meer opleveren voor de gemeente. Voor de gemeentelijke bijdrage is gerekend met maximaal het reguliere beschutte werkplektarief per fte Dit is opgenomen in de begroting. In de begroting is ook een verhoging van 25% voor de schoonmaakwerkzaamheden verwerkt vooruitlopend op de uitkomsten van de herijking van de schoonmaakbestekken in de gemeente IJsselstein (en Lopik). Samen zoeken WerkwIJSS en de gemeenten naar mogelijkheden om de kosten per werkplek te beheersen door meer marktconforme tarieven voor de schoonmaakdienstverlening, verkennen samenwerking met reguliere schoonmaakbedrijven en werven van nieuwe doelgroepen voor de leerwerkplekken bij WerkwIJSS Schoon.

Verder laat WerkwIJSS in 2024 een periodieke risicoanalyse uitvoeren wat betreft het weerstandsvermogen voor beide stichtingen. Dit is allemaal niet verwerkt in de begroting. De begrotingen geven actueel inzicht in de bijdragen door gemeenten rekening houdend met de diverse interne en externe ontwikkelingen, waaronder het versterken van de (praktijk) begeleiding bij WerkwIJSS (met 1 fte ten opzichte van de begroting 2024), de impact van de stijgende prijzen (salarissen 5,3%, overige kosten 4,2%). WerkwIJSS houdt rekening met extra kosten van € 100.000 voor de projecten Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt en de herhuisvesting. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting.

Pagina 2 van 5

Argumenten 1. WerkwIJSS hanteert een indexatiepercentage van 4,2% voor ‘overige kosten’ en baseert zich daarbij op de septembercirculaire 2023. Dit percentage is niet juist. In deze circulaire wordt voor overige kosten een percentage van 2% genoemd. 2. De financieringssystematiek van WerkwIJSS heeft als basis de inkoop van werkplekken door gemeenten. WerkwIJSS heeft ongeveer 100 werkplekken voor arbeidsontwikkeling van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zowel voor tijdelijke trajecten als duurzame beschutte werkplekken. Het werkplektarief wordt berekend op basis van het exploitatieresultaat van de stichting gedeeld door het aantal ingekochte werkplekken. Daarbij heeft WerkwIJSS te maken met grotendeels vaste kosten (huisvesting, machine, staf en leiding). Het loont om gezamenlijk zoveel mogelijk gebruik te maken van de werkplekken bij WerkwIJSS. Sinds de begroting 2023 stemmen de gemeenten de inkoop af en kopen ze 10% meer in dan strikt op basis van de prognose. Toch neemt de totale benutting van het aantal plekken af. Daardoor stijgen de kosten per werkplek, wat vooral voor de gemeente IJsselstein die, ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten veel plekken afneemt voor extra kosten zorgt. De financieringssystematiek is toe aan een herijking met als doel meer evenwicht, eenvoudiger en transparanter.

Dit vraagstuk oppakken samen met WerkwIJSS en alle deelnemende gemeenten. 3. De toekomstverkenning Social Infrastructuur Lekstroom Werkt loopt nog. De doelstelling is te komen tot een infrastructuur voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet die duurzaam en toekomstbestendig is. Het is essentieel dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties hierbij gezamenlijk optrekken. In het belang van inwoners, gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Kanttekeningen en / of risico’s De uiteindelijke financiële resultaten in 2025 kunnen afwijken van hetgeen nu in de begrotingen van WerkwIJSS is opgenomen. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De kosten bij WerkwIJSS nemen toe door: • Indexatie salarissen van 5,3% en andere kosten waaronder huisvestingskosten, energie en organisatiekosten van 4,2% • uitbreiding van staf en leiding met nogmaals 1 praktijkbegeleider (bovenop de praktijkbegeleider die in 2024 is toegevoegd) vanwege de toegenomen begeleidingsbehoefte van de medewerkers, herverdeling van de algemene kosten tussen WerkwIJSS Beschut en WerkwIJSS Schoon vanwege de afname van medewerkers bij Schoon Kosten beschutte plekken 2025 Het tarief per beschutte werkplek is het financieel resultaat van de stichting gedeeld door het totaal aantal ingekochte werkplekken van alle gemeenten.

In 2025 zijn de kosten per plek € 10.074. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2024. Deze stijging is het gevolg van toename van de bovengenoemde gestegen kosten bij WerkwIJSS Daarnaast kopen we voor 2025 meer beschutte werkplekken in (47,0 fte t.o.v. 44,6 voor 2024). De prognose van het aantal benodigde plekken is hoger. Dit is het gevolg van veroudering van de Wsw populatie en hiermee vermindering van vaardigheden en belastbaarheid. Hierdoor neemt binnen het aantal inwoners met een Wsw-indicatie, het aandeel dat is aangewezen op een beschutte werkplek toe. Daarnaast is er een toename van inwoners met een indicatie voor de regeling nieuw beschut werk (NBW). Pagina 3 van 5

Wegvallen detacheringsvergoeding WerkwIJSS Schoon en inkoop beschutte schoonmaakwerkplekken De detacheringsvergoeding te ontvangen door de gemeente is de uitkomst van het financieel resultaat gedeeld door het aantal werknemers. In 2025 is het exploitatie resultaat negatief en is daarom geen sprake van een detacheringsvergoeding. Als gevolg van de toegenomen begeleidingsbehoefte van de medewerkers ontwikkelen de schoonmaakwerkplekken zich als beschutte leerwerkplekken waarvoor extra financiering nodig is tegen het werkplektarief voor beschutte werkplekken (€ 10.074). Dit is een nieuwe ontwikkeling sinds 2024, zie onderstaande tabel.

De begrotingen van WerkwIJSS zijn geen onderdeel van de gemeentebegroting. In de gemeente begroting is meerjarig € 443.000 opgenomen voor beschutte werkplekken. Dit is € 150.000 minder dan nodig is. Dit komt vooral doordat er ook een bijdrage wordt gevraagd voor beschutte werkplekken bij WerkwIJSS Schoon. Gegeven enerzijds het stijgen van kosten voor beschutte werkplekken en het dalen van detacheringsinkomsten en anderzijds meer middelen vanuit het Rijk voor participatie en nieuw beschut is het nodig dit onderdeel van de begroting te herijken. In de nog op te stellen begroting van de gemeente IJsselstein zal dit worden verwerkt. Planning WerkwIJSS wil de zienswijze graag voor 1 augustus 2024 ontvangen. Duurzaamheid N.v.t. Participatie N.v.t. Communicatie Na vaststelling van de zienswijze door de raad wordt de bestuurder van WerkwIJSS geïnformeerd via bijgevoegde brief (bijlage 4). Evaluatie Monitoring vindt plaats via de bestuursrapportages die WerkwIJSS opstelt voor de Raad van Commissarissen. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Bedrijfsplan WerkwIJSS 2025 2. Begroting WerkwIJSS 2025 3. Begroting WerkwIJSS Schoon 2025 4. Concept zienswijze gemeente IJsselstein op het bedrijfsplan en begrotingen 2025 WerkwIJSS

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024, zaaknummer 170031

BESLUIT: De bijgevoegde zienswijzebrief over het bedrijfsplan en de begrotingen 2025 van WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon: 1. Op basis van de septembercirculaire 2023 hanteert WerkwIJSS een indexatiepercentage van 4,2% voor de overige kosten. In deze circulaire wordt voor overige kosten een percentage van 2% genoemd. WerkwIJSS verzoeken om dit percentage te hanteren; 2. De financieringssystematiek van WerkwIJSS werkt steeds ongunstiger uit voor de gemeente IJsselstein ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten. Samen met WerkwIJSS en de andere deelnemende gemeenten te willen kijken naar nieuwe afspraken over de financieringssystematiek als input voor de begroting 2026; 3. Intensief betrokken te willen worden bij de toekomstverkenning Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt met als uitgangspunt een toekomstbestendige en duurzame uitvoering van Wsw en Participatiewet. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 11 juli 2024

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 5 van 5