Raadsvoorstel zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 WIL

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zaaknummer: 1394780 Programma: Inkomen, Jeugd en Wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: Th.B.J. Maarhuis _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 WIL Samenvatting Het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft het concept begrotingswijziging 2022 van WIL ter zienswijze aangeboden aan uw raad. Deze is gebaseerd op de inhoudelijke en financiële tussenrapportage (Turap) van WIL over de eerste periode van 2022. Deze rapportage is ook aan uw raad aangeboden. Uit de Turap blijkt dat WIL op hoofdlijnen op koers ligt. Op een aantal onderdelen is bijstelling nodig. Een aantal regelingskosten wijkt af van de begroting. Dit geldt vooral voor de uitkeringslasten, deze zijn lager zijn dan begroot. Ook zijn de personeelslasten hoger als gevolg van loonstijgingen door CAO afspraken. De afwijkingen zijn vertaald in de bijgevoegde begrotingswijziging. De begrotingswijziging is per saldo in het voordeel van de gemeente. Voor het college geeft de begrotingswijziging geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. _______________________________________________________________________ Voorstel Geen zienswijze geven op de 2e begrotingswijziging 2022 van WIL. Aanleiding voor dit voorstel Het bestuur van WIL heeft de concept 2e begrotingswijziging 2022 ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Raadsbesluit zienswijze begroting 2022 van WIL, 17 juni 2021. Raadsbesluit zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 van WIL, 10 maart 2022. Wettelijk kader of beleidskader Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Alternatieven Geen.

Argumenten Pagina 1 van 4

De begroting 2022 van WIL is anderhalf jaar geleden opgesteld. Een aantal ontwikkelingen (in het klantenbestand, CAO-afspraken, ICT- situatie) die zich sindsdien hebben voorgedaan konden nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet of onvoldoende bekend. Op grond van de actualiteit en om begroting en realisatie meer in balans te brengen, stelt het dagelijks bestuur van WIL voor de begroting te wijzigen. Uit de Turap blijkt dat WIL op hoofdlijnen op koers ligt. Op sommige onderdelen zijn er echter afwijkingen. Dat is niet vreemd gelet op de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Het gaat om de volgende onderdelen: •

BUIG: Door een dalend klantenbestand zijn de uitkeringslasten lager dan begroot.

•

Bijzondere bijstand, Wet kinderopvang: Er is een toename van gebruik van deze regelingen door steeds betere bekendheid waardoor de lasten hoger worden geprognotiseerd dan begroot.

•

ICT: Hogere kosten door de structureel toegenomen doorbelasting van de gemeente Houten die de ICT voor WIL uitvoert.

•

Lagere Kapitaalslasten: Door complete afschrijving in 2021.

•

Personeelslasten: Deze kostenstijging is vooral het gevolg van Cao-afspraken waardoor de lonen zijn gestegen. Dit stijging was nog niet verwerkt in de begroting. Verder zijn er technische correcties gedaan waardoor de begrote loonkosten beter aansluiten bij de werkelijke loonkosten.

Kanttekeningen en / of risico’s De economische situatie is dynamisch en onzeker. Verandering hiervan kan gevolgen hebben voor inwoners en voor WIL. Dit maakt dat het uiteindelijke financiële plaatje van WIL in 2022 nog kan afwijken van hetgeen waar nu vanuit wordt gegaan. _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten In de onderstaande tabel wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van de begrotingswijziging voor de gemeentebegroting. Tabel 1. Financiële consequenties van de begrotingswijziging voor IJsselstein

Onderdeel BUIG (incidenteel) Bijzondere bijstand (incidenteel)

incidenteel strucureel -677.000

V

47.000

N

Wet Kinderopvang (structureel)

18.000 N

ICT (incidenteel)

41.000

N

Kapitaalslasten (incidenteel)

-4.000

V

Personeel (CAO)

55.807 N

Totaal

-593.000

Totaal voordeel 2022

-519.193

73.807

Een aantal kosten zijn reeds opgenomen in begroting 2023, vandaar dat deze incidenteel van aard zijn voor 2022.

Pagina 2 van 4

De gevolgen van deze begrotingswijziging worden na vaststelling door het AB van WIL opgenomen in de gemeentebegroting. Planning Na raadsbesluit op 19 september 2022 wordt het bestuur van WIL schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit. Duurzaamheid N.v.t. Participatie

Informeren Raad Inwoners Derden

Raadplegen

Adviseren

Coproductie

Meebeslissen x

X*

*De cliëntenraad van WIL wordt in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de begrotingswijziging van WIL. Communicatie Het bestuur van WIL wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit middels bijgevoegde brief. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Reactiebrief van IJsselstein op tussenrapportage en begrotingswijziging. 2. Tussenrapportage 2022 en Begrotingswijziging 2022 van WIL 3. Aanbiedingsbrief van WIL

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , zaaknummer 1394780

BESLUIT:

1. Geen zienswijze te geven op de 2e begrotingswijziging 2022 van WIL. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4