Raadsvoorstel Voorlopige jaarstukken 2021 actualisering begroting 2022 VRU

Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail: Evaluatiedatum:

1252439 Veiligheid Bestuur mr. P.J.M. van Domburg R. van Reenen r.v.reenen@ijsselstein.nl n.v.t.

Datum: 10 mei 2022 Blad: 1 van 5

Onderwerp Voorlopige jaarstukken 2021, actualisering begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Samenvatting Op 28 maart jl. zijn door het algemeen bestuur VRU de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad uitgenodigd hierop hun zienswijze te geven. Inleiding De Voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerp begroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 worden door het algemeen bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2022. Financieel resultaat 2021 en resultaatbestemming We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 3.102K (ca. 3% van de begroting). Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg door de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen.

Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin IJsselstein en verschillende andere gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden.

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 5

Ontwerp begroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 Zienswijzen kadernota 2023 Op 22 november 2021 is de kadernota 2023 naar de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek om uiterlijk 3 februari 2022 hun zienswijzen kenbaar te maken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de voorliggende stukken zijn verwerkt. Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door: - in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage; - schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; - een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. Naast de steun voor de financiële kaders vragen verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de omgevingswet en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om de financiële risico’s nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit.

Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparagraaf van de begroting. Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover. Hoofdlijnen geactualiseerde begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115K) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749K. Hoofdlijnen ontwerpbegroting 2023 De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670K ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805K.

Het structureel voordeel van € 135K is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115K) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20K). Naast de mutaties met een effect op de gemeentelijke bijdrage zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting voor 2022 te actualiseren en de begroting 2023 nader uit te werken.

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 5

Wat willen we bereiken? Dat IJsselstein een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie heeft en om die reden participeert in de Veiligheidsregio Utrecht. Waarom willen we dit? 1. Argumenten De voorlopige Jaarstukken 2021 laten een positief resultaat zien. De bestemming van het resultaat alsmede de voorliggende ontwerp begrotingsstukken passen binnen de bestuurlijke zienswijze van de gemeente. 2. Alternatieven N.v.t. 3. Kanttekeningen De gemeente IJsselstein is één van de 26 gemeenten in het werkgebied van de Veiligheidsregio Utrecht. De bespreking van de reacties van de gemeenten en de vaststelling van de definitieve versie van het beleidsplan staat gepland voor de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2022.

Raadsvoorstel

Blad: 4 van 5

Wat gaat het kosten? Onderstaande tabel geeft een gecombineerd overzicht van de begrote bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA. Ontwikkeling bijdrage IJsselstein

Begroting

Actualisatie

Begroting

(bedragen x € 1,000)

2022

2022

2023

GBTP

1.723

1.737

1.775

IGPP

16

16

16

Totaal

1.739

1.753

1.791

Wat gaan we daarvoor doen? n.v.t.

Duurzaamheid n.v.t. Communicatie en participatie van het voortraject In februari 2022 is de ontwerp-begroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 besproken in de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financiën VRU. Op 5 maart is de ontwerp-begroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur VRU. Dit heeft geleid tot de voorliggende versie. In maart is een ambtelijke informatiebijeenkomst georganiseerd om een nadere toelichting te geven op de voorgestelde mutaties en eventuele (technische) vragen te beantwoorden. Op 28 maart heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 10 juni hun zienswijze te geven. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2021 en de resultaatsbestemming. Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject De verdere communicatie wordt door de VRU verzorgd. Voorstel Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorlopige jaarstukken 2021, de ontwerp-begroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de VRU. Overzicht bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief van de VRU 2. De voorlopige jaarstukken 2021 3. Infographic 2021 VRU 4. De ontwerpbegroting 2023/ actualisatie begroting 2022 5. De nota zienswijzen kadernota 2023

Raadsbesluit

blad : 5 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2021, zaaknummer 1252439 BESLUIT: Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorlopige jaarstukken 2021, de ontwerp-begroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de VRU. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 juni 2022

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg