Raadsvoorstel Voorlopige jaarstukken 2020, actualisering begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 VRU

^ ^_

Gemeente

+11 IJsselstein Raadsvoorstel agendapunt 2.6 Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

973258 Veiligheid Bestuur mr. P.J.M. van Domburg R.van Reenen r.v.reenen@ijsselstein.nl 1887 n.v.t.

Datum: 4 mei 2021 Blad: 1 van 6

Onderwerp Voorlopige jaarstukken 2020, actualisering begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022

Samenvatting Op 29 maart jl. zijn door het algemeen bestuur VRU de voorlopige jaarstukken 2020 en de ontwerp­ begroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 vastgesteld. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad uitgenodigd hierop hun zienswijze te geven.

Inleiding De Voorlopige jaarstukken 2020 en de ontwerp begroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 worden door het algemeen bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021. Jaarstukken Het bestuur stelt voor om het positieve rekeningresultaat grotendeels in te zetten voor het instellen van een OMS-fonds (€ 2.104K). Hiermee wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen. Het bestuur stelt voor het resterende deel (€ 25K) conform de op 8 juli 2019 vastgestelde spelregels, te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve. Bedragen x C 1.000

Voorstel resultaatbestemming 2020

Bedrag

Storting OMS-fonds Storting ontwikkel- en egalisatiereserve

2.104 25

Totaal

Ontwerp begroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 De kadernota 2022 is op 11 november 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 11 november 2020 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 8 februari 2021 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat, zoals hierboven verwoord, voor€ 2.104K in te zetten voor het instellen van het OMS-Fonds. Dit voorkomt een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten in deze beleidsperiode.

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 6

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage In de begroting wordt geen extra geld gevraagd voor bijstelling van bestaand beleid of voor nieuw beleid. Ontwikkeling begroting 2021 De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft inzicht in het effect van de mutaties op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basispakket daardoor met € 57K ten opzichte van de begroting 2021. Bedragen * C 1.000

Mutaties bijdraqe GBTP

Actualisatie 2021

Loonaanpassing

65

Prijsaanpassing

148

Lasten FLO-overgangsrecht Rijksbijdrage Mutaties financieel kader

pm -208 5

Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen

-50

Licentiekosten LCMS GZ

-12

Tijdelijk behoud redvoertuig Vianen

-

Mutaties ontwikkeiingen (bestaand beleid)

-62

Totaa! mutatie bijdrage GBTP

-57

Naast de bovenstaande mutaties zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting te actualiseren. Ontwikkeling begroting 2022

De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2021 en de in de kadernota 2022 opgenomen mutaties. De mutaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de kadernota 2022, met uitzondering van de mutatie ten aanzien van de ademluchtbescherming (AB) werkplaatsen. Voor dit onderwerp stijgt de bijdrage met€ 32K minder dan in de kadernota 2022 was voorzien.

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 6

Bedragen x € 1.000 Mutaties bijdrage GBTP Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2021 Bijstelling gemeentefonds

2022 84.380

-

Loonaanpassirig

859

Prijsaanpasslng

413

Lasten FLO-overgangsrecht

pm

Rijksbijdrage

2

Mutaties financieel kader

1.274

Hervorming OMS-stelsel

1.052

Herorientatie AB-werkplaatsen

123

Overdracht beheer meldkamer

-193

Tijdelijk behoud redvoertuig Vianen Mutaties ontwikkelingen (bestaand beleid)

-

982

Onttrekking hervorming OMS-stelsel

-1.052

Totaal incidenteie dekking

-1.0S2

Bijdrage GBTP ontwerpbegroting 2022

85.584

In paragrafen 2.3 en 2.4 van de ontwerp begroting zijn de bijdragen voor 2021 en 2022 voor o.a. IJsselstein opgenomen.

Wat willen we bereiken? Dat IJsselstein een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie heeft en om die reden participeert in de Veiligheidsregio Utrecht.

Waarom willen we dit? 1. Argumenten De voorlopige Jaarstukken 2020 laten een positief resultaat zien. De bestemming van het resultaat alsmede de voorliggende ontwerp begrotingsstukken passen binnen de bestuurlijke zienswijze van de gemeente. 2. Alternatieven N.v.t. 3. Kanttekeningen De gemeente IJsselstein is een van de 26 gemeenten in het werkgebied van de Veiligheidsregio Utrecht. De bespreking van de reacties van de gemeenten en de vaststelling van de definitieve versie van het beleidsplan staat gepland voor de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021.

Raadsvoorstel

Blad: 4 van 6

Wat gaat het kosten? Onderstaande tabel geeft een gecombineerd overzicht van de begrote bijdrage GBTP, vergoeding IGPP en bijdrage MKA.

Ontwikkeling bijdrage IJsselstein (bedragen x € 1,000)

Begroting

Actualisatie

Begroting

2021

2021

2022

GBTP

1.700

1.698

1.723

IGPP

16

16

16

Totaal

1.716

1.714

1.739

Wat gaan we daarvoor doen? n.v.t.

Duurzaamheid n.v.t.

Communicatie en participatie van het voortraject In februari 2021 is de ontwerp-begroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 besproken in de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financien VRU. Op 6 maart is de ontwerp-begroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur VRU. Dit heeft geleid tot de voorliggende versie. Op 22 maart is een ambtelijke informatiebijeenkomst georganiseerd om een nadere toelichting te geven op de voorgestelde mutaties en eventuele (technische) vragen te beantwoorden. Op 29 maart heeft het algemeen bestuur VRU de ontwerp begroting vastgesteld vervolgens zijn de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om uiterlijk 11 juni hun zienswijze te geven. Eveneens zijn de gemeenten uitgenodigd om zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2020 en de resultaatsbestemming.

Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject De verdere communicatie wordt door de VRU verzorgd.

Voorstel Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorlopige jaarstukken 2020, de ontwerp-begroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de VRU. Overzicht bijiagen: 1. Aanbiedingsbrief van de VRU 2. De voorlopige jaarstukken 2020 3. Infographic 2020 VRU

Raadsvoorstel

4. 5. 6.

De ontwerpbegroting 2022/ actualisatie begroting 2021 De nota zienswijzen kadernota 2022 Brief aan de VRU zienswijze gemeente IJsselstein

Blad: 5 van 6

Raadsbesluit

blad : 6 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021, zaaknummer 973258

BESLUIT: Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorlopige jaarstukken 2020, de ontwerp-begroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de VRU. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 17 juni 2021

de griffier,

A.J.O. van Kooij

.L.M.

rimmerrTians