Raadsvoorstel vaststellen beheerplan Openbare Verlichting (2021-2024) en vaststellen beheerplan Verkeersregelinstallaties

. n %

Gemeente

+1} IJsselstein Raadsvoorstel

agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

891761 3

Datum: 2 februari 2021 Blad: 1 van 6

Ruimte P.J. Bekker E.M.C. Sluijs- Lansen e.sluijs@ijsselstein.nl 1601

Onderwerp

Vaststellen beheerplan Openbare Verlichting (2021-2024) en vaststellen beheerplan Verkeersregelinstallaties (2020-2050)

Samenvatting Voor het beheer van de openbare ruimte zijn twee beheerplannen vermeld in dit raadsvoorstel. Het beheerplan Verkeersregelinstallaties 2016-2020 is herzien in verband met het einde van de looptijd van dit beheerplan. De verkeersregelinstallaties hebben een nieuw areaal en in het beheerplan 2020-2050 wordt duidelijkheid gecreeerd over het beheer van dit nieuwe areaal en de hierbij structurele kosten. Voor de Openbare Verlichting is een nieuw beheerplan opgesteld. De Openbare Verlichting is sinds 2019 eigendom van de gemeente en behoefde een bijbehorend beheerplan voor de periode 2021-2024 en de hierbij structurele kosten.

Inleiding Om de openbare ruimte in stand te houden, dient deze beheerd en te onderhouden te worden. Hiervoor is voor de Verkeersregelinstallaties in het verleden een meerjarenplan vastgesteld. Voor de Openbare Verlichting is dit het eerste beheerplan. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om het beheerplannen Openbare Verlichting 2021-2024 en Verkeerinstallaties 2020-2050 vast te stellen. Wij bieden uw raad de beheerplannen openbare verlichting en verkeerinstallaties in een raadsvoorstel aan omdat beide plannen elkaar versterken. Enerzijds omdat dagelijks en groot onderhoud en de hieruit voortvloeiende kosten in veel aspecten overeenkomsten hebben. Anderzijds omdat de techniek achter de beide beheerplannen ons in staat stelt functionaliteiten aan elkaar te 'verbinden'. Een aansprekend voorbeeld hiervan is de mogelijkheid de lichtintensiteit van een lichtpunt aan te passen aan de gemeten verkeersdruk bij dit lichtpunt op een bepaald tijdstip. De kosten voor het beheer van de Verkeersregelinstallaties vallen hoger uit en de kosten van de Openbare Verlichting vallen lager uit. Een uitwerking van de kosten kunt u lezen in de paragraaf financien.

Wat willen we bereiken? Openbare Verlichting De Openbare Verlichting in IJsselstein is sinds 2019 in eigendom van de gemeente Ijsselstein. Op 13 december 2018 is conform raadsvoorstel Z587669 besloten de Openbare Verlichting in eigendom van CityTec over te nemen en daarmee gelijk een deel van de Openbare Verlichting te verduurzamen. De werkzaamheden van de verduurzaming van de openbare verlichting worden in 2021 afgerond. De stagnatie in het project is veroorzaakt

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 6

door dat na overname van CityTec bleek dat de areaal-informatie niet compleet was. Het project loopt nu volgens planning en blijft binnen het gestelde budget. Het beheer van het verduurzaamde areaal werkt naar wens en er is een grote tevredenheid geconstateerd onder inwoners. Voor het verantwoord beheren van de Openbare Verlichting in IJsselstein is het beheerplan Openbare Verlichting opgesteld. Hiermee is het noodzakelijke onderhoud voor de komende jaren inzichtelijk. Wij vragen u dit beheerplan voor de periode 2021-2024 vast te stellen. In dit beheerplan is een doorkijk naar 2060 opgenomen Verkeersregelinstallaties In de gemeente staan 9 verkeersregelinstallaties. De afgelopen jaren heeft uw raad voor een vervangingsinvestering kredieten vrijgegeven om de grote vervangingen en verbetering van alle verkeersregelinstallaties in de gemeente te bewerkstelligen. Dit in overeenstemming met het besluit in Raadsvoorstel vaststelling meerjarenplannen openbare ruimte d.d. 31 januari 2017, Z298113. Deze werkzaamheden worden in april 2021 afgesloten. Er is besloten in 2019 om de verkeersregelinstallaties nabij het spoor; overgang Duizendblad, Groene dijk en Baronieweg te vervangen in de periode tijdens de werkzaamheden van de SUNIJ-lijn. Dit heeft ertoe geleid dat er procesmatig voordelen behaald zijn en kosten zijn bespaard tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De verkeersregelinstallaties zijn recentelijk voorzien van een mogelijkheid tot controle en analyse op afstand. Hierdoor kan er sneller en doelmatiger geacteerd worden op onderhoud en lopende storingen. De eerste maanden na installatie geven al duidelijk besparingen aan, in inzet van manuur en kosten. Voor de periode 2020-2050 is een nieuw beheerplan opgesteld. Wij vragen u dit beheerplan voor de periode 2021-2025 vast te stellen. In dit beheerplan is een doorkijk naar 2050 opgenomen. Dit beheerplan wordt u ter besluitvorming voorgelegd. In het verlengde van het beheerplan wordt voorgesteld om de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening voor het planmatige onderhoud en de vervangingsinvesteringen vast te stellen.

Waarom willen we dit? Openbare Verlichting De Openbare Verlichting heeft tot doel het creeren van veiligheid, leefbaarheid en ondersteunen van bereikbaarheid. De verlichting draagt bij aan een veilige openbare ruimte. Verlichting bevordert herkenbaarheid, geeft sfeer en benadrukt de specifieke karakters van de openbare ruimte en het draagt ook bij aan bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersbegeleiding. Voor het beheer van de openbare verlichting geldt een kader van wetten en regelingen. De gemeente moet voldoen aan de gestelde minimumeisen conform wet- en regelgeving. Verkeersregelinstallaties Een van de kerntaken van de gemeente is het zorgdragen voor een goed functionerend wegennet. De verkeersinstallaties zijn een onderdeel hiervan en hebben een belangrijke functie in de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de gemeente. In het beheerplan verkeersregelinstallaties wordt naast technisch beheer ook het verkeerskundig beheer vastgelegd. Het verkeerskundig beheer heeft betrekking op de kwaliteit van verkeersafwikkeling. Het zorgt voor een efficiente werking van de regeling, doorstroming, geloofwaardigheid, comfort en veiligheid, aangepast aan het verkeersbeeld.

1. Argumenten Door het beheer van de Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties op een aanvaardbaar niveau uit te voeren wordt de openbare veiligheid voor die onderdelen gegarandeerd. Het beheer van de Openbare Verlichting wordt beheerd volgens kwaliteitsniveau 'sober en doelmatig'. Beheer van kwaliteit op een lagere kwaliteit beheren doet de investering van de vervanging en verduurzaming teniet en er sprake zijn van kapitaalvernietiging. Het beheer niveau van onze verkeersregelinstallaties is op niveau R (veilig, sober en doelmatig). Deze kwaliteit wordt gehaald bij een gemiddelde gangbare frequentie in onderhoud.

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 6

Een lager onderhoudsniveau voor de Openbare Verlichting en de Verkeersregelinstallaties heeft mogelijk consequenties voor de (verkeers-) veiligheid geven en kan door storingen zelfs tot hogere lasten leiden (extra inzet).

2. Alternatieven Openbare Verlichting Het beheerplan niet vaststellen. Er is geen sprake van planmatig onderhoud. Erzal dan worden gewerkt met incidentele acties. Met deze manier werken worden gedane investeringen te niet gedaan en ontstaat kapitaalvernietiging. Een lager kwaliteitsniveau is ons inziens niet raadzaam. Daarnaast kan het veelvuldig uitvallen van de Openbare Verlichting leiden tot een groter gevoel van onveiligheid. Verkeersregelinstallaties Het beheerplan niet vast te stellen. Er is geen sprake van planmatig onderhoud. Het vaststellen van een eventueel lager onderhoudsniveau kan leiden tot vermindering van de kwaliteit van de verkeersregelinstallaties en daarmee gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid van automobilisten, fietsers en voetgangers. Er ontstaat een risico op aansprakelijk gesteld te worden door derden op de gevolgen hiervan door de slechte kwaliteit of zelfs niet functioneren van de Verkeersregelinstallaties. Voor de Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties zijn overeenkomsten afgesloten. Door beheerprincipes niet te volgen, zou betekenen dat de contracten opengebroken worden. Dit zal kosten met zich meebrengen.

3. Kanttekeningen Het niet volgen van dit beheer principe zal betekenen dat de het beheer van de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties niet volgens het onderhoudsniveau kan worden onderhouden. Dit kan tot gevolg hebben dat er rekening mee gehouden moeten worden met aansprakelijkheidsrisico's door de slechte kwaliteit van de openbare ruimte.

Raadsvoorstel

Blad: 4 van 6

Wat gaat het kosten? Met dit raadsvoorstel worden 2 beheerplannen geactualiseerd, budgetten aangepast en een voorziening ingesteld. Onderstaand de uitwerking hiervan op hoofdlijnen. Daarbij is voor de OVL ondanks het 4 jarige beheerplan een financiele doorkijk gegeven voor 5 jaar aangezien het in samenhang met de VRI's wordt aangeboden. Ook voor het beheerplan VRI's wordt een doorkijk gegeven voor 5 jaar ook al heeft het beheerplan zelf een looptijd van 50 jaar. Jaar VRI's

OVL

Totaal VRI's en OVL

2021

2022

2023

2024

2025

Kosten (berekening gebaseerd op 20 jaar)

2020

179.600

179.600

179.600

179.600

179.600

Dekking

-138.100

-143.100

-148.100

-153.100

-158.100

Saldo

-41.500

-36.500

-31.500

-26.500

-21.500

Kosten (berekening gebaseerd op 20 jaar)

279.091

279.091

279.091

279.091

279.091

Dekking

-305.341

-305.341

-305.341

-305.341

-305.341

Saldo

26.250

26.250

26.250

26.250

26.250

(- = nadeel)

-15.250

-10.250

-5.250

-250

4.750

Stelpost risico's

15.250

10.250

5.250

250

0

0

0

0

0

4.750)

Effect saldo

De extra kosten bestaan uit een dotatie aan een nieuw in te stellen voorziening Verkeersregelinstallaties ter dekking van de kosten van groot onderhoud en uit budget voor klein onderhoud. De kosten voor de verkeersregelinstallaties vallen hoger uit dan het beschikbare budget in de begroting 2021 en de kosten voor de openbare verlichting lager. Dit levert in de eerstejaren een tekort op maar structureel een klein voordeel van 5K. Dit resultaat wordt afgewikkeld met de stelpost risico's zoals in bovenstaande tabel weergegeven. Per saldo is er dan ook geen effect op het begrotingsresultaat.

Wat gaan we daarvoor doen? Als de plannen zijn vastgesteld wordt overeenkomstig de plannen in uitvoering gegeven aan de wegbeheerder (afdeling Civiel en Vastgoed) en zal deze de praktische zaken in uitvoering begeleiden en de vervangingsinvesteringen en projecten opstarten. Verder zijn er lopende contracten om het beheerplan Openbare Verlichting en de Verkeersregelinstallaties uit te voeren met externe partijen. Hieronder een opsomming van lopende contracten en aanbestedingen: Aanbestedingen: • Vervanging VRI installatie 5 t/m 7 IBMN-2019-IJS-JM-2019 • Onderhoud 1e lijns VRI installatie IBMN-2019-IJS-JM-001 Lopende contracten: • • • •

Overeenkomst Onderhoud Openbare Verlichting IBMN-2017-IJS-RR-003 Onderhoudscontract Verkeersregelautomaten Dynniq 10-09-2020 Onderhoudscontract Verkeersregelautomaten Vialis 17-11-20 Onderhouds- en ondersteuningsovereenkomst MobiMaestro TrafiSys 29-10-20

De werkzaamheden voortvloeiend uit de beheerplannen passen binnen de lopende contracten. Voor de beheerplannen hoeven daarom geen nieuwe contracten worden afgesloten.

Duurzaamheid

Raadsvoorstel

Blad: 5 van 6

Openbare Verlichting Het aanbrengen van armaturen met LED-verlichting realiseert een hoge besparing op het energieverbruik. Door de aanschaf van een slim-systeem in de armaturen is er de mogelijkheid het licht te dimmen en hierdoor ook een besparing in energie te genereren. Het beheersysteem heeft de efficientie verhoogd in het beheer en onderhoud (automatisch melden van storingen), wat ook weer kostenbesparend is en minder fysieke bezoeken vereist. Gemeente IJsselstein een koploper in de regio en zelfs landelijk. Verkeersregelinstallaties De Lampen in onze Verkeersregelinstallaties zijn de energiezuinige LED-modules. Door de recentelijke aansluiting van onze verkeersregelinstallaties op het online beheer-/managementsysteem wordt er meer online beheerd en is er een duidelijke vermindering aan fysieke bezoeken aan de Verkeersregelinstallaties noodzakelijk. De gemeente is door de l-VRI's ook een koploper in duurzaamheid. Overige duurzaamheidsaspecten kunnen alleen gerealiseerd worden bij de vervanging van een installatie. Zo zijn er bij de laatste vervanging (2020) intelligente VRI's (l-VRI) geplaatst.

Communicatie en participatie van het voortraject Bij het opstellen van de beheerplannen zijn de collega's van de afdeling Civiel en Vastgoed betrokken. Samen is, aan de hand van de nieuwe beheerplannen en nieuwe beheerssystemen, gekeken naar de mogelijkheden voor een optimaal onderhoud. Het nieuwe systeem van de Verkeersregelinstallaties is afgestemd met de afdeling Beleid. Zij kunnen de output gebruiken voor het bijstellen van bestaand of vaststellen van nieuwe beleid.

Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject De beheerplannen hebben betrekking op het technisch beheer van de Openbare Verlichting en de Verkeersregelinstallaties. Communicatie is daarom niet aan de orde.

Voorstel

• .

Het vaststellen van het Nieuwe beheerplan Openbare Verlichting voor de periode 2021-2024 Het vaststellen van het Herziene beheerplan Verkeersregelinstallaties voor de periode 2020-2050.

. •

De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen Een voorziening ten behoeve van verkeersregelinstallaties in te stellen.

Overzicht bijlagen: Deze zullen worden meegezonden met dit raadsvoorstel: • . •

Begrotingswijziging Beheerplan Openbare Verlichting 2021-2024 V3.5 Beheerplan verkeersregelinstallaties 2020 - 2050 Versie: CO

Raadsbesluit

blad : 6 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021, zaaknummer 891761 BESLUIT:

1. 2. 3. 4.

Het nieuwe beheerplan voor de Openbare Verlichting voor de periode 2021-2024 vast te stellen. Het herziene beheerplan Verkeersregelinstallaties voor de periode 2020-2050 vast te stellen. De bijbehorende begrotingswijzing vast te stellen. Een voorziening ten behoeve van Verkeersregelinstallaties in te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein qehouden od 18maart2021