Raadsvoorstel Uitvoeringsplan 2025-2028 MOBW IJsselstein

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Uitvoeringsplan 2025-2028 MOBW IJsselstein Zaaknummer: 264561 Programma: Inkomen, jeugd, Wmo Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Mark Foekema Onderdeel van: Wmo Informatie bij: Djoko Draaisma ______________________________________________________________________________

Onderwerp Uitvoeringsplan 2025-2028 MOBW IJsselstein

Samenvatting De beweging van het wonen in instellingen naar (langer) zelfstandig wonen is al langer gaande, maar heeft met de doordecentralisatie beschermd wonen, het zorgaanbod thuis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, de aanpak van verward gedrag, de taken op het gebied van voorkomen van dakloosheid en de invoering van de Wet verplichte GGZ extra impulsen nodig. Twee landelijke ontwikkelingen vormen de basis van de uitvoeringsplannen MOBW (U16/Lekstroom/IJsselstein): 1. Ambulantisering – de beweging van verblijf in zorgvoorzieningen naar zelfstandig wonen met ondersteuning in de eigen woonomgeving. Deze aanpak is in gang gezet met het adviesrapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis (commissie Dannenberg, 2015). Het uitgangspunt is dat wonen in de eigen leefomgeving bijdraagt aan herstel, zelfredzaamheid en sociale inclusie. 2. Decentralisatie – de overgang van 100% verantwoordelijkheid bij centrumgemeenten naar gedeelde verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Dit betekent dat gemeenten nu zelf verantwoordelijk zijn voor de toegang, inrichting en uitvoering van MOBW-beleid, binnen regionale afspraken. _______________________________________________________________________ Voorstel 1. De financiële gevolgen van het Uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2025-2028 IJsselstein te dragen 2.

De begrotingswijziging 25016 vast te stellen Aanleiding voor dit voorstel Onlangs hebben wij het Uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor de jaren 2025-2028 IJsselstein vastgesteld. In dit plan staan acties die al eerder in gang zijn gezet en die we voortzetten; ook zijn er ontwikkelingen waarop we willen inzetten. Dit betalen we met geld dat we van centrumgemeente Utrecht krijgen (Lokaal Maatwerk BW) maar ook met subsidie die we hebben aangevraagd en toegekend gekregen, met geld dat beschikbaar is gesteld door Utrecht voor de regio Lekstroom en tot slot met eigen middelen die we jaarlijks begroten op dit beleidsterrein. We weten welk budget (Lokaal Maatwerk BW) we van Utrecht ontvangen voor de jaren 2025 en 2026.

Pagina 1 van 5

De hoogte van de budgetten Lokaal Maatwerk BW voor de jaren 2027 en 2028 zijn nog onbekend maar wij verwachten dat dit in dezelfde orde van grootte is als voor het jaar 2026. Doordat IJsselstein onbenutte middelen Lokaal Maatwerk (BW) op de balans heeft opgenomen, denken wij dat we de uitgaven volledig kunnen dekken als dit nodig mocht zijn. Wij vragen u om de financiële gevolgen van het Uitvoeringsplan MOBW 2025-2028 IJsselstein te dragen voor de jaren 2027 en 2028. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Vaststellen Regionale Koers Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen, 2017, zaak Mozard 487283 Vaststellen plan Opvang, Wonen en Herstel, juni 2021, zaak Mozard 996674 Voortgang plan Opvang, wonen en herstel, november2022, zaak Djuma 56914 Vaststellen Regioplan U16 Beschermd Wonen, januari 2023, zaak Djuma 12572 Vaststellen Bestedingsplan Beschermd Wonen lJsselstein 2023-2024, december 2023, zaak Djuma 131973 Vaststellen Regionale Aanpak Dakloosheid U16 en Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2025-2026 U16, februari 2025, zaak Djuma 235752 Wettelijk kader of beleidskader Gemeentewet, titel IV Alternatieven Dit uitvoeringsplan bedekt 4 jaar. Als de raad de financiële gevolgen voor 2027 en 2028 niet wil dragen dan zal ons college alleen een 2-jarig uitvoeringsplan vaststellen. Argumenten Met ons vierjarig uitvoeringsplan bestendigen we langjarig de acties en taken die we hebben opgenomen om uitgevoerd te worden. Een aanzienlijk bedrag voor BW vanuit eerdere jaren is niet volledig benut en staat bij ons gereserveerd op de balans om aangesproken te worden als dit nodig is. Kanttekeningen en / of risico’s Het financiële risico is miniem doordat een aanzienlijk bedrag vanuit eerdere jaren niet volledig benut kon worden en bij ons gereserveerd staat.

Dit bedrag is geoormerkt om te benutten voor Beschermd Wonen en staat op de balans. Deze middelen zijn inzetbaar als de kosten van het Lokaal Maatwerk hoger zijn dan de inkomsten die we van gemeente Utrecht ontvangen (voor de jaren 2027 en 2028) . Als de specifieke middelen dermate afnemen dat we de geraamde kosten hiermee niet kunnen dekken, dan wordt dit door dit besluit uit de algemene middelen aangevuld. In het huidige financieel perspectief houdt dit in dat hier elders dekking voor gevonden moet worden door bijvoorbeeld ander budget te verlagen of de Algemene reserve aan te spreken. _______________________________________________________________________ Uitvoering Het Uitvoeringsplan MOBW gaat over de periode 2025 t/m 2028. Kosten Over de hoogte van de budgetten voor 2027 en 2028 zijn nog geen besluiten genomen door budgetbeheerder Utrecht. Door vast te houden aan het budget dat voor 2026 geldt, (€ 535.514), blijven we aan voorzichtige kant begroten zonder veel risico. Met dit voorstel wordt dit budget ook voor 2027 en 2028 gegarandeerd (zie ook de risicoparagraaf). Op de Pagina 2 van 5

gemeentebalans hebben we een geoormerkt bedrag staan dat voorgaande jaren is verstrekt maar onbenut zijn gebleven. Deze middelen zetten we in als de kosten van het Lokaal Maatwerk hoger zijn dan de inkomsten (voor de jaren 2027 en 2028). De verwachting van de inkomsten en beschikbaar budget is als volgt: IJsselstein Lokaal Maatwerk BW ZonMw, IZA, Regiomiddelen BW en gemeente

Voorgaande jaren/balan s* € 456.408

2025**

2026

2027***

2028***

€ 623.771

€ 535.514

€ 535.514

€ 535.514

€ 130.000

€ 150.000

€ 60.000

€ 60.000

*Over voorgaande jaren is een bedrag van totaal € 456.408 (Lokaal Maatwerk) onbenut en geoormerkt op de balans van de gemeente geplaatst. Bij eventuele overschrijding van onvoorziene kosten kan dit bedrag ingezet worden voor het onderdeel Lokaal Maatwerk Beschermd Wonen. **In 2025 is het budget hoger omdat de gemeenten nog restantbudget overkregen van centrumgemeente Utrecht ***Over deze budgetten zijn nog geen besluiten genomen door budgetbeheerder Utrecht. Door vast te houden aan het budget dat voor 2026 geldt, blijven we aan voorzichtige kant en wordt zonder veel risico begroot.

De verwachting van de uitgaven is als volgt: IJsselstein Lokaal Maatwerk BW ZonMw, IZA, Regiomiddelen BW en gemeente

2025

2026

2027

2028

€ 373.500

€ 396.000

€ 501.000

€ 511.000

€ 130.000

€ 150.000

€ 60.000

€ 60.000

Planning Diverse acties lopen al langer en wordt voortgezet, andere zijn al in werking gezet. Nieuwe acties worden veelal in Lekstroomverband opgepakt. Enkele IJsselsteinse acties worden zo snel mogelijk ingezet. Eind 2026 volgt een korte evaluatie van de voortgang van het uitvoeringsplan en deze wordt in de organisatieplanning van de gemeente opgenomen. Participatie De belangrijkste partijen binnen deze beleidsterreinen hebben input gegeven (Lister, De Tussenvoorziening en Cazas Wonen). De Adviesraad Sociaal Domein lJsselstein (ASDIJ) is gevraagd om advies. De ASDIJ onderschrijft de samenhangende aanpak. Bijgaand treft u het advies van de ASDIJ aan en onze reactie daarop. Communicatie Nieuwe acties worden veelal in Lekstroomverband opgepakt. Enkele IJsselsteinse acties worden zo snel mogelijk ingezet. Evaluatie Rond november 2026 wordt een kort evaluatiemoment gepland. _______________________________________________________________________ Bijlagen Pagina 3 van 5

1. 2. 3. 4. 5.

Uitvoeringsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2025-2028 IJsselstein Financieel kader Uitvoeringsplan MOBW 2025-2028 IJsselstein Advies ASDIJ Reactiebrief aan ASDIJ Begrotingswijziging 25016

Pagina 4 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2025, zaaknummer 264561

BESLUIT:

1. De financiële gevolgen van het Uitvoeringsplan MOBW IJsselstein voor de jaren 2027 en 2028 te dragen 2. De begrotingswijziging 25016 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 10 juli 2025

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Agnes Jongerius

Pagina 5 van 5