Raadsvoorstel SGL zienswijze concept jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze financiële stukken Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) Zaaknummer: 198503 Programma: Wonen en ruimte Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: E. Tas Onderdeel van: Informatie bij: T. Zhou / G. Doorn _______________________________________________________________________________

Onderwerp Zienswijze financiële stukken Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Samenvatting Het college stelt de raad voor om zienswijzen in te brengen op de concept jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). In de zienswijze vraagt de raad aan het SGL om rekening te houden met de financiële situatie waarin deelnemende gemeenten vanaf 2026 verkeren en om hen betrokken te houden bij het (inhoudelijke) proces.

_______________________________________________________________________ Voorstel De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden: • •

Rekening te houden met de (beperkte) financiële armslag van de deelnemers tegen de achtergrond van de structurele korting waarmee zij vanaf 2026 worden geconfronteerd; De deelnemers betrokken te houden bij (inhoudelijke) proces.

Aanleiding voor dit voorstel Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft in haar vergadering van 8 juli 2024 de conceptjaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Bijgaand ontvangt u ter zienswijze de conceptjaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing.

Wettelijk kader of beleidskader Artikel 21 Wet Gemeenschappelijke regeling Artikel 22 Wet Gemeenschappelijke regeling

Alternatieven Het alternatief is om geen zienswijze te dienen bij SGL indien de gemeenteraad naar aanleiding van de stukken hiertoe reden ziet.

Argumenten In de brief d.d. 18 april jl. is toegelicht dat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 11 april 2024 heeft besloten om uitstel aan te vragen voor de indiening van zowel de Concept jaarrekening 2023 als de Ontwerpbegroting 2025 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanleiding hiertoe was dat de in de vastgestelde jaarrekening van 2022 van Recreatie Midden-Nederland (RMN) opgenomen voorziening Garantieregeling personeel niet voor Pagina 1 van 4

de gehele looptijd tot 2063 is opgenomen, maar slechts tot 2028. Het ophogen van de voorziening zou leiden tot een negatief resultaat. Het bestuur van SGL is daartoe in overleg getreden met Staatsbosbeheer om nadere besluitvorming te bewerkstellingen voor de garantietoelagen. De uitkomst hiervan is dat een ophoging van de voorziening niet nodig geacht wordt en dit is als zodanig verwerkt in de Jaarrekening 2023 en de Ontwerpbegroting 2025. Jaarstukken 2023 Ter inleiding: SGL is onderverdeeld in twee programmagebieden, namelijk A en B. De gebieden in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Lopik en Houten vallen onder programma A. Ook IJsselstein valt onder programma A. Onder programma B vallen de gebieden in De Ronde Venen. Ten opzichte van het nihil resultaat na de door het algemeen bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2023 is het resultaat voor SGL als geheel voor 2023 uitgekomen op een voordelig resultaat van € 105.000. Dit positief resultaat wordt per saldo verklaard door hogere lasten en hogere baten die in de conceptjaarrekening nader zijn toegelicht. Programmagebied B laat een nadelig resultaat zien (€ 9.000), waarbij wordt voorgesteld dit tekort te dekken door extra deelnemersbijdragen t.l.v. de deelnemers van programmagebied B.

Begroting 2025 Eerder is afgesproken dat de begroting voor het jaar 2025 beleidsarm wordt opgesteld en dat het budget van 2024, inclusief indexatie, een taakstellend maximum is, gelijk aan de afspraak zoals die voor de jaren 2023 en 2024 is gemaakt met Staatsbosbeheer. Voor Programma B vindt echter wel een verhoging van de deelnemersbijdrage plaats door o.a. de uittreding van de gemeente Amsterdam. De deelnemers binnen programmagebied B zullen in onderling overleg de verdeling tussen de deelnemers bepalen. In de loop van 2025 zullen de resultaten van de Toekomstvisie, de invoering van het Terrein Beheer Model (TBM) en het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) in de begroting worden verwerkt. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de (beperkte) financiële armslag van de deelnemers. Indien wij hierbij betrokken blijven houden wij meer grip op eventuele veranderingen op gebied van beleid en financiën. Dat sluit aan op een belangrijke doelstelling om meer grip te krijgen op de verbonden partijen, zoals SGL.

Kanttekeningen en / of risico’s Niet van toepassing.

_______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De bijdrage voor 2025 (begroting 2025) voor de gemeente IJsselstein is € 161.190. Dit bedrag zal worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2025. Op dit moment is in onze meerjarenbegroting voor 2025 rekening gehouden met € 167.700 voor de bijdrage aan SGL.

Planning Commissie Ruimte 17 september 2024 Raad 3 oktober 2024 De vaststelling begroting Algemeen Bestuur 17 oktober 2024

Duurzaamheid Niet van toepassing.

Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Niet van toepassing.

Evaluatie Niet van toepassing.

_______________________________________________________________________ Pagina 2 van 4

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief Raden Conceptjaarrekening 2023 en Ontwerpbegroting 2025 def Concept jaarverslag 2023 SGL Programmabegroting 2025 SGL 08-07 Concept brief SGL

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2024, zaaknummer 198503

BESLUIT: De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de concept jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden: • •

Rekening te houden met de (beperkte) financiële armslag van de deelnemers tegen de achtergrond van de structurele korting waarmee zij vanaf 2026 worden geconfronteerd; De deelnemers betrokken te houden bij (inhoudelijke) proces.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 3 oktober 2024

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4