Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 gemeente IJsselstein

♦ ~

Gemeente

4J I.7sselstein Raadsvoorstel gemeente IJsselstein Agendapunt: Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

5 45720 Bestuur en Organisatie Bestuur M.B. Foekema MSc P&C-Cyclus S.J. Hennekens

Onderwerp Programmabegroting 2023 gemeente IJsselstein Samenvatting Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2023 van de gemeente IJsselstein aan. De begroting beschrijft wat het college in 2023 wil doen en wat dat mag kosten. Het coalitieakkoord 2022-2026 vormt de basis van deze begroting. Ook de meicirculaire 2022 is in deze begroting verwerkt. Sterke start Aanvankelijk waren de financiële vooruitzichten tijdens de verkiezingen zeer matig. Vanuit het Rijk was veel onduidelijkheid over de rijksbijdrage de komende jaren. Gelukkig heeft de meicirculaire veel duidelijkheid verschaft. Uit de uitwerking hiervan bleek dat de positieve ontwikkeling van het accres aanzienlijk hoger is dan was aangegeven in de Maartbrief 2022. Dit geeft voor het eerst sinds tijden financiële ruimte en stelt ons in staat voortvarend te starten met de uitvoering van het coalitieakkoord. We investeren bijvoorbeeld extra in de woningbouw en openbare ruimte, maar blijven ook goede voorzieningen en goede dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers bieden. Hiermee blijft IJsselstein een prachtige plaats om in te wonen, ondernemen en recreëren. Forse stijging prijzen Helaas zien we niet alleen onze rijksinkomsten toenemen. Ook de kosten van onder andere energie en grondstoffen stijgen landelijk fors. Ondanks dat deze kosten niet volledig te voorspellen zijn spelen we hier wel op in.

We reserveren middelen in de stelpost voor loon- en prijsontwikkelingen om de stijgende kosten te dekken en stabiel beleid te blijven voeren. De kosten voor de riool- en afvalverwerking stijgen ook sterk. Gelukkig zien we kans een deel van deze kostenstijging komende jaren op te vangen vanuit de egalisatiereserve rioolheffing. Hierdoor kunnen wij de stijging van de riool- en afvalstoffenheffing voor onze inwoners en ondernemers beperken. Voor een meerpersoonshuishouden betekent dit een beperkte stijging van € 4,60 per maand. Om de nadelige consequenties van de inflatie voor onze inwoners verder te dempen blijven we het Rijksbeleid volgen. Hiermee voorkomen we waar mogelijk dat inwoners in ernstige financiële problemen belanden. Ontwikkeling Sociaal domein De druk op onze sociale voorzieningen blijft onverminderd hoog. De kosten voor de jeugdzorg en Wmo blijven toenemen. Daarom blijven we ook komende periode kijken hoe we goede ondersteuning kunnen blijven leveren en tegelijkertijd grip op de kosten houden. We gebruiken 2023 om onze inzet en het beschikbare budget in balans te brengen. Dit zorgt dat goede zorg beschikbaar is én blijft voor de mensen die het nodig hebben. Met dit doel vervalt de taakstelling op Jeugd en Wmo.

Pagina 1 van 6

Samen vóór IJsselstein In lijn met het coalitieakkoord willen wij uw gemeenteraad ruimte bieden voor initiatieven. Daarom hebben we in 2023 een incidentele stelpost van € 100.000 opgenomen voor initiatieven vanuit de raad. Dit stelt u als raad in staat om de begroting op voor u essentiële punten aan te vullen. Samen vóór IJsselstein! Financiële samenvatting In deze samenvatting geven wij inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente. Het meerjarig saldo uit de begroting 2022 is hiervoor het vertrekpunt. De wijzigingen ten opzichte van dit saldo worden in de programma's toegelicht. Het financieel perspectief voor de komende 3 jaar is positief. Dit is inclusief de uitwerking van het coalitieakkoord en alle overige kosten. Vanaf 2026 verandert dit beeld sterk en komen we uit op een saldo van € 3,5 miljoen negatief. Dit wordt ook wel het ravijnjaar genoemd en is een direct gevolg van de gewijzigde normeringsmethodiek van het Gemeentefonds. De minister van Binnenlandse zaken heeft laten weten dat zij op z'n vroegst in de septembercirculaire aangeeft hoe gemeenten hiermee om moeten gaan. Vooralsnog verwachten we dat het Rijk gemeenten voor het ravijn gaat compenseren. We volgen het Rijksbeleid op de voet en blijven u informeren bij ontwikkelingen.

Saldo primitief Saldo Meicirculaire 2022 Saldo Autonoom en correcties Saldo Stelposten Saldo Coalitieakkoord Saldo Nieuw beleid buiten coalitieakkoord

..

879.177 4.054.708 -1.561.608 -974.000 -1.988.053

415.715 4.976.237 -1.591.386 -1.725.000 -1.723.544

18.446 5.704.237 -1.599.588 -1.725.000 -1.606.147

-7.015 1.338.237 -1.546.445 -1.825.000 -1.465.234

-294.883

-144.159

-25.000

-25.000

Meicirculaire 2022 De Meicirculaire 2022 Gemeentefonds is in onze begroting verwerkt. Zoals eerder met u gedeeld heeft de circulaire een positief effect op onze begroting. Helaas zien we wel dat de rijksbijdrage in 2026 met ruim € 4 miljoen afneemt ten opzichte van het voorgaande jaar. Autonoom en correcties Autonome ontwikkelingen en correcties zijn ontwikkelingen die doorgevoerd moeten worden in de programmabegroting om onze taken goed uit te kunnen blijven voeren. Deze ontwikkelingen vloeien bijvoorbeeld voort uit wet- en regelgeving, verwerkingsfouten en veranderende omstandigheden. Stelposten Niet alle kosten zijn gelijk volledig toe te rekenen. In dit geval kan een stelpost gevormd worden om het budget op te plaatsen. Coalitieakkoord De doorrekening van het coalitieakkoord is in de begroting opgenomen. In onderstaand overzicht worden de inkomsten en uitgaven meerjarig per programma benoemd. Nieuw beleid buiten coalitieprogramma Buiten het coalitieakkoord zijn er nog enkele zaken die komende tijd onze aandacht vragen. Hiervan hebben we een inventarisatie opgenomen. Om dit vanuit uw raad aan te kunnen vullen hebben we een stelpost van € 100.000 opgenomen. Hiermee kunnen incidentele initiatieven vanuit uw raad gedekt worden.

Pagina 2 van 6

Ontwikkelinq A

Algemene reserve Saldo per begin van het boekjaar Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties Geraamde resultaat verkoop bedrijvenparkontwikkeling de Kroon Geraamde mutaties via de balans/resultaatbestemminq

Reserve decentralisaties Saldo per begin van het boekjaar Geraamde mutaties via de reguliere exploitaties Geraamde mutaties via de

9.005.736

9.213.599

-

-

-

-

-

1.953.668

115.341

207.863

766.948

1.529.529

1.819.167

1.819.167

1.819.167

1.819.167

-180.833

-

-

-

-

3.411.194

5.155.436

-

-

-

1.781.291

1.744.242

8.890.395

Het benodigde weerstandsvermogen voor 2023 bedraagt circa € 4,6 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2023, circa € 10,7 miljoen. Hiermee komt de factor weerstandsvermogen op 2,3. Hierin is de dotatie van het resultaat van de verkoop van de gronden rond de A2-zone/De Kroon meegenomen. De factor weerstandsvermogen neemt in de jaren erna, inclusief dotatie De Kroon, toe tot 2,5 in 2026. De risico's dalen met name door het wegvallen van het risico voor de herverdeling van het gemeentefonds. Met de factor weerstandsvermogen van 2,3 voldoen we aan de gestelde norm van 1,5.

Provincie en toezicht De provincie houdt via onze begroting en jaarrekening toezicht op de gemeentelijke financiële positie. Onderdeel van het toezicht is de controle of onze begroting 'structureel sluitend' is. Hierbij wordt beoordeeld of wij structurele lasten met structurele baten dekken. Dit geeft aan dat de structurele lasten, bij gelijkblijvende omstandigheden, ook op de langere termijn gedekt kunnen worden. Om aan de vereisten voor het minimale 'repressieve' begrotingstoezicht te voldoen moet de begroting minimaal structureel sluitend zijn in het eerste of laatste jaar. In de onderstaande tabel kunt u lezen dat onze begroting in 2023 structureel sluitend is en we hiermee aan de eis voldoen. In de financiële begroting vind u onder 'Incidentele baten en lasten' de uiteenzetting van het structurele saldo.

Begrotingssaldo

115.341

207.863

766.948

-3.530.45

Saldo incidentele baten en lasten

259.671

251.010

50.000

-

Voorstel De Programmabegroting 2023 vast te stellen.

Pagina 3 van 6

Aanleiding voor dit voorstel Jaarlijks bieden wij de programmabegroting aan uw raad aan als onderdeel van de planning & control cyclus. Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Coalitieakkoord 2022-2026 (behandeld in raadsvergadering 7juli 2022). Wettelijk kader of beleidskader Gemeentewet en Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Alternatieven Er is geen alternatief beschikbaar. Er is geen mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor het indienen van de begroting. Argumenten — De begroting dient voor 15 november te zijn vastgesteld en aangeboden aan onze toezichthouder de provincie Utrecht; — Het Coalitieprogramma 2022-2026 is in de begroting verwerkt. Kanttekeningen en / of risico's Niet van toepassing. Uitvoering Kosten Zie de financiële samenvatting het onderdeel samenvatting in dit voorstel. Planning Na vaststelling van de Programmabegroting 2023 wordt deze samen met het raadsbesluit en accountantsverslag aangeboden aan de Provincie voor het repressief toezicht. Duurzaamheid Niet van toepassing. Participatie Informeren Raad Inwoners Derden

x x

Raadplegen

Adviseren

Coproductie

Meebeslissen x

Communicatie De Programmabegroting 2023 wordt op de website van de gemeente gepubliceerd. Daarnaast wordt de programmabegroting in infographic vorm gepubliceerd in de lokale media en via social media verspreid. Evaluatie Niet van toepassing.

Pagina 4 van 6

Bijlagen Programmabegroting 2023 gemeente IJsselstein

Pagina 5 van 6

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022, zaaknummer

45720

BESLUIT: De Programmabegroting 2023 te wijzigen met inachtneming van de volgende wijzigingen: a. Incidenteel €50.000 voor 2023 te reserveren voor de aanpak van eenzaamheid bij de IJsselsteiners die niet onder de doelgroep "ouderen" of "jongeren" vallen. • Hiertoe in tabel 5 "Financiële samenvatting — coalitieakkoord" op pagina 3 de regel "bestrijding eenzaamheid ouderen" te veranderen in "bestrijding eenzaamheid" en het bedrag van €100.000 te verwijderen en te vervangen met €150.000 voor 2023. • De dekking voor deze incidentele verhoging van €50.000 voor 2023 te vinden in het verlagen van de stelpost `vrij besteedbare ruimte raad', p. 4. • De raad jaarlijks in de raadscommissie Samenleving te informeren over de aanpak om eenzaamheid te bestrijden onder IJsselsteiners van alle leeftijden. b. Eenmalig €50.000 uit stelpost 'vrij besteedbare ruimte raad'niet toe kennen en deze middelen te bestemmen voor een pilot rondom het stimuleren van gelijke kansen in het onderwijs. • Een plan van aanpak voor deze pilot uiterlijk Q1 2023 met de raad te delen. c. De voorgestelde bestemming van €400.000 voor `Actieplan Verkeersveiligheid Touwlaan' op pagina 28 en pagina 124 niet toe te kennen en deze middelen te bestemmen voor het programma `verkeersveiligheid' voor het jaar 2023; d. Op pagina 36 van de begroting onder Speerpunten toe te voegen: • 1.

Speerpunt: Zorgen dat mantelzorgers in staat zijn hun waardevolle en onmisbare werk te kunnen blijven doen • 2. Dit gaan we doen: Via het Sociaal Team en eerste- en tweede lijnsvoorzieningen de mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning actief onder de aandacht brengen, met speciale aandacht voor respijtzorg en jonge mantelzorgers • 3. Dit willen we bereiken: Meer dan 50% van de mantelzorgers in IJsselstein is bekend met het Steunpunt mantelzorg en de mogelijkheden tot ondersteuning. e. Het woord 'integratie' van pagina 15 te verwijderen. 2. De gewijzigde Programmabegroting 2023 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 10 november 2022 de griffier,

/van

Kooij Pagina 6 van 6