Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 Gemeente IJsselstein

Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Informatie bij: E-mail/tel.nr.: Evaluatiedatum:

1011020 Interne ondersteuning

Datum: 5 oktober 2021 Blad: 1 van 5

Bestuur M.B. Foekema M.C. Hoogendoorn m.hoogendoorn@ijsselstein.nl 1663

Onderwerp Programmabegroting 2022 gemeente IJsselstein Samenvatting Hierbij bieden wij u ter vaststelling de programmabegroting 2022 aan. In de programmabegroting zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2022 tot en met 2025 opgenomen. Inleiding Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 van de gemeente IJsselstein aan. Het jaar 2022 staat natuurlijk in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 zullen plaatsvinden. Hiermee eindigt dan ook de periode van het huidige college en haar collegeprogramma. Een periode waarin veel bereikt is, met onder meer de vaststelling van de woonvisie, mobiliteitsvisie, actualisatie van vrijwel alle beheerplannen, zijn er belangrijke stappen gezet in de uitwerking van het klimaatakkoord naar regionaal beleid en is de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie vorm gegeven. Daarnaast is er hard gewerkt aan een betere financiële informatievoorziening richting uw raad en betere sturing op financiën om als gemeente meer in control te komen. 2022 moet het slotstuk worden van deze periode waarin we verder toewerken naar optimalisatie van deze verschillende onderwerpen. Voor het eerst sinds jaren zijn we in staat om een meerjarige sluitende begroting te presenteren.

Zeker gezien de landelijke onzekerheden omtrent sociaal domein en de herijking van het gemeentefonds een bijzondere prestatie. Daarbij is ruimte gevonden om gelden te reserveren voor de bovengenoemde risico’s. De begroting is daarmee niet alleen structureel sluitend maar er is ook een buffer gecreëerd. Hoe de ontwikkelingen in het sociaal domein en de ontwikkeling met betrekking tot de herijking van het gemeente fonds zullen uitpakken zal voornamelijk afhankelijk zijn van de lopende kabinetsformatie. In deze begroting is op basis van de richtlijnen van de provincie hoe om te gaan met de aangekondigde extra middelen met betrekking tot jeugdzorg een stelpost opgenomen op basis van een verwachte extra bijdrage vanuit het Rijk conform het advies van de Commissie van Wijzen (CvW). Het meerjarige begrotingssaldo loopt terug van € 1,6 mln. voordelig naar € 91K voordelig in 2025. Bij het uitwerken van deze begroting is rekening gehouden met de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. Inmiddels is de septembercirculaire 2021 beschikbaar, maar de doorrekening hiervan kon niet meer verwerkt worden in de begroting 2022. Over de uitkomsten van de septembercirculaire wordt u separaat per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Raadsvoorstel

Blad: 2 van 5

Wat willen we bereiken? Met de vaststelling van de programmabegroting 2022 stelt u vast wat we het komende jaar als gemeente willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. U legt hiermee de budgetten op programmaniveau vast voor 2022. Daarnaast worden hiermee ook de kredieten voor 2022 zoals genoemd in de programma’s beschikbaar gesteld. Waarom willen we dit? 1. Argumenten Voor 15 november 2021 dient de begroting te worden vastgesteld en ingediend bij onze toezichthouder de provincie Utrecht. Met het vaststellen van deze begroting wordt voldaan aan deze wettelijke voorwaarde. 2. Alternatieven Geen 3. Kanttekeningen In de programmabegroting 2022 stijgt de factor weerstandsvermogen naar 1,3 (inclusief verkoop gronden A2-zone/De Kroon) ten opzichte van een factor 0,8 ten tijde van de programmabegroting 2021. Dit is nog onder de door u als raad gestelde norm van 1,5. Deze norm is echter geen wettelijke norm of standaard norm. Belangrijk is echter dat we door het opleveren van een structureel sluitende begroting het weerstandsvermogen steeds verder kunnen versterken. Anderzijds zien we door de maar uitblijvende kabinetsformatie ook enkele onzekerheden op ons afkomen.

Voorbeelden hiervan zijn de herijking van het gemeentefonds die per actualisatie slechter uit pakt voor de gemeente Ijsselstein en het uitblijvende besluit over de structurele inpassing van het advies van de Commissie van Wijzen inzake de compensatie van de tekorten van de gemeenten ontstaan door de decentralisatie van de jeugdzorg. Dit maakt dat ook de risico’s in de komende jaren toenemen.

Raadsvoorstel

Blad: 3 van 5

Wat gaat het kosten? Ontwikkeling saldo Onderstaand is een overzicht weergegeven van de ontwikkeling van het saldo van de programmabegroting 2022 vanaf de stand in de programmabegroting 2021 tot en met de begroting zoals u die nu gepresenteerd wordt. Daarna volgt een toelichting op de mutaties in deze begroting vanaf de laatste voor u bekende informatie. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Programmabegroting 2021 (nov 2020) Effect decembernota 2020 Begrotingssaldo na decembernota 2020 Effecten raadscycli 2021 voorafgaand aan FPN 2022 Effect FPN 2022 Effect Kadernota 2022 Effecten in begroting 2022 Effect Meicirculaire 2021 Effect Gemeenschappelijke regelingen 2022 Compensatie tekorten gemeenten Overige effecten Begrotingssaldo op basis van programmabegroting 2022 Waarvan incidenteel Structureel begrotingssaldo programmabegroting 2022

Begroting 2022 410 -640 -230 296 -501 314 81 -105 1.833 -43 1.645 -178 1.823

V N N N V V N V N V V

Raming 2023 55 -592 -537 777 -549 594 -251 -117 884 -86 715 0 715

V N N N V N N V N V V

Raming 2024 144 -590 -446 727 -549 624 -578 -150 850 -73 405 0 405

V N N N V N N V N V V

Raming 2025 335 -485 -150 431 -528 624 -868 -162 790 -46 91 0 91

V N N N V N N V N V V

Toelichting: Over de meeste in de tabellen getoonde effecten bent u via eerdere rapportages of raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Specifieke effecten die nu in de begroting zijn verwerkt zijn de volgende: Meicirculaire 2021: Dit zijn de structurele effecten van de meicirculaire 2021 zoals u gepresenteerd in de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. Zeker meerjarig heeft de meicirculaire 2021 een aanzienlijk negatief effect op het begrotingssaldo. Gemeenschappelijke regelingen 2022: In deze begroting zijn de autonome prijsstijgingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen verwerkt die niet via de stelpost loon-en prijsontwikkeling verrekend zijn. Het betreft hier in feite nieuw of aangepast beleid van de GR’en dat in eerdere stadia is goedgekeurd middels het aanbieden van de begrotingen van deze GR’en. Compensatie tekorten gemeenten: Per raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de wijze waarop gemeenten structureel om mogen gaan met de compensatie van de tekorten die gemeenten ervaren door met name de jeugdzorg. De structurele doortrekking van 75% van de maximale compensatie, conform het advies van de Commissie van Wijzen, zorgt ervoor dat wij in staat zijn een structureel sluitende begroting op te kunnen leveren.

Overige effecten: Er zijn diverse overige effecten bij de uitwerking van de begroting, kleiner dan € 25K per effect, die bij elkaar een licht negatief effect hebben op het begrotingssaldo. In totaliteit laat de meerjarenraming dus een structureel sluitend perspectief zien met een aanzienlijke plus in 2022 en aflopend tot een plus van € 91K in 2025.

Raadsvoorstel

Blad: 4 van 5

Wat gaan we daarvoor doen? In de programmabegroting 2022 is aangegeven op programmaniveau wat we het komende jaar als gemeente willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering en rapporteert over de voorgang hiervan in de tussentijdse rapportages en in de jaarrekening 2022.

Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie en participatie van het voortraject Niet van toepassing Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject De begroting wordt op de website van de gemeente gepubliceerd en zal daarnaast als infographic gepubliceerd worden.

Voorstel De programmabegroting 2022 IJsselstein vaststellen. Overzicht bijlagen: Programmabegroting 2022 IJsselstein.

Raadsbesluit

blad : 5 van 5

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021, zaaknummer 1011020 BESLUIT: De programmabegroting 2022 IJsselstein vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 11 november 2021

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij

mr. P.J.M. van Domburg