Raadsvoorstel (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht. Zaaknummer: 211677 Programma: Inkomen, Jeugd en Wmo / Volksgezondheid Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: G. Komproe ______________________________________________________________________________

Onderwerp (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht. Samenvatting In de (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 is de gemeentelijke bijdrage voor gemeente IJsselstein omhoog bijgesteld naar € 1.759.303. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de maatwerkmutaties op basis van de samenwerkingsovereenkomst 2024 en loon- en prijsindex. Het college stelt de raad in de gelegenheid om een zienswijze op de (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 uit te brengen. De (ontwerp) begrotingswijziging is in lijn met eerdere besluitvorming en ontwikkelingen. Daarom is het voorstel om geen zienswijze in te dienen. _______________________________________________________________________ Voorstel De bijgevoegde zienswijzebrief over de (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 vast te stellen, waarin de raad aangeeft geen zienswijze kenbaar te willen maken aan de GGD regio Utrecht. Aanleiding voor dit voorstel Op 11 september 2024 ontving de raad de (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU met het verzoek een eventuele zienswijze hierop uit te brengen.

_______________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Kaderbrief 2024: z70195 (ontwerp) begroting 2024: z96691 Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 44 lid 8 van de Gemeenschappelijke regeling GGDrU Alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze over de concept (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 in te dienen.

Argumenten Pagina 1 van 3

Geen zienswijze naar voren brengen: De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de maatwerkmutaties op basis van de samenwerkingsovereenkomst 2024 en loon- en de prijsindexatie. De maatwerkmutaties zijn intensiveringen van taken die op verzoek van de gemeenten worden uitgevoerd. De (ontwerp) begrotingswijziging is in lijn met eerdere besluitvorming, ontwikkelingen en overeenstemmingen waar de gemeente van op de hoogte is. Kanttekeningen en / of risico’s _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De bijdrage voor IJsselstein zal door deze begrotingswijziging van de GGDrU stijgen met € 187.403 naar € 1.759.303. Dit komt hoofdzakelijk doordat nog niet alle maatwerkkosten in de begroting 2024-0 van de GGDrU waren opgenomen en een bijstelling van de loonen prijscompensatie. Voor de bijdrage aan de GGDrU staat € 1.671.843 begroot. Een deel van de stijging wordt opgevangen binnen het huidige budget. Ten opzichte van onze begroting zijn de kosten in de bijgestelde begroting GGDrU € 87.500 hoger dan wij hebben begroot. We dekken deze hogere (maatwerk)kosten binnen het programma uit de specifieke GALA en NPO middelen. Hiermee is de kostenstijging van de begrotingswijziging volledig gedekt.

Planning Het dagelijks bestuur van de GGDrU wordt na de raadsvergadering van 7 november 2024 schriftelijk (bijlage 4) op de hoogte gebracht van het raadsbesluit. Na verwerking van de eventuele zienswijzen, zal de (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht worden vastgesteld in de AB-vergadering van 4 december 2024 . Communicatie Intern is er afgestemd met de beleidsadviseurs, de businesscontroller en financiën. Het dagelijks bestuur van de GGDrU wordt na de raadsvergadering van 7 november 2024 schriftelijk op de hoogte gebracht van het raadsbesluit. _______________________________________________________________________

Bijlagen -

Uitgaande brief (ontwerp) Begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1 (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2024-1 Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2024-1 Gemeentebladen

Pagina 2 van 3

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2024, zaaknummer 211677

BESLUIT: De bijgevoegde zienswijzebrief over de (ontwerp) begrotingswijziging 2024-1 vast te stellen, waarin de raad aangeeft geen zienswijze kenbaar te willen maken aan de GGD regio Utrecht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 7 november 2024.

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 3 van 3