Raadsvoorstel (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: (ontwerp) Begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2023-2 Zaaknummer: 131192 Programma: 5. Inkomen, Jeugd en Wmo / Volksgezondheid Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: G. Komproe _____________________________________________________________________________

Onderwerp (ontwerp) Begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2023-2 Samenvatting In de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 is de gemeentelijke bijdrage voor gemeente IJsselstein omhoog bijgesteld naar € 1.559.771. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de loon- en de prijsindexatie, twee regelingen voor Oekraïense ontheemden en maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomst. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 uit te brengen. De (ontwerp) begrotingswijziging is in lijn met eerdere besluitvorming en ontwikkelingen waar de gemeente van op de hoogte is. Hierom wordt voorgesteld kennis te nemen van de (ontwerp) begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen. _______________________________________________________________________ Voorstel - Geen zienswijze naar voren te brengen over de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2. - Begrotingswijziging 23043 vast te stellen. Aanleiding voor dit voorstel Op 13 september 2023 ontving de raad de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU met het verzoek een eventuele zienswijze hierop uit te brengen. _______________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Kaderbrief 2023: z1190365 (ontwerp) begroting 2023: 13109 Wettelijk kader of beleidskader -Artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen -Artikel 44 lid 8 van de Gemeenschappelijke regeling GGDrU Alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze over de concept (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 naar voren te brengen

Pagina 1 van 3

Argumenten Geen zienswijze naar voren brengen:

De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de loon- en de prijsindexatie, twee regelingen voor Oekraïense ontheemden en maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomst. De maatwerkmutaties zijn taken waarvan in de loop van 2023 afspraken (in afstemming met het Algemeen Bestuur) veranderden of concreet werden. Het gaat onder andere om de taken: Nu Niet Zwanger, Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs (M@ZL), Intensivering Vroeghulp JGZ en Meld- en Adviespunt Bezorgd. De (ontwerp) begrotingswijziging is in lijn met eerdere besluitvorming en ontwikkelingen waar de gemeente van op de hoogte is. Hierom wordt voorgesteld kennis te nemen van de (ontwerp) begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen en / of risico’s _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De bijdrage voor IJsselstein zal door deze begrotingswijziging van de GGDrU stijgen met € 131.316 naar € 1.559.771. Deze stijging is voor € 49.908 incidenteel waarvan € 43.681 vergoed wordt uit te ontvangen middelen. De structurele verhoging is € 81.408, hiervan wordt € 12.103 vergoed uit te ontvangen middelen. Vanuit de stelpost loon- en prijsindexatie zal € 58.055 gedekt worden. Het restant van € 17.477 zal gedekt worden binnen het programma.

Planning Na verwerking van de eventuele zienswijzen, zal de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 GGDrU worden vastgesteld in de AB-vergadering van 4 december 2023 . Het dagelijks bestuur van de GGDrU wordt na de raadsvergadering van 23 november 2023 schriftelijk (bijlage 4) op de hoogte gebracht van het raadsbesluit.

Communicatie Intern is er afgestemd met de beleidsadviseurs, de businesscontroller en financiën. Het dagelijks bestuur van de GGDrU wordt na de raadsvergadering van 23 november 2023 schriftelijk op de hoogte gebracht van het raadsbesluit.

_______________________________________________________________________ Bijlagen Bijlage 1: 10755 – brief bij begrotingswijziging 2022 Bijlage 2: (ontwerp) begrotingswijziging 2022-10-1 Bijlage 3: Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 (gemeentebladen) Bijlage 4: Uitgaande brief Bijlage 5: BGW 23043 Indexatie GGD BGW 2023-2

Pagina 2 van 3

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023 , zaaknummer 131192.

BESLUIT: -

Geen zienswijze naar voren te brengen over de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU. Begrotingswijziging 23043 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 23 november 2023.

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 3 van 3