Raadsvoorstel (ontwerp) Begroting 2027-0 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: (ontwerp) Begroting 2027-0 GGD regio Utrecht Zaaknummer: 365439 Programma: 5. Inkomen, jeugd en wmo / Volksgezondheid Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Eveline Schell Onderdeel van: Informatie bij: Gwendolyn Komproe ______________________________________________________________________________ _ Onderwerp (ontwerp) Begroting 2027-0 GGD regio Utrecht Samenvatting Op 7 april 2026 ontving de gemeente IJsselstein de (ontwerp) begroting van GGD regio Utrecht (GGDrU) voor het jaar 2027. De (ontwerp) begroting 2027 is gebaseerd op de vastgestelde kaderbrief GGDrU 2027. De uitgangspunten in de kaderbrief en de zienswijzen daarop zijn verwerkt in de voorliggende (ontwerp) begroting 2027. Het college stelt de raad voor om een zienswijze naar voren te brengen op de (ontwerp) begroting 2027 van de GGDrU. _______________________________________________________________________ Voorstel De zienswijze brief over de (ontwerp) begroting 2027-0 GGDrU vast te stellen. Aanleiding voor dit voorstel De (ontwerp) begroting is onderdeel van de P&C Cyclus. Gemeenteraden worden jaarlijks gevraagd een zienswijze kenbaar te maken.

_______________________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis z325616 - Kaderbrief 2027 GGD regio Utrecht Wettelijk kader of beleidskader - Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - Artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen GGDrU. Alternatieven De raad heeft de mogelijkheid geen zienswijze in te dienen. Mocht de raad hiertoe besluiten, betekent dit dat het Algemeen Bestuur van de GGDrU de standpunten van de raad niet mee kan wegen bij de vaststelling van de begroting.

Pagina 1 van 4

Argumenten De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2027 GGDrU. De begroting is opgesteld volgens de in de Kaderbrief GGDrU 2027 gehanteerde loon- en prijsindexeringen en volumemutaties en de bijbehorende zienswijzen. Vanwege de vraag van gemeenten om rekening te houden met de financiële positie van de gemeenten, is deze begroting een beleidsarm. Loonindexatie De loonindexatie wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief 2027. Daarin is opgenomen dat de cao en de premieontwikkelingen van het werkgeversdeel worden gevolgd. In de begroting is rekening gehouden met de salarisindexaties volgens de CAO. Dit wijkt af van het verzoek van gemeenten uit de regio Utrecht die alle gemeenschappelijke regelingen hebben verzocht hun begroting te laten meebewegen met het gemeentefonds en te koersen op een indexatie van 2,5%. Hoewel de GGDrU voor de prijzen deze 2,5% rekent, hanteert ze voor de lonen een indexatie van 5,1%. Het verbeteren van de vaccinatiegraad De dalende vaccinatiegraad is een groot risico voor de volksgezondheid. GGDrU moet de infectieziekte- en tuberculosebestrijding versterken en voorbereiden op toenemende risico’s, maar staat voor financiële onzekerheden rond de vaccinatiegraad en de vaccinatievoorziening vanaf 2027.

Voorstel: De GGDrU verzoeken om deze thema’s onder de aandacht te blijven brengen bij het Rijk voor structurele rijksfinanciering.

Kanttekeningen en/ of risico’s De (ontwerp) begroting 2027 is in het voorlopende jaar opgesteld. Trends en ontwikkelingen kunnen mogelijk invloed hebben op gemaakte financiële en beleidsmatige keuzes.

__________________________________________________________________ _____ Uitvoering Kosten De inwoner- en kindbijdrage voor IJsselstein stijgen in 2027 met € 30.000 door de toegepaste loon- en prijsindexaties. Voor loonindexatie 2027 is gerekend met 5,1% en voor prijsindexatie 2027 is gerekend met 2.5%. Als gevolg van een dalend inwoneraantal, in het bijzonder het afnemend aantal kinderen in de gemeente, neemt met name de kindbijdrage af met € 27.000. De totale wettelijke inwonerbijdrage stijgt hierdoor met € 3.000 naar € 1.408.000. De kosten voor forensische zorg en inspecties kinderopvang worden geraamd op € 99.000. In 2026 was dit nog € 96.000. Afrekening hiervan vindt plaats op basis van werkelijke kosten. In de (ontwerp) begroting GGDrU 2027 is voor maatwerk en intensivering basistaken opgenomen € 175.000. In de ontwerpbegroting 2026 was dit nog € 93.000. De stijging heeft onder andere te maken met inkopen van VVE en intensivering vroeghulp JGZ € 88.000, dit wordt gedekt vanuit de middelen onderwijsachterstandenbeleid. De totale bijdrage voor IJsselstein wordt nu geraamd op € 1.681.000. In de meerjarenbegroting voor 2027 van IJsselstein is op dit moment € 1.696.000 opgenomen. Hiermee blijft de (ontwerp)begroting 2027 binnen de gemeentelijke begroting van IJsselstein.

Pagina 2 van 4

Planning De planning met betrekking tot het vaststellen van de begroting 2027 ziet er als volgt uit:    

Collegebesluit: 26 mei 2026 Commissievergadering Samenleving: 17 juni 2026 Besluitvormende gemeenteraad: 8/9 juli 2026 Vaststelling begroting 2025 Algemeen bestuur GGDrU: 1 juli 2026

Communicatie Na de commissievergadering Samenleving op 25 juni 2025 wordt de GGDrU geïnformeerd over het voorlopige raadsbesluit. Na de besluitvormende gemeenteraad op 9/10 juli wordt de GGDru conform raadsbesluit geïnformeerd.

Evaluatie Niet van toepassing.

_______________________________________________________________________ Bijlagen

1. Concept Zienswijzebrief (ontwerp) Begroting 2027-0 GGD regio Utrecht 2. Raadsbrief zienswijzen (ontwerp)begroting 2027-0 GGD regio Utrecht 3. (Ontwerp)Begroting 2027-0 GGD regio Utrecht 4. Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2027 inclusief bestuurlijke reactie GGDrU 5.

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2026, zaaknummer 365439 BESLUIT: De zienswijze brief over de (ontwerp) begroting 2027-0 GGDrU vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 juli.

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Ester Weststeijn

Pagina 4 van 4