Raadsvoorstel Ontwerp-begroting 2024 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Ontwerp-begroting 2024 GGD regio Utrecht Zaaknummer: 96691 Programma: 5. Inkomen, Jeugd en WMO/ Volksgezondheid Commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Drs. E.J.M. Schell Onderdeel van: Informatie bij: G. Komproe ______________________________________________________________________________ Onderwerp Ontwerp-begroting 2024 GGD regio Utrecht Samenvatting Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) verzoekt de gemeenteraad haar zienswijze over de ontwerp-begroting 2024 kenbaar te maken. De ontwerp-begroting 2024 is gebaseerd op de vastgestelde kaderbrief GGDrU 2024. De uitgangspunten in de kaderbrief en deze zienswijzen zijn verwerkt in de voorliggende ontwerp-begroting 2024. _______________________________________________________________________ Voorstel Aan GGDrU een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begroting 2024, conform bijgevoegde conceptbrief. Aanleiding voor dit voorstel De ontwerpbegroting is onderdeel van het P&C Cyclus. Gemeenteraden worden jaarlijks gevraagd een zienswijze kenbaar te maken.

_______________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Kaderbrief 2024 (z70195) Wettelijk kader of beleidskader Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen GGDrU. Alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid geen zienswijze over de ontwerp-begroting 2024 in te dienen. Argumenten Het voorstel is een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2024, omdat de gemeentelijke bijdrage fors is gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door de noodzaak om te investeren in de arbeidsvoorwaarden, Informatievoorziening / informatietechnologie en JGZ zodat GGDrU de basis op orde heeft en zo kan voldoen aan wat op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk is. GGDru geeft aan niet meer aan de wettelijke taken te kunnen voldoen op de drie volgende onderdelen: 1. Arbeidsvoorwaarden – GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht. Al een aantal jaren wordt GGDrU geconfronteerd met een lastige arbeidsmarkt voor specifieke functies. De problematiek heeft zich inmiddels zo verdiept dat een breed scala aan functies moeilijk in te vullen is. GGDrU constateert dat de arbeidsvoorwaarden ten opzichte van vergelijkbare organisaties te veel achterblijven en te schraal zijn. Het binden Pagina 1 van 4

en boeien van medewerkers wordt daardoor steeds lastiger. Als de arbeidsvoorwaarden niet op orde zijn vormt dat een risico voor de continuïteit en kwaliteit van (medische) diensten die onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staan. 2. Informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT) – conform wettelijke eisen en ontwikkelingen. Organisaties (ook GGDru) moeten investeren in Informatievoorziening om bij te blijven bij de actuele ontwikkelingen en de informatievoorziening op orde te houden. Daarbij worden GGD’en geconfronteerd met ontwikkelingen die de informatievoorziening nog extra onder druk zetten: o De eerste ontwikkeling die van belang is dat medische professionals en dus ook GGD’en te maken hebben met veranderende en strengere regelgeving. o Ten tweede is de huidige informatievoorziening, die ondersteunend is aan alle werkzaamheden van de GGDrU, tijdens de corona-epidemie verder uitgebouwd. Deze informatievoorziening voldoet niet aan gestelde eisen en tijdens de coronaperiode zijn deze kwetsbaarheden soms pijnlijk duidelijk geworden. 3. Jeugdgezondheidszorg – borging wettelijke taken signalering en screening. Binnen JGZ zijn er meerdere ontwikkelingen waardoor een extra investering noodzakelijk is.

GGDrU heeft vanuit haar wettelijke takenpakket een belangrijke en unieke rol om deze ontwikkelingen goed in beeld te houden en advies te geven over de mogelijkheden voor individuele en collectieve preventie. In de Kaderbrief 2022 is al aangekondigd dat de huidige financieringssystematiek van JGZ niet goed houdbaar is. Kanttekeningen en / of risico’s • •

De ontwerp-begroting 2024 is in het voorlopende jaar opgesteld. Trends en ontwikkelingen kunnen mogelijk invloed hebben op gemaakte financiële en beleidsmatige keuzes. Het is niet zeker of de investeringen de gewenste resultaten gaan opleveren.

_______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De Inwoner- en Kindbijdrage stijgen t.o.v. de Begroting 2023 met 20%. De loon- en prijsindexatie zijn samen bijna 9%. De overige ontwikkelingen in de Inwoner- en Kindbijdrage worden veroorzaakt door: Financiële bijdrage IJsselstein Werkgever met voldoende aantrekkingskracht

€ 40.280

Informatievoorziening en -technologie Investeringen in JGZ

€ 29.192 € 48.636

De 3 bovenstaande ontwikkelingen betekenen voor IJsselstein een stijging van 119K in de te betalen bijdrage. Het resultaat van alle ontwikkelingen is dat de jaarlijkse bijdrage aan de GGDrU stijgt van 1.428K in 2023 naar 1.643K in 2024 (inclusief af te nemen maatwerk). Bovenstaande financiële consequenties worden meegenomen en verwerkt bij het opstellen van de programmabegroting 2024.

Pagina 2 van 4

Planning De planning met betrekking tot het vaststellen van de concept (ontwerp)begroting 2024 ziet er als volgt uit: Collegebesluit Commissievergadering Samenleving Vaststelling (ontwerp)begroting 2023 Algemene bestuur GGDrU Besluitvormende gemeenteraad

30 mei 2023 21 juni 2023 bij instemming (hamerstuk) commissie: voorlopige zienswijze indienen. 5 juli 2023 6 juli 2023

Participatie Informeren

Raadplegen

Adviseren

Co-productie

Meebeslissen

Raad Inwoners Derden Communicatie Na de vergadering van de Commissie Samenleving van 21 juni 2023 wordt een voorlopige reactie verstuurd naar de GGDrU. Na de raadsvergadering van 6 juli 2023 wordt de GGDrU conform raadsbesluit geïnformeerd. Evaluatie Tweemaal per jaar vindt er een evaluatie plaats tussen de accounthouder GGDrU en de gemeente. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Brief ontwerpbegroting 2024 2. Ontwerp-begroting 2024 3. Maatwerkverantwoording 2022 4. Jaarstukken 2022 5. Zienswijze op ontwerp-begroting 2024

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van IJsselstein , zaaknummer 96691 BESLUIT: Aan GGDrU een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begroting 2024, conform bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij CMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4