Raadsvoorstel MJOP en DMJOP

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Vaststellen meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgoed/sportparken Zaaknummer: Programma: Commissie: Portefeuillehouder: Onderdeel van: Informatie bij:

2024-2029 en besluit scenario duurzaam meerjaren onderhoudsplan vastgoed (DMJOP) 205553 3 Wonen en Ruimte Ruimte E. Tas

A. Pool _______________________________________________________________________________ Onderwerp Vaststellen meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgoed/sportparken 2024-2029 en besluit scenario duurzaam meerjaren onderhoudsplan vastgoed (DMJOP). Samenvatting De gemeente is eigenaar van een 50 gebouwen en objecten en 2 sportparken. Deze moeten wij onderhouden. Het is van belang dat de gemeente haar vastgoed op een verantwoorde en professionele manier exploiteert, onderhoudt en beheert. Om dit transparant te maken, is op 11 december 2018 een beleidsnotitie met uitgangspunten voor exploitatie, onderhoud en beheer van gebouwd vastgoed en een MJOP door uw raad vastgesteld. Om de onderhoudsconditie te bewaken wordt het MJOP om de 4-5 jaar geactualiseerd. Op basis van recent uitgevoerde inspecties zijn de benodigde werkzaamheden en financiële consequenties in kaart gebracht voor de komende jaren. In het beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein is de ambitie vastgesteld, om in 2030 een CO2 neutrale organisatie te zijn. Dit houdt in dat de activiteiten van de organisatie per saldo niet zorgen voor een verhoging van de CO 2 uitstoot. Om dit doel binnen de vastgoedobjecten te behalen, is het ook mogelijk om CO2 compensatie in te zetten.

Omdat het compenseren van CO 2 uitstoot het probleem niet structureel aanpakt, hebben we voor de verduurzaming van het vastgoed deze ambitie vertaald naar energieneutraal en gasloos. Per gebouw is een maatwerkadvies opgesteld met maatregelen die nodig zijn om het gebouw te verduurzamen. Van de benodigde maatregelen zijn de kosten geraamd en deze kosten zijn in het DMJOP uitgewerkt. Aan de hand van het DMJOP is de benodigde financiële investering en eventuele terugverdientijden van maatregelen bepaald. Daarnaast is ook bepaald hoeveel CO 2 compensatie nog benodigd is om de gestelde ambitie te halen. Om de financiële haalbaarheid van de maatregelen te onderzoeken en de consequenties hiervan voor de gemeentelijke begroting inzichtelijk te maken is een DMJOP voor de onderstaande scenario’s uitgewerkt: Scenario 1: Energieneutraal en gasloos in het jaar 2030 Scenario 2: Energieneutraal en gasloos in het jaar 2040 Scenario 3: Energieneutraal en gasloos in het jaar 2050 Gezien de financiële consequenties van de verschillende scenario’s voor de gemeentelijke begroting en de benodigde personele capaciteit adviseert het college de raad voor uitvoering van scenario 2 te besluiten. _______________________________________________________________________ Voorstel 1. Vaststellen van het (MJOP) Vastgoed en Sportparken 2024-2029 2.

Het saldo van het jaar 2025 (€ -489.880) incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve

Pagina 1 van 8

3. Besluit voor uitvoering van scenario 2 van het DMJOP: Energieneutraal en Gasloos gemeentelijk vastgoed in het jaar 2040 conform DMJOP (2024 – 2040) 4. Het vormen van een voorziening “Groot onderhoud gebouwen” 5. De reserve “Groot onderhoud gebouwen” per 01-01-2024 opheffen en het saldo toevoegen aan de nieuw te vormen voorziening “Groot onderhoud gebouwen” 6. De voorziening “Onderhoud parkeergarages” per 01-01-2024 opheffen en het saldo toevoegen aan de nieuw te vormen voorziening “Groot onderhoud gebouwen” 7. Het drempelbedrag voor investeringen van het MJOP gebouwen verlagen van € 25.000 naar € 10.000 8. De vervangingsinvesteringen 2024-2029 voor het MJOP gebouwen vaststellen en opnemen in de begroting. (Bijlage 2) 9. De duurzaamheidsinvesteringen tot en met 2040 van het DMJOP 2040 vaststellen en opnemen in de begroting. (Bijlage 3) 10. De vervangingsinvesteringen 2024-2029 voor het MJOP sportparken vaststellen en opnemen in de begroting. (Bijlage 4) 11. Begrotingswijziging 24040 MJOP gebouwen vast te stellen 12. Begrotingswijziging 25003 MJOP gebouwen vast te stellen Aanleiding voor dit voorstel Volgens de beleidsnotitie “Uitgangspunten exploitatie, onderhoud en beheer gebouwd vastgoed” van de gemeente IJsselstein dient het MJOP iedere 4-5 jaar te worden herzien. Op 29 november 2019 hebben gemeenten zich bijna unaniem geschaard achter het nationaal Klimaatakkoord.

In dit nationaal klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Inmiddels is deze doelstelling verhoogd naar minstens 55% en streven naar 60%. In het Klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat gemeenten hun maatschappelijk vastgoed voor 2050 verduurzamen. Daarnaast is afgesproken dat de gehele gebouwde omgeving richting 2050 stapsgewijs aardgasvrij dient te worden. Eind 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de Klimaatverklaring (Parijsverklaring) te ondertekenen. In navolging daarvan is in 2016 het “Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein” vastgesteld. In dit beleidsplan is vastgesteld dat de gemeente IJsselstein in 2050 een klimaatneutrale gemeente dient te zijn. ______________________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis - Raadsbesluit vaststellen uitgangspunten exploitatie, onderhoud en beheer vastgoed en het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen met zaaknummer 464715 d.d. 11 december 2018. - Raadsbesluit Plan van Aanpak Energietransitie met zaaknummer 873801 d.d. 5 november 2020. - Raadsinformatiebrief verduurzaming gemeentelijk vastgoed met zaaknummer 103739 d.d. 4 juli 2023.

- Raadsbesluit actualisatie parkeerexploitatie (PEX 2023-2027) en meerjarig onderhoudsprogramma’s Overtoom en Eiteren met zaaknummer 47246 d.d. 8 november 2022. Wettelijk kader of beleidskader MJOP Gemeenten zijn bij wet verplicht haar eigendommen te beheren en te onderhouden, gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de Omgevingswet artikelen 1.6, 1.7 en de Arbeidsomstandighedenwet; Wettelijk kader of beleidskader DMJOP In 2016 heeft de gemeenteraad het “Beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein” vastgesteld. In dit beleidsplan is vastgelegd dat IJsselstein in 2050 een klimaat neutrale gemeente dient te zijn en dat de gemeentelijke organisatie in 2030 CO2 neutraal is, wat in 2020 middels een raadsbesluit (Zaaknummer 873801) ook bekrachtigd is in het Plan van Aanpak Energietransitie. Van de vastgoedobjecten van de gemeente komen er 32 in aanmerking voor verduurzaming. De redenen waarom de overige vastgoedobjecten niet in aanmerking komen voor verduurzaming, zijn bijvoorbeeld dat dit vastgoedobjecten betreft die geen gebouw zijn (bijvoorbeeld een stadsmuur) of

Pagina 2 van 8

gebouwen betreft die in verband met geplande herontwikkelingen naar verwachting worden opgeheven.

Alternatieven MJOP 1. Het alternatief is geen meerjaren onderhoudsplannen vast te stellen. Er zal dan gewerkt worden op basis van incidentele schouwen en er is geen sprake van planmatig onderhoud. Het is dan moeilijk om de panden, objecten en sportparken structureel op niveau te houden en bij achterstallig onderhoud dienen er aparte raadsbesluiten te worden genomen waarbij het onderhoud meer kost. 2. Een ander alternatief is de keuze voor een lager of hoger onderhoudsniveau. Indien dit gewenst is, moet een meerjarenonderhoudsplan hierop worden aangepast. Dit wordt niet geadviseerd aangezien de kwaliteit van o.a. het vastgoed dan terugloopt of de kosten voor onderhoud hoger zijn. Op dit moment onderhouden wij de gebouwen op onderhoudsniveau “redelijk”. Dit houdt in dat er plaatselijk zichtbare veroudering kan bestaan, maar dat de functie niet in gevaar is en er geen sprake is van kapitaalvernietiging. 3. Ook een alternatief is het afstoten van bepaalde eigendommen, waarmee dan ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de verduurzaming vervalt. Dit alternatief is voor dit voorstel nog niet uitgewerkt omdat dit vraagt om een strategische en integrale heroverweging van ons vastgoedbeleid. We starten op dit moment een project hiervoor en verwachten hieruit in 2025 concrete opties voor het afstoten van vastgoed.

De MJOPs die nu voorliggen gaan nog uit van ons huidig vastgoedbeleid Alternatieven DMJOP 1. Een theoretisch alternatief om CO2-neutraal te worden, is het eeuwigdurend inkopen van 100% hernieuwbare/duurzame energie. Om met de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed niet afhankelijk te zijn van de energietransitie van energieleveranciers, zijn in de verduurzamingsplannen voor het gemeentelijk vastgoed de mogelijkheden voor eigen energieopwekking meegenomen. Daarbij geldt ook dat hoe meer energie gebouwen zelf opwekken, hoe minder energiekosten en hoe minder ook het energienetwerk wordt belast. Ook is het van belang dat we een voorbeeldrol vervullen, een rol die ook op nationaal niveau van de gemeenten wordt gevraagd. 2. De ambitie energieneutraal en gasloos zou kunnen worden bijgesteld naar bijvoorbeeld de ambitie ‘alleen gasloos.’ 3. Het alternatief scenario 2030 lijkt praktisch niet haalbaar gezien de benodigde voorbereidingen, werkzaamheden en mogelijke planaanpassingen. Financieel is dit scenario ook minder gunstig en kent dit scenario meer desinvesteringen omdat er minder natuurlijke vervangingsmomenten zijn. Het alternatief scenario 2050 kent meer natuurlijke vervangingsmomenten en is financieel iets gunstiger maar wijkt in tijd meer af van de eerdere ambitie. Het kostenverschil tussen scenario 2050 en scenario 2040 bedraagt gemiddeld ca.

€ 6.500,- kapitaallasten per jaar. Argumenten MJOP Het is van belang dat de gemeente haar vastgoed op een verantwoorde en professionele manier onderhoudt en beheert. Dit onder andere om: - Te voldoen aan relevante wet- en regelgeving; - Maatschappelijke doelen te behalen; - Gebouwen, objecten en sportcomplexen in goede staat te houden; - Proactief i.p.v. reactief onderhoud te plegen; - Regie te kunnen voeren op onderhoud en kosten; Argumenten DMJOP Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed bestaan de volgende argumenten: - Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed draagt bij aan het reduceren van CO2uitstoot en sluit hiermee aan bij het Europees beleid dat in het Klimaatakkoord van Parijs en in het nationale beleid van de Nederlandse overheid is vastgelegd. - Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed sluit aan bij de verduurzamingsambities van de gemeente IJsselstein zoals beschreven in het beleidsplan Duurzaamheid Gemeente IJsselstein

Pagina 3 van 8

-

-

De wet- en regelgeving omtrent verduurzaming van vastgoed (bestaand en nieuwbouw) is in ontwikkeling. In de afgelopen jaren is er steeds meer wet- en regelgeving voor de verduurzaming van vastgoed bijgekomen. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed zorgt er voor dat de gemeente IJsselstein binnen haar vastgoedportefeuille aan de steeds veranderende wet- en regelgeving blijft voldoen. Door als gemeente IJsselstein te investeren in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed neemt zij een voorbeeldfunctie op zich om haar inwoners, bezoekers en bedrijfsleven aan te sporen om mee te doen en aan de slag te gaan met de verduurzaming.

Kanttekeningen en / of risico’s MJOP - Van een aantal gebouwen waarvan bekend is dat deze gesloopt worden en/of deel uitmaken van herontwikkelingsplannen, hebben we alleen kosten voor noodreparaties meegenomen. Deze gebouwen worden niet onderhouden volgens een MJOP. - In het MJOP (2024-2029) zijn kosten voor onderhoud van schoolgebouw De Brug meegenomen omdat dit schoolgebouw weer aan ons in beheer is overgedragen. Eventuele andere schoolgebouwen die mogelijk in de toekomst door de gemeente onderhouden worden, zijn niet in dit MJOP meegenomen. - In dit MJOP is ook het onderhoud aan stadsmuren en stadspoorten meegenomen. - Tevens zijn in dit MJOP de meerjarenonderhoudsplannen van de twee parkeergarages geactualiseerd en is het onderhoud aan de sportparken meegenomen. - Het MJOP gebouwen betreft een kostenraming op basis van kengetallen die zo zorgvuldig is opgesteld. Er kunnen echter onvolkomenheden in zitten en de werkelijke kosten kunnen afwijken, bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud wat niet zichtbaar is geworden in een inspectie. Verder zijn de prijsstijgingen in de bouw een risico, de bouwkosten stijgen harder dan de jaarlijkse aanpassing van de begroting voor inflatie. Mogelijk is voor de uitvoering van de MJOP’s werkzaamheden incidenteel ook extra capaciteit nodig voor voorbereiding, advies en toezicht.

We hebben vooralsnog geen kosten opgenomen voor indexering, voorbereiding, advies en toezicht (VAT-kosten) en onvoorzien. - Het herstelwerk van de buitengevel van het Stadskantoor en Fulco-theater is niet in het MJOP opgenomen, hiervoor wordt nog een voorstel uitgewerkt. - Wanneer het MJOP gebouwen niet in 2024 wordt vastgesteld zal de onderhoudsreserve in 2024 worden uitgeput. In 2024 zijn er noodzakelijke extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn meegenomen in het MJOP en zullen volgens het MJOP worden geïnvesteerd waardoor er minder druk komt op de onderhoudsreserve omdat deze kosten anders worden opgevangen. Zie hiervoor ook het kopje “kosten”. Voor nu berekenen wij dat er, bij het niet vaststellen van het MJOP, er in 2025 incidenteel circa € 700.000 moet worden bijgestort in de onderhoudsreserve om toekomstig groot onderhoud te dekken. Kanttekeningen en / of risico’s DMJOP - De kosten voor het klimaatneutraal maken van ons vastgoed bedragen circa €15.5 mln. Op dit moment zijn we bezig om een projectteam te formeren, met als doel de huidige panden te inventariseren en te bekijken of we deze in portefeuille willen houden of gaan afstoten. Hiermee willen wij de afstootstrategie zoals in 2012 door uw raad vastgesteld actualiseren. Met de eventuele verkoop van panden willen wij deels het DMJOP financieren. Zie hiervoor het kopje financiën.

- In het DMJOP zijn alleen gebouwen of gebouwdelen meegenomen waarvan de gemeente eigenaar is. Onderwijs- en sportgebouwen die geen eigendom van de gemeente zijn vallen buiten de scope van dit voorstel. Schoolgebouw De Brug of andere schoolgebouwen die mogelijk in de toekomst door de gemeente onderhouden worden zijn niet in dit DMJOP meegenomen. - Monumenten kennen veelal beperkingen met betrekking tot de mogelijkheden van verduurzamingsmaatregelen. De verduurzamingsplannen voor monumenten zullen in een later stadium aan de monumentencommissie worden voorgelegd om de mogelijkheden en onmogelijkheden te overleggen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg dienen de verduurzamingsplannen eventueel te worden aangepast of bijgesteld. - De in het DMJOP opgenomen kosten voor het isoleren van het Stadskantoor en Fulco-theater vallen waarschijnlijk een stuk hoger uit. Deze kosten worden bij nadere planuitwerking verder onderzocht. - Het DMJOP geeft een globaal overzicht. Zo moet er bijvoorbeeld met een aantal deeleigenaren en/of huurders overeenstemming worden bereikt, over de uitvoering en bekostiging van de

Pagina 4 van 8

maatregelen. Per gebouw wordt een compleet (technisch) uitvoeringsplan uitgewerkt, voordat overgaan wordt op uitvoering van maatregelen uit het DMJOP. Eventuele benodigde planaanpassingen en consequenties daarvan kunnen dan ter besluitvorming worden voorgelegd. - De verduurzaming van vastgoed gaat verder dan alleen het besparen van energie, zoals bijvoorbeeld waterbesparing, materialisering, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, circulariteit, etc. Het DMJOP richt zich alleen op de mogelijkheden voor energiebesparing en hernieuwbare/duurzame energie. - Gebrek aan interne capaciteit kan het uitvoeringsproces doen vertragen. Ditzelfde geldt voor gebrek aan capaciteit bij de uitvoerende marktpartijen en de schaarste van materialen (bijv. warmtepompen). - De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zal zorgen voor een besparing op energiekosten. In de maatwerkadviezen zijn ook de theoretische terugverdientijden van maatregelen bepaald. De terugverdientijden en besparing op energiekosten zijn niet doorgerekend in de financiële gevolgen van dit voorstel. _______________________________________________________________________ Uitvoering MJOP en DMJOP Kosten MJOP Zoals hierboven al beschreven zijn de MJOP’s gebouwen & sportparken en het DMJOP opgesteld op basis van recent uitgevoerde inspecties. Hierdoor zijn de te verwachten kosten voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt.

In het nieuwe MJOP gebouwen is een onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en (vervangings)investeringen (VV). Dagelijks onderhoud De kosten voor het dagelijks en service onderhoud worden rechtstreeks uit de begroting betaald. Voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen gaat dit via een andere methodiek. Groot onderhoud Deze kosten betalen we uit een voorziening. Dit doen wij omdat de kosten voor groot onderhoud jaarlijks per pand flink kunnen schommelen. Om geen grote schommelingen in onze begroting te krijgen, doteren of “sparen” we via de voorziening om de kosten voor groot onderhoud te betalen. Doteren houdt in dat wij jaarlijks een zelfde bedrag in de voorziening storten waardoor we grote(re) uitgaven voor groot onderhoud in de toekomst kunnen opvangen. Uit het MJOP gebouwen is gebleken dat wij jaarlijks een lagere dotatie aan de voorziening kunnen doorvoeren ten opzichte van het oude MJOP. Deze lagere dotatie zal worden gebruikt om de gestegen kosten voor o.a. het dagelijks onderhoud op te vangen. Zie onderstaande tabel. Op dit moment is er een reserve voor het groot onderhoud van gebouwen. Omdat we nu weer een geactualiseerd MJOP hebben, willen wij u voorstellen om deze om te zetten naar een voorziening. Het vormen van een voorziening is ook wat de BBV voorschrijft.

Daarom willen we u voorstellen om de ‘Reserve groot onderhoud’ op te heffen en het saldo van 1-1-2024 te storten in een nieuw te vormen voorziening ‘Groot onderhoud gebouwen’. Omdat we in het nieuwe MJOP ook het (groot) onderhoud van de parkeergarages hebben meegenomen willen we u ook voorstellen om het saldo per 1-1-2024 van de voorziening voor ‘Groot onderhoud parkeergarages’ toe te voegen aan de nieuw te vormen voorziening ‘Groot onderhoud gebouwen’. Hierdoor wordt al het groot onderhoud van onze gebouwen uit 1 voorziening bekostigd. Vervangingsinvesteringen Deze investeringen kosten doorgaans veel geld. In de gemeentelijke nota "Waardering en afschrijving" is geregeld dat wij deze investeringen mogen activeren. Dit houdt in dat wij deze over een meerjarige periode afschrijven. Deze methodiek van afschrijven heeft tot gevolg dat we deze grote uitgaven niet in een keer als last hoeven te nemen.. We dekken dan alleen de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving en rente). Het voordeel hiervan is dat grote schommelingen in de begroting worden voorkomen en het uitgavenpatroon voorspelbaarder is. In het vorige MJOP waren er geen vervangingsinvesteringen opgenomen en werd alles betaald uit de ‘Reserve groot onderhoud gebouwen’. Door nu vervangingsinvesteringen in te stellen wordt de

Pagina 5 van 8

druk op de onderhoudsvoorziening (voorheen reserve groot onderhoud) verlaagd waardoor er in de voorziening voldoende budget beschikbaar is om de komende jaren het groot onderhoud te dekken. Om de druk te verlagen op de voorziening voor groot onderhoud gebouwen, willen wij u voorstellen om het drempelbedrag om te investeren in de vervangingen van gebouwen te verlagen van € 25.000 naar € 10.000. Omdat er in het MJOP veel vervangingen gepland staan met een bedrag tussen de € 10.000 en € 25.000 kunnen wij die dan activeren en meerjarig afschrijven. Investeren wij deze bedragen tussen de € 10.000 en € 25.000 niet, geeft dit een te grote druk op de onderhoudsvoorziening en kunnen wij het groot onderhoud niet uitvoeren. Een overzicht van alle bovenstaande kosten zijn opgenomen in de tabel onderaan deze kosten paragraaf.

MJOP sportparken Voor het onderhoud van de sportparken is er ook een nieuw MJOP opgesteld om alle benodigde werkzaamheden en kosten voor de komende jaren inzichtelijk te maken. Voor de sportparken is er alleen een onderscheid gemaakt in dagelijks onderhoud en (vervangings) investeringen (zie bijlage 4, geel gearceerde bedragen). De uitwerking van deze kosten is ook opgenomen in de tabel onderaan deze kosten paragraaf. Kosten DMJOP Om de totale investeringskosten van circa € 15.5 miljoen voor verduurzamingsmaatregelen te spreiden, te beperken en om desinvestering/derving van eerdere investeringen zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om de verduurzaming zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de natuurlijke vervangingsmomenten. Per gebouw en per scenario is een DMJOP opgesteld waarin de verduurzamingsmaatregelen zoveel mogelijk aansluiten bij de natuurlijke vervangingsmomenten. De kosten vanuit het DMJOP kunnen beschouwd worden als meerkosten ten opzichte van het MJOP aangezien het grotendeels realisatiekosten betreft voor extra of nieuwe onderdelen of andere installaties, enkele uitzonderingen daar gelaten. Eventuele subsidies voor verduurzaming zijn niet meegerekend omdat eventuele toekenning of verstrekking van subsidies nu nog niet zeker is. Ook de kosten voor het DMJOP zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Om in de toekomst de druk op de begroting te verlagen stellen wij voor om inkomsten uit eventuele verkopen van gemeentelijke panden te storten in een reserve. Voor 2025 gebruiken we de opbrengsten van Abbink Spaink hiervoor. Vanuit die reserve bekostigen wij dan (deels) de uitgaven van de duurzaamheidsinvesteringen, die nu meerjarig worden opgenomen in de begroting. Zoals al eerder beschreven starten wij een projectteam op om de afstootstrategie onder de loep te nemen. Wanneer daar meer over bekend is komen wij bij u terug met een separaat raadsvoorstel.

Kosten DO nieuw MJOP Kapitaallasten MJOP Extra kapitaallasten DMJOP 2040

Saldo per jaar 2025 2026 2027 2028 2029 1.261.258 1.026.749 1.045.549 1.194.472 1.071.498 87.200 285.892 361.505 442.399 460.685 0 0 0 21.669 29.854

Onderhoud sportparken Kapitaallasten sportparken

100.300 4.371

104.300 4.349

108.300 4.328

104.300 6.488

100.300 29.678

Dekking Huidig budget gebouwen Lagere dotatie groot onderhoud Huidig budget sportparken

-497.345 -375.000 -90.903

-497.345 -375.000 -90.903

-497.345 -375.000 -90.903

-497.345 -375.000 -90.903

-497.345 -375.000 -90.903

Totaal

-489.880

-458.042

-556.434

-806.079

-728.767 Pagina 6 van 8

Begrotingswijziging 2024 Wij stellen u voor om begrotingswijziging 24040 vast te stellen. Met deze begrotingswijziging worden de reserve groot onderhoud gebouwen en de voorziening onderhoud parkeergarages toegevoegd aan de nog te vormen voorziening groot onderhoud gebouwen. Begrotingswijziging 2025 Wij stellen u voor om begrotingswijziging 25003 vast te stellen. Met deze begrotingswijziging wordt bovenstaande tekort van 2025 (€ 489.880) incidenteel onttrokken uit de algemene reserve (AR). Dit tekort is in 2025 uit de AR op te vangen vanwege niet eerder begrote inkomsten uit 2024. In 2024 zijn er inkomsten door de verkoop van het pand aan de Abbink Spainkstraat. Na aftrek van de boekwaarde blijft er € 875.000 over. De overige tekorten die u in bovenstaande tabel ziet op de rij “Totaal” komen ten laste van het begrotingssaldo. Hierdoor wordt de opgave om het meerjarig negatieve saldo vanaf 2026 op te lossen groter. Dit wordt betrokken bij het integrale dekkingsvoorstel van het financieel ravijn(jaar). Planning Het MJOP is een meerjarenonderhoudsplan met planning werkzaamheden in de loop der jaren. Na besluitvorming over het MJOP kan worden overgegaan tot uitvoering hiervan. Duurzaamheid Op dit moment geven wij uitvoering aan de wettelijke verplichte energiebesparende maatregelen binnen ons areaal. Het DMJOP draagt bij aan de wettelijke verplichtingen richting de toekomst.

Participatie Wanneer technische aanpassingen gewenst zijn die binnen de geraamde kosten zijn, wordt maatwerk geleverd. Communicatie Over het uitvoeren van onderhoud aan panden en sportparken, conform het MJOP, vindt communicatie met huurders/gebruikers plaats. Evaluatie Jaarlijks wordt het MJOP beheert in een beheersysteem. Zodoende wordt het de voortgang van het MJOP continu bewaakt. Bij verdere planuitwerking van het DMJOP kunnen de resultaten theoretisch worden berekend en bewaakt. Als uit de verdere planuitwerking planaanpassingen volgen worden deze voorgelegd aan de raad. Na uitvoering van het DMJOP zullen de resultaten ook zichtbaar zijn via het energieverbruik. ______________________________________________________________________ Bijlagen - Begrotingswijziging 24040 - Begrotingswijziging 25003 - Bijlage 1 MJOP gebouwen DO & GO - Bijlage 2 MJOP investeringen tm 2029 - Bijlage 3 DMJOP 2040 investeringen - Bijlage 4 MJOP Sportparken 2024-2029 - Bijlage 5 Kapitaallasten DMJOP’S

Pagina 7 van 8

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2024, zaaknummer 205553 BESLUIT: 1. 1. Vaststellen van het (MJOP) Vastgoed en Sportparken 2024-2029 2. Het saldo van het jaar 2025 (€ -489.880) incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve 3. Besluit voor uitvoering van scenario 2 van het DMJOP: Energieneutraal en Gasloos gemeentelijk vastgoed in het jaar 2040 conform DMJOP (2024 – 2040) 4. Het vormen van een voorziening “Groot onderhoud gebouwen” 5. De reserve “Groot onderhoud gebouwen” per 01-01-2024 opheffen en het saldo toevoegen aan de nieuw te vormen voorziening “Groot onderhoud gebouwen” 6. De voorziening “Onderhoud parkeergarages” per 01-01-2024 opheffen en het saldo toevoegen aan de nieuw te vormen voorziening “Groot onderhoud gebouwen” 7. Het drempelbedrag voor investeringen van het MJOP gebouwen verlagen van € 25.000 naar € 10.000 8. De vervangingsinvesteringen 2024-2029 voor het MJOP gebouwen vaststellen en opnemen in de begroting. (Bijlage 2) 9. De duurzaamheidsinvesteringen tot en met 2040 van het DMJOP 2040 vaststellen en opnemen in de begroting. (Bijlage 3) 10. De vervangingsinvesteringen 2024-2029 voor het MJOP sportparken vaststellen en opnemen in de begroting. (Bijlage 4) 11. Begrotingswijziging 24040 MJOP gebouwen vast te stellen 12.

Begrotingswijziging 25003 MJOP gebouwen vast te stellen Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 12 december 2024.

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 8 van 8