Raadsvoorstel Kadernota VRU 2026

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Zienswijze kadernota 2026 Veiligheidsregio Utrecht Zaaknummer: 231647 Programma: 2. Openbare orde en veiligheid Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: Agnes Jongerius Onderdeel van: Verbonden partij - Veiligheidsregio Utrecht Informatie bij: Jeroen de Jong _______________________________________________________________________________ Onderwerp Zienswijze kadernota 2026 Veiligheidsregio Utrecht Samenvatting Het college stelt de raad voor om een zienswijze aan de Veiligheidsregio Utrecht uit te brengen op de kadernota 2026. In de zienswijze wordt de VRU opgeroepen om rekening nogmaals besparingsmogelijkheden in kaart te brengen en wordt uitgesproken dat het zorgelijk is dat de doorkijk richting de toekomstscenario's leiden tot een stijging van de bijdrage. _______________________________________________________________________ Voorstel De bijgevoegde zienswijzebrief over de kadernota VRU 2026 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de VRU: • Een oproep om nogmaals 3% besparingsmogelijkheden in kaart te brengen; • Het wordt zorgelijk gevonden dat de doorkijk richting de toekomstscenario's leiden tot een stijging van de bijdrage.

Aanleiding voor dit voorstel In de Kadernota 2026 worden de financiële en beleidsmatige kaders geschetst voor het opstellen van de begroting 2026 en de actualisatie van de begroting 2025, zoals staat in artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. Deze kaders maken deel uit van het proces van begroting en verantwoording. _______________________________________________________________________________ Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Niet van toepassing Wettelijk kader of beleidskader Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke regeling VRU Alternatieven Niet van toepassing.

Pagina 1 van 4

Argumenten De belangrijkste mutaties in de Kadernota 2026 ten opzichte van de Begroting 2025 hebben betrekking op de bijstellingen op financieel gebied (loon- en prijsindexaties volgens richtlijnen). Naast de mutaties voor 2026 wordt ook een bijstelling van de Begroting 2025 geschetst, waarbij opvalt dat deze naar beneden wordt bijgesteld omdat de uiteindelijke indexcijfers lager uitvallen dan vooraf geraamd. Begin 2025 wordt opnieuw een actualisatie uitgevoerd welke wordt verwerkt in de jaarstukken 2024. Bij de resultaatbestemming 2024 wordt bepaald welk bedrag in de algemene reserve moet worden gestort. Als bijlage bij de kadernota VRU 2026 is ter informatie het document 'Toekomstscenario's VRU' toegevoegd. Dit document komt voort uit de oproep van gemeenten in hun zienswijzen in 2024 om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Eenzelfde oproep deed ook u in de zienswijze op de kaders voor de begroting van 2025. Hoewel het document u ter informatie wordt toegezonden, geeft het een eerste inkijk op de financiële consequenties van de verschillende scenario's. Die scenario's lijken op dit moment nog geen stijging van de bijdrage te voorkomen.

Het algemeen bestuur heeft besloten meer tijd te nemen voor de bespreking en onderbouwing van de scenario's en heeft opdracht gegeven een aanvullend scenario te ontwikkelen dat zich richt op een beperktere stijging van de gemeentelijke bijdrage, met als doel de nullijn de komende jaren zoveel mogelijk te handhaven. De verdere uitwerking van dit proces vindt de komende maanden plaats. Zienswijze De kadernota is helder opgesteld en geeft op een goede manier inzicht in het komende begrotingsjaar. Gemeente IJsselstein heeft in 2024, net als andere gemeenten, zienswijzen uitgebracht waarin de VRU gevraagd wordt rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door de stijging van de gemeentelijke bijdrage te beperken of om besparingsopties in kaart te brengen. Zo is in de zienswijze op de kaders voor de begroting 2025 opgeroepen om een extra inspanning te verrichten om middelen in de eigen begroting te vinden om stijging van de bijdrage zo veel mogelijk beperkt te houden. Helaas laat de kadernota zien dat er een behoorlijke stijging van de bijdrage in 2026 komt door bijstellingen op loon- en prijsindexaties volgens de richtlijnen. Daarom is het goed om nogmaals op te roepen om besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Met de kadernota is ook ter informatie het document 'Toekomstscenario's VRU' meegestuurd.

In e begeleidende brief staat daar nog geen bestuurlijke besluitvorming over heeft plaatsgevonden. De toekomstscenario's geven een eerste doorkijk naar mogelijke financiële consequenties, waarbij opvallend is dat deze leiden tot een stijging van de bijdrage. Dat is zorgelijk. Daarom is het goed om het besluit van het algemeen bestuur te ondersteunen waarmee om een aanvullend scenario gevraagd wordt, dat zich richt op een beperktere stijging van de gemeentelijke bijdrage, met als doel de nullijn de komende jaren zo veel mogelijk te handhaven. Kanttekeningen en / of risico’s De kadernota stelt een verhoging van de weerstandscapaciteit voor van 1,4 naar 2,6 miljoen. Een belangrijke factor hierbij is het risico op een korting van 10% op de rijksbijdrage (BDuR) vanaf 2026 en het bestaande risico met betrekking tot de vrijwilligheid. de verhoging van de weerstandscapaciteit is hiermee goed verklaarbaar. _______________________________________________________________________

Pagina 2 van 4

Uitvoering Kosten De bijgestelde begroting 2025 zorgt voor een afname van de bijdrage van gemeente IJsselstein van € 63.000. De kadernota laat een stijging van de bijdrage zien vanaf 2026 met € 83.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van 2025 (en dus € 146.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025). Hiermee komt onze bijdrage op € 2.211.000. Dit is € 66.000 meer dan begroot voor 2026. We verwachten het verschil binnen de indexatie op te kunnen vangen. Een eventueel restant moet in de begroting 2026 worden opgevangen. Planning De zienswijze van uw raad zal schriftelijk worden medegedeeld aan de VRU. Duurzaamheid Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing. _______________________________________________________________________ Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief kadernota VRU 2026 2. Bijlage A - Kadernota 2026 3. Bijlage B - Toekomstscenario's VRU 4. Brief zienswijze IJsselstein kadernota VRU 2026

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2025, zaaknummer 231647

BESLUIT: De bijgevoegde zienswijzebrief over de kadernota VRU 2026 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de VRU: • Een oproep om nogmaals 3% besparingsmogelijkheden in kaart te brengen; • Het wordt zorgelijk gevonden dat de doorkijk richting de toekomstscenario's leiden tot een stijging van de bijdrage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 6 maart 2025

de griffier,

de voorzitter,

Arnout J.O. van Kooij MMC

Agnes Jongerius

Pagina 4 van 4