Raadsvoorstel Kadernota 2025

Raadsvoorstel gemeente IJsselstein _______________________________________________________________________ Agendapunt: Kadernota 2025 Zaaknummer: 183825 Programma: Bestuur en Organisatie Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: M.B. Foekema MSc Onderdeel van: Informatie bij: W. Geurts _______________________________________________________________________________

Onderwerp Kadernota 2025. Samenvatting De kadernota is een belangrijk kaderstellend instrument van de raad en bevat de bouwstenen voor de op te stellen programmabegroting 2025. In de kadernota geeft het college een actueel inzicht in het financiële perspectief van de gemeente en de uitgangspunten voor de begroting. Ook geeft het college een kleuradvies en toelichting bij de door de raadsfracties ingediende kadervoorstellen. Het college vraagt de raad om de kadernota 2025 vast te stellen. Hiermee geeft de raad opdracht aan het college om het financieel perspectief, de financiële uitgangspunten en de aangenomen kadervoorstellen uit te werken in de programmabegroting 2025. In de financiële uitgangspunten gaan wij vooralsnog uit van 0% indexatie van lasten, waaronder ook subsidies. De definitieve indexering stellen nemen wij op in de begroting. _______________________________________________________________________ Voorstel 1) De kadernota 2025 vast te stellen 2) Het financieel perspectief, financiële uitgangspunten en groen gecodeerde voorstellen te verwerken in de programmabegroting 2025. Aanleiding voor dit voorstel De kadernota is een belangrijk kaderstellend instrument voor sturing en bevat de bouwstenen voor de op te stellen programmabegroting 2025.

Het college heeft de raad in januari van dit jaar via de kaderbrief op hoofdlijnen geïnformeerd over het actuele financiële perspectief voor onze gemeente en de ontwikkelingen die op ons afkomen. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan het financieel ravijnjaar 2026 en de impact hiervan op de begroting 2025. De raadsfracties hebben de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor de kadernota. Een deel van de fracties heeft hiervan gebruik gemaakt. Via de auditcommissie heeft de ambtelijke organisatie technische feedback gegeven op de concept voorstellen. Vervolgens zijn de voorstellen behandeld in de raadsconferentie van 18 april 2024. Naar aanleiding hiervan heeft het college 15 definitieve voorstellen ontvangen. In de kadernota geeft het college een advies en toelichting per voorstel. De kadernota bevat het financieel perspectief en de voorgenomen nieuwe en gewijzigde ambities van de gemeente in 2025 en geeft opdracht aan het college deze uit te werken in Pagina 1 van 4

de programmabegroting. Samen met de voorstellen uit het collegeprogramma en in combinatie met alle lopende activiteiten ontstaat in de programmabegroting een compleet overzicht. _______________________________________________________________________________

Relevante eerdere besluiten/besluitgeschiedenis Kaderbrief 2025 Wettelijk kader of beleidskader Artikel 3 lid 1 van de financiële verordening 2023 Alternatieven 1) Geen kadernota vaststellen, waardoor input van de raad niet meegenomen kan worden in de programmabegroting 2025. Dit is geen reëel alternatief en tevens in strijd met de financiële verordening. 2) De raad kan de kadernota 2025 inhoudelijk aanpassen naar aanleiding van de behandeling en besluitvorming in de raadsvergadering

Argumenten De kadernota wordt voorgeschreven door de financiële verordening. In de kadernota zijn het financiële beeld, het financieel perspectief en de kadervoorstellen opgenomen. De argumenten voor het advies van het college worden in de kadernota toegelicht. Kanttekeningen en / of risico’s 1) De (financiële) impact van de kadervoorstellen is zo goed mogelijk ingeschat door het college. De werkelijke impact kan hiervan afwijken, afhankelijk van de concrete uitwerking van een voorstel. Ook komt het voor dat het nog niet mogelijk is een goede schatting te maken omdat er sprake is van teveel onzekerheden rond het voorstel. Dit is in de kadernota toegelicht 2) De impact van prijsontwikkelingen, de herijking van het gemeentefonds en de effecten van de meicirculaire 2024 zijn op dit moment onbekend en nog niet verwerkt in de kadernota _______________________________________________________________________ Uitvoering Kosten De kosten van uitvoering van de kadervoorstellen zijn in de kadernota toegelicht. Planning Na de doorrekening van de meicirculaire 2024 informeren wij u over de dan actuele financiële positie van de gemeente. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u ook geïnformeerd over de ontwikkelingen en de effecten daarvan op de financiële situatie van de gemeente.

Na vaststelling van de kadernota 2025 (gepland juli 2025) verwerken wij de groen gecodeerde voorstellen in de programmabegroting 2025 Duurzaamheid Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing

Pagina 2 van 4

Communicatie Na vaststelling zal het college de kadernota 2025 via de website van de gemeente openbaar maken Evaluatie Niet van toepassing _______________________________________________________________________ Bijlagen 1) Kaderbrief 2025 2) Kadernota 2025

Pagina 3 van 4

De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 04-06-2024, zaaknummer 183825

BESLUIT:

1) De kadernota 2025 vast te stellen 2) Het financieel perspectief, financiële uitgangspunten en groen gecodeerde voorstellen te verwerken in de programmabegroting 2025 Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 11 juli 2024

de griffier,

de voorzitter,

A.J.O. van Kooij MMC

mr. P.J.M. van Domburg

Pagina 4 van 4